局应急物资采购制度

PAGE局应急物资采购制度一、总则（一）目的为了加强本局应急物资采购管理，规范采购行为，确保应急物资及时、足额供应，提高应对突发事件的能力，保障公共安全和社会稳定，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本局在应对各类突发事件时所需应急物资的采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购活动合法合规。2.及时性原则：以最快的速度采购所需应急物资，满足应急处置工作的紧急需求。3.质量保证原则：采购的应急物资必须符合国家质量标准和相关行业标准，确保物资质量可靠。4.成本效益原则：在保证应急物资质量和性能的前提下，合理控制采购成本，提高资金使用效益。5.公开透明原则：采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，接受内部监督和社会监督。二、采购计划与预算（一）采购计划的制定1.各部门应根据本部门职责和应急工作实际需求，结合历史突发事件数据和风险评估情况，提前制定年度应急物资采购计划。2.采购计划应明确应急物资的种类、规格、数量、采购时间等详细内容，并提交至应急管理部门汇总审核。3.应急管理部门负责对各部门提交的采购计划进行综合分析和评估，结合全局应急工作总体要求，编制全局年度应急物资采购总计划。（二）采购预算的编制1.根据采购计划，财务部门负责编制应急物资采购预算。采购预算应涵盖采购物资费用、运输费用、仓储费用、税费等所有相关支出。2.采购预算应根据市场价格波动情况和实际需求进行合理估算，并预留一定的弹性空间，以应对可能出现的价格上涨或需求变化。3.采购预算需经本局预算管理部门审核通过，并报局领导审批后执行。（三）采购计划与预算调整1.在年度采购计划执行过程中，如遇突发事件导致应急物资需求发生重大变化，或因市场因素、政策调整等原因，原采购计划和预算无法满足实际需求时，相关部门应及时提出调整申请。2.调整申请应详细说明调整原因、调整内容、预计增加或减少的采购金额等，并提交至应急管理部门审核。3.应急管理部门审核通过后，会同财务部门对采购计划和预算进行调整，并按规定程序报局领导审批。三、采购方式（一）公开招标1.对于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的应急物资，应采用公开招标方式进行采购。2.公开招标应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定的程序进行，通过发布招标公告、资格预审、开标、评标、定标等环节，选择最优供应商。3.招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等信息。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的应急物资采购，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应向三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.邀请招标的程序与公开招标基本相同，但在发布招标信息环节有所不同，应严格按照相关法律法规规定执行。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的应急物资采购，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应成立谈判小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购货物或服务的质量、价格、售后服务等条款进行谈判，在规定时间内确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的应急物资采购，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应在保证采购质量和满足应急需求的前提下，与供应商就采购价格、服务条款等进行协商，确定采购成交价格。3.采用单一来源采购方式的，应在采购活动开始前，将采购项目信息和单一来源采购理由报局领导审批，并在本局内部公示，接受监督。（五）询价1.采购的应急物资规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小，可以采用询价方式采购。2.询价应向三家以上供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。四、供应商管理（一）供应商选择标准1.具有合法经营资格，具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度。2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够提供符合质量要求的应急物资。3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。4.近三年内经营活动中无重大违法记录。5.能够提供及时、高效的售后服务，满足应急物资使用过程中的维修、保养等需求。（二）供应商准入与评估1.建立供应商准入机制，各部门应定期收集供应商信息，填写供应商准入申请表，提交至应急管理部门。申请表应包括供应商基本情况、经营范围、产品质量、价格水平、售后服务等内容。2.应急管理部门会同相关技术部门对申请准入的供应商进行实地考察和评估，评估合格的供应商纳入本局供应商名录。3.定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、售后服务等方面。评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对于评估不合格的供应商，应及时清理出供应商名录，并停止与其合作。（三）供应商动态管理1.建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息、合作历史、评估结果等内容，并定期更新维护。2.加强与供应商的沟通与合作，及时了解供应商的生产经营状况和市场动态，确保应急物资供应的稳定性。五、采购流程（一）采购申请1.各部门根据应急物资需求情况，填写采购申请表，详细说明采购物资的名称、规格、数量、用途、预计采购时间等信息，并提交至应急管理部门。2.采购申请表应由部门负责人签字确认，并加盖部门公章。（二）采购审批1.应急管理部门收到采购申请表后，对采购申请的必要性、合理性进行审核。审核通过后报局领导审批。2.局领导根据应急工作实际情况和采购预算，对采购申请进行审批。审批通过的采购申请进入采购执行环节。（三）采购执行1.根据采购方式的不同，按照相应的程序组织采购活动。2.对于公开招标、邀请招标等方式，应委托具有相应资质的招标代理机构进行招标活动；对于竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式，由本局相关部门组成采购小组进行采购。3.在采购过程中，采购人员应严格按照采购程序和相关法律法规要求，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准和验收方式、售后服务等条款。（四）验收与付款1.应急物资到货后，采购部门应及时通知验收部门进行验收。验收部门应按照采购合同和相关标准对物资的数量、质量、规格等进行验收。2.验收合格的物资，验收部门应出具验收报告，并办理入库手续；验收不合格的物资，应及时与供应商协商处理，要求供应商更换或退货。3.财务部门根据验收报告和采购合同，办理付款手续。付款方式应按照合同约定执行，原则上应通过银行转账方式支付。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，由采购部门与供应商协商拟定合同条款。合同条款应符合法律法规和行业标准要求，明确双方的权利和义务。2.采购合同签订前，应提交至本局法务部门进行合法性审查。法务部门应对合同条款的合法性、完整性、准确性进行审查，并提出修改意见。3.采购合同经法务部门审查通过后，由采购部门负责人和供应商授权代表签字，并加盖双方单位公章。合同履行1.采购部门应跟踪采购合同的履行情况，并及时与供应商沟通协调，确保合同按时、按质、按量履行。2.供应商应按照合同约定的时间、地点和方式交付应急物资，并提供相关的质量证明文件和售后服务。合同变更与解除1.在采购合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因需要变更或解除合同的，采购部门应及时与供应商协商，并签订书面协议。2.合同变更或解除协议应明确变更或解除的原因、内容、双方的权利和义务等，并报局领导审批。合同档案管理1.采购合同签订后，采购部门应及时将合同文本及相关资料整理归档，建立合同档案。2.合同档案应包括合同原件、合同审批表、验收报告、付款凭证等资料，并按照档案管理规定进行妥善保管。七、采购监督与审计（一）内部监督1.本局内部审计部门负责对应急物资采购活动进行定期审计和专项审计，重点审查采购程序执行情况、采购合同签订与履行情况、采购资金使用情况等。2.审计部门应出具审计报告，对审计发现的问题提出整改意见，并跟踪整改落实情况。3.局纪检监察部门负责对采购活动中