医院低值易耗品采购制度

PAGE医院低值易耗品采购制度一、总则（一）目的为加强医院低值易耗品采购管理，规范采购行为，确保采购工作的公开、公平、公正，提高采购效率，保证所采购的低值易耗品质量可靠、价格合理，满足医院医疗、教学、科研等工作的需要，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院各科室、部门所需低值易耗品的采购活动。低值易耗品是指单位价值较低、使用年限较短，不能作为固定资产核算的各种用具物品，如注射器、输液器、听诊器、血压计、体温计、换药碗、镊子、剪刀、玻片、试管、试剂瓶等。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购活动合法合规。2.质量优先原则：优先采购质量可靠、性能稳定、符合医疗使用要求的低值易耗品，保障医疗安全。3.效益原则：在保证质量的前提下，充分考虑成本效益，合理控制采购价格，降低采购成本。4.公开透明原则：采购过程应公开透明，接受医院内部和外部的监督。5.归口管理原则：医院设立专门的采购管理部门，负责低值易耗品采购的归口管理，各科室、部门应配合采购管理部门做好相关工作。二、采购计划与预算（一）采购计划的编制1.各科室、部门应根据医疗、教学、科研等工作的实际需求，定期编制低值易耗品采购计划。采购计划应详细列出所需低值易耗品的名称、规格、型号、数量、预计采购时间等信息。2.采购计划应经科室负责人审核签字后，报医院采购管理部门。采购管理部门对各科室、部门的采购计划进行汇总、审核和平衡，结合医院库存情况，编制医院年度、季度和月度低值易耗品采购计划。（二）采购预算的编制1.采购管理部门根据医院年度、季度和月度低值易耗品采购计划，编制相应的采购预算。采购预算应明确采购项目、采购金额、资金来源等内容。2.采购预算应报医院财务部门审核，经医院领导批准后执行。财务部门应根据批准的采购预算，合理安排资金，确保采购资金的及时足额到位。（三）采购计划与预算的调整1.因医疗业务发展、政策变化、市场供应等原因，需要调整采购计划与预算的，各科室、部门应及时提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额等。2.采购管理部门对调整申请进行审核，报医院领导批准后，相应调整采购计划与预算，并通知财务部门。三、采购流程（一）采购申请1.各科室、部门根据批准的采购计划，填写《医院低值易耗品采购申请表》，详细注明所需低值易耗品的名称、规格、型号、数量、用途、预算金额等信息，并经科室负责人签字确认。2.《医院低值易耗品采购申请表》应提交至医院采购管理部门。采购管理部门对采购申请进行初步审核，审核内容包括采购申请的合理性、必要性、预算金额的准确性等。（二）采购审批1.采购管理部门将审核通过的采购申请提交至医院采购审批小组。采购审批小组由医院领导、采购管理部门负责人、财务部门负责人、审计部门负责人等组成。2.采购审批小组根据医院的采购政策、采购预算、采购计划等，对采购申请进行审批。审批通过的采购申请，由采购管理部门下达采购任务通知书。（三）采购方式选择1.医院低值易耗品采购方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。采购管理部门应根据采购项目的特点、金额大小、市场供应情况等，选择合适的采购方式。2.对于金额较大（具体金额标准由医院根据实际情况确定）、技术复杂、市场竞争充分的采购项目，应优先采用公开招标或邀请招标方式；对于金额较小、技术简单、市场供应充足的采购项目，可采用询价采购方式；对于只能从唯一供应商处采购的项目，可采用单一来源采购方式；对于符合竞争性谈判条件的采购项目，可采用竞争性谈判方式。（四）采购实施1.采购管理部门根据采购任务通知书，按照选定的采购方式组织实施采购活动。2.公开招标采购：采购管理部门应在指定的媒体上发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。开标、评标、定标等活动应按照法定程序进行，确保招标过程的公平、公正、公开。3.邀请招标采购：采购管理部门应向预先选定的若干家供应商发出投标邀请书，邀请其参加投标。邀请招标的程序与公开招标基本相同。4.竞争性谈判采购：采购管理部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商进行谈判。谈判小组应按照谈判文件规定的谈判程序、谈判内容、评定成交的标准等进行谈判，确定成交供应商。5.单一来源采购：采购管理部门应与单一供应商进行协商，签订采购合同。单一来源采购应符合法律法规规定的条件，并经医院采购审批小组批准。6.询价采购：采购管理部门应向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其在规定的时间内报价。采购管理部门根据供应商的报价情况，选择报价合理、质量可靠的供应商成交。（五）合同签订1.采购管理部门与成交供应商应按照谈判文件、询价通知书、采购合同等约定的内容，签订书面采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订后，采购管理部门应将合同副本送财务部门、审计部门备案。（六）验收与付款1.低值易耗品到货后，采购管理部门应及时组织相关科室、部门进行验收。验收内容包括品种、规格、型号、数量、质量、外观等。验收合格的，由验收人员签字确认；验收不合格的，应及时与供应商联系，要求其更换或处理。2.财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间，办理付款手续。付款时，应严格审核发票等相关凭证的真实性、合法性、有效性。四、采购监督与管理（一）内部监督1.医院审计部门应定期对低值易耗品采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购合同是否履行、采购资金使用是否合理等。2.在采购过程中，如果发现违规行为或存在问题，审计部门应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。（二）供应商管理1.采购管理部门应建立供应商档案，对供应商的基本情况、资质信誉、产品质量、价格水平、售后服务等进行记录和评价。2.定期对供应商进行考核评估，对于考核不合格的供应商，应暂停或取消其供货资格。（三）采购风险管理1.采购管理部门应识别和评估采购过程中可能存在的风险，如市场风险、质量风险、合同风险、资金风险等，并制定相应的风险应对措施。2.加强对采购人员的培训和教育，提高其风险意识和业务能力，确保采购工作的顺利进行。五、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购申请文件、采购审批文件、采购方式选择文件、采购合同、验收报告、付款凭证、供应商档案等相关资料。（二）档案保管采购档案应由采购管理部门指定专人负责保管，按照档案管理的要求，进行分类、整理、归档和存放。采购档案的保管期限应符合法律法规和医院档案管理的规定。（三）档案查阅因工作需要查阅采购档案的，应填写《医院低值易耗品采