检察院采购管理制度范本

PAGE检察院采购管理制度范本一、总则（一）目的为加强检察院采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合检察院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于检察院机关及所属各部门使用财政性资金、自有资金等进行的各类货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督，保障采购活动的公正性和公平性。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和服务提供商，确保采购项目的质量和效益。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒或提供虚假信息。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度，组织采购活动的实施。审核采购需求，编制采购预算，确定采购方式和采购流程。建立和管理供应商库，组织供应商的选择、评审和考核。负责采购合同的签订、履行、变更和终止等管理工作。协调处理采购过程中的争议和纠纷。2.需求部门提出采购需求，明确采购项目的规格、数量、质量、技术要求等。配合采购管理部门进行采购项目的前期调研和市场询价。参与采购项目的评审和验收工作。3.财务部门负责采购资金的预算安排、支付审核和账务处理。对采购项目的成本进行核算和控制，监督采购资金的使用情况。4.纪检监察部门对采购活动进行全程监督，受理采购过程中的投诉和举报。查处采购活动中的违法违纪行为，维护采购秩序。二、采购预算管理（一）预算编制1.需求部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内提出下一年度的采购需求计划。采购需求计划应详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预计采购时间等内容。2.采购管理部门会同财务部门对需求部门提交的采购需求计划进行审核，结合当年预算安排情况，编制采购预算草案。采购预算草案应明确采购项目的预算金额、资金来源等。3.采购预算草案经单位领导审批后，报财政部门审核批复。财政部门批复后的采购预算是采购活动的控制依据，必须严格执行。（二）预算执行1.采购活动应按照批复的采购预算组织实施，不得超预算采购。如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定程序报财政部门审批。2.采购管理部门应定期对采购预算的执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行过程中存在的问题。3.财务部门应加强对采购资金的管理，严格按照预算安排和合同约定支付采购款项，确保采购资金的安全和合理使用。（三）预算调整1.在采购预算执行过程中，如遇下列情形之一的，可以申请调整采购预算：国家政策发生重大变化，导致采购项目的需求、价格等发生重大变动的。根据工作实际需要，必须增加或减少采购项目的。其他不可抗力因素导致采购预算需要调整的。2.采购预算调整申请应由需求部门提出，经采购管理部门审核后，报单位领导审批。单位领导审批同意后，按照规定程序报财政部门审批。3.采购预算调整后，采购管理部门应及时调整采购计划，重新组织采购活动。三、采购需求管理（一）需求提出1.需求部门应根据工作实际需要，认真研究分析采购项目的必要性和可行性，提出明确合理的采购需求。采购需求应符合国家法律法规、行业标准和单位实际情况，不得提出超出实际需要或不合理的采购要求。2.采购需求应包括采购项目的名称、规格、数量、质量、技术要求、服务要求、验收标准等内容。对于技术复杂、专业性强的采购项目，需求部门应组织相关专家进行论证，确保采购需求的科学性和合理性。（二）需求审核1.采购管理部门收到需求部门提交的采购需求后，应会同相关部门进行审核。审核内容包括采购需求的合法性、合理性、完整性、准确性等。2.对于审核中发现的问题，采购管理部门应及时与需求部门沟通，要求需求部门进行修改和完善。如需求部门不同意修改或修改后仍不符合要求的，采购管理部门应提出明确意见，报单位领导决定。（三）需求变更1.在采购项目实施过程中，如因特殊情况需要变更采购需求的，需求部门应提出书面申请，说明变更的原因、内容和对采购项目的影响等。2.采购管理部门收到需求变更申请后，应组织相关部门进行评估和审核。评估审核内容包括变更的必要性、可行性、对采购项目成本和进度的影响等。3.经评估审核同意的需求变更，采购管理部门应及时调整采购计划和采购合同，并按照规定程序办理相关手续。如需求变更可能导致采购预算增加或采购方式改变的，应报财政部门审批后实施。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目应采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采用公开招标方式采购的，采购管理部门应按照规定程序发布招标公告，编制招标文件，组织开标、评标和定标等活动。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3..采用邀请招标方式采购的，采购管理部门应按照规定程序确定邀请供应商名单，向其发出投标邀请书，编制招标文件，组织开标、评标和定标等活动。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采用竞争性谈判方式采购的，采购管理部门应按照规定程序成立谈判小组，制定谈判文件，确定谈判程序，组织谈判活动，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.采用单一来源采购方式采购的，采购管理部门应按照规定程序组织专家进行论证，确定单一来源采购供应商，并报同级财政部门批准。（五）询价1.询价是指采购人向三家以上潜在供应商发出询价单，对供应商一次性报出的价格进行比较，最后确定成交供应商的采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采用询价方式采购的，采购管理部门应按照规定程序成立询价小组，制定询价文件，确定询价程序，组织询价活动，确定成交供应商。（六）采购方式的选择与审批1.采购管理部门应根据采购项目的特点、预算金额、采购时间等因素，综合考虑各种采购方式的优缺点，合理选择采购方式。2.采购方式的选择应按照规定程序进行审批。一般采购项目的采购方式由单位领导审批；达到公开招标数额标准的采购项目，采购方式应报财政部门审批。3.采购管理部门应在采购活动开始前确定采购方式，并在采购文件中明确标注。采购方式一经确定，不得擅自变更。如因特殊情况需要变更采购方式的，应按照规定程序重新办理审批手续。五、采购程序管理（一）采购计划制定1.采购管理部门根据批复的采购预算和需求部门提交的采购需求计划，制定采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格、数量、采购方式、采购时间、采购预算等内容。2.采购计划经单位领导审批后实施。采购管理部门应按照采购计划组织采购活动，确保采购项目按时、按质、按量完成。（二）采购文件编制1.采购管理部门根据采购方式和采购项目的特点，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价文件等。2.采购文件应明确采购项目的技术要求、商务条款、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。3.采购文件编制完成后，采购管理部门应组织相关部门进行审核。审核内容包括采购文件的合法性、合理性、完整性、准确性等。审核通过后的采购文件方可发布。（三）采购信息发布1.采购管理部门应按照规定程序发布采购信息。采购信息应包括采购项目名称、采购方式、采购预算金额、采购需求、采购文件获取方式、投标截止时间、开标时间和地点等内容。2.采购信息应通过政府采购指定媒体、单位官方网站等渠道发布，确保采购信息的公开透明。（四）供应商选择与评审1.采购管理部门应按照采购文件规定的条件和程序，选择符合要求的供应商参加采购活动。对于采用公开招标、邀请招标方式采购的，应通过资格预审确定合格供应商名单；对于采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，应从供应商库中随机抽取或通过其他合法方式确定供应商名单。2.采购管理部门应组织相关部门和专家对供应商的投标文件、谈判响应文件、询价报价文件等进行评审。评审内容包括供应商的资格条件、技术方案、商务条款、价格、售后服务等。3.评审应按照规定的评标标准、谈判规则、询价原则进行，确保评审结果的公正性和公平性。评审结束后，采购管理部门应出具评审报告，推荐成交供应商候选人。（五）采购合同签订1.采购管理部门应根据评审报告，确定成交供应商，并与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同签订前，采购管理部门应将采购合同文本送法律部门进行合法性审查。法律部门应出具审查意见，确保采购合同的合法性和有效性。3.采购合同签订后，采购管理部门应及时将采购合同副本送财务部门备案。财务部门应按照采购合同约定安排采购资金支付。（六）采购项目验收1.采购项目完成后，需求部门应组织相关人员按照采购合同约定和验收标准进行验收。验收内容包括采购项目的数量、质量、规格、性能、技术要求等。2.对于技术复杂、专业性强的采购项目，需求部门应邀请相关专家参与验收。验收合格后，需求部门应出具验收报告。3.采购管理部门应会同财务部门对采购项目的验收情况进行监督检查。如发现采购项目存在质量问题或其他不符合合同约定的情况，采购管理部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取措施解决问题。如供应商拒不解决或解决后仍不符合要求的，采购管理部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式签订。采购管理部门应在确定成交供应商后，及时与成交供应商签订采购合同。采购合同签订前，采购管理部门应将采购合同文本送法律部门进行合法性审查。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。采购合同条款应符合法律法规和采购文件的要求，明确双方的权利和义务。3.采购合同签订后，采购管理部门应及时将采购合同副本送财务部门备案。财务部门应按照采购合同约定安排采购资金支付。（二）合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物、工程和服务；采购人应按照合同约定及时支付采购款项。2.采购管理部门应定期对采购合同的履行情况进行检查和监督，及时发现和解决合同履行过程中存在的问题。如发现供应商未按照合同约定履行义务的，采购管理部门应及时与供应商沟通协商，要求供应商采取措施解决问题。如供应商拒不解决或解决后仍不符合要求的，采购管理部门应按照合同约定追究供应商的违约责任。（三）合同变更1.在采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同条款的，采购合同双方应协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。2.采购合同变更涉及采购预算调整、采购方式改变等事项的，应按照规定程序报财政部门审批后实施。（四）合同终止1.采购合同履行完毕或出现法定终止情形的，采购合同终止。采购合同终止后，采购合同双方应按照合同约定办理结算和清理等事宜。2.采购管理部门应及时对采购合同的履行情况进行总结和评价，分析合同履行过程中存在的问题，提出改进措施和建议，为今后的采购活动提供参考。七、采购监督管理（一）内部监督1.纪检监察部门应加强对采购活动的全程监督，受理采购过程中的投诉和举报。对采购活动中的违法违纪行为，应依法依规进行查处，维护采购秩序。2.内部审计部门应定期对采购项目进行审计，检查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况等。对审计中发现的问题，应及时提出整改意见，督促相关部门进行整改。3.采购管理部门应建立健全采购内部控制制度，加强对采购活动各个环节的