区县检察院采购制度

PAGE区县检察院采购制度一、总则（一）目的为了规范区县检察院采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据相关法律法规及行业标准，结合本院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于区县检察院使用财政性资金及自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，接受公众监督，保证采购过程的透明度。3.公平竞争原则：通过公平竞争机制，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒或提供虚假信息。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立采购领导小组，由检察长担任组长，副检察长担任副组长，各相关部门负责人为成员。采购领导小组负责审议采购计划、采购方式、采购预算等重大事项，对采购工作进行决策和指导。（二）采购执行机构设立采购办公室，作为采购工作的执行部门，负责具体采购活动的组织实施。采购办公室应配备专业的采购人员，明确其职责分工，确保采购工作的顺利进行。采购人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉采购法律法规和业务流程，遵守职业道德规范。（三）相关部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，明确采购货物、工程或服务的规格、数量、质量等要求，并对采购项目的技术参数、功能需求等进行审核确认。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的使用，对采购项目进行财务核算和审计。3.纪检监察部门：负责对采购活动进行全程监督，受理采购过程中的投诉举报，查处违法违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据工作需要和实际情况，在每年规定时间内编制下一年度的采购预算。采购预算应包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、预算金额等详细内容，并附采购项目的必要性和可行性说明。2.采购办公室对各需求部门提交的采购预算进行汇总审核，结合本院财力状况和工作重点，提出采购预算建议方案，报采购领导小组审议。3.采购领导小组根据审议结果，对采购预算进行调整和确定，并报上级主管部门和财政部门审批。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行审批。2.财务部门应加强对采购资金的管理，严格按照合同约定和财政支付规定支付采购款项，确保资金使用安全、规范、高效。（三）预算监督1.纪检监察部门应定期对采购预算执行情况进行监督检查，重点检查预算执行的合规性、资金使用的效益性等。2.对于违反采购预算管理规定的行为，应依法依规追究相关人员的责任。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.采购办公室应按照相关法律法规和程序，编制公开招标文件，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。公开招标文件应在规定的媒体上发布，邀请潜在供应商参与投标。3.开标前，采购办公室应按照规定的程序组织开标会议，公开唱标，公布投标人的投标报价、技术方案等内容。开标后，采购办公室应组织评标委员会进行评标，评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。4.采购领导小组根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商，并发布中标公告。采购办公室应与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购办公室应根据采购项目的特点和需求，确定邀请招标的供应商名单，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应明确采购项目的基本情况、投标截止时间、开标时间和地点等内容。3.邀请招标的开标、评标等程序与公开招标基本相同，但评标委员会的组成可以根据项目特点进行适当调整。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购办公室应制定竞争性谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、评审标准等要求。竞争性谈判文件应在谈判前发给参与谈判的供应商。3.谈判过程中，采购办公室应组织谈判小组与供应商进行谈判，谈判小组应根据谈判文件的要求，与供应商就采购项目的技术规格、价格、服务等内容进行谈判，要求供应商对其报价和技术方案进行详细说明，并进行二轮或多轮谈判报价。4.谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程或服务的采购方式。符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购办公室应组织相关人员对单一来源采购项目进行论证，形成论证意见，并报采购领导小组审批。审批通过后，采购办公室应与单一来源供应商进行协商，确定采购价格、合同条款等内容，并签订采购合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购办公室应根据采购项目的特点和需求，制定询价文件，明确询价的货物名称、规格型号、数量、质量要求、报价要求等内容。询价文件应发给符合条件的供应商。3.供应商应在规定时间内提交报价文件，采购办公室对供应商的报价进行比较，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参与询价的供应商。五、采购程序（一）采购申请1.需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、采购理由等内容，并经部门负责人签字确认后提交采购办公室。2.《采购申请表》应附相关的技术资料、市场调研情况等，以便采购办公室对采购项目进行审核和评估。（二）采购审批1.采购办公室收到《采购申请表》后，对采购项目的必要性、合规性、预算合理性等进行初审。初审通过后，将《采购申请表》及相关资料提交采购领导小组审批。2.采购领导小组根据采购项目的情况，进行审议和决策。对于重大采购项目，应进行集体研究讨论，并形成会议纪要。采购领导小组审批通过后，采购办公室方可组织实施采购活动。（三）采购实施1.根据采购方式的不同，采购办公室按照相应的程序组织采购活动。如采用公开招标方式，应发布招标公告、编制招标文件、组织开标评标、确定中标供应商等；如采用邀请招标方式，应确定邀请供应商名单、发出投标邀请书、组织开标评标等；如采用竞争性谈判方式，应制定谈判文件、组织谈判小组与供应商谈判、确定成交供应商等；如采用单一来源采购方式，应进行论证、协商确定供应商等；如采用询价方式，应制定询价文件、组织供应商报价、确定成交供应商等。2.在采购实施过程中，采购人员应严格遵守采购程序和相关法律法规，确保采购活动的公正、公平、公开。采购人员应与供应商保持密切沟通，及时了解采购项目的进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购办公室应与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号（数量）、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款，确保双方的权利和义务明确、具体。2.采购合同签订前，采购办公室应将合同草本提交财务部门和纪检监察部门审核，确保合同内容符合法律法规和本院规定，不存在风险隐患。审核通过后，采购办公室方可与供应商签订正式合同。（五）验收付款1.采购项目到货后，需求部门应及时组织验收。验收人员应按照采购合同的要求，对货物的数量、质量、规格型号等进行检查验收，填写《采购验收单》。验收合格后，验收人员应签字确认。2.对于大型设备、复杂工程等采购项目，可邀请专业机构或专家进行验收。验收结果应形成验收报告，作为支付货款的依据。3.财务部门根据采购合同和验收报告，按照规定的程序办理付款手续。付款时，应严格审核发票等相关凭证，确保付款金额准确无误。六、采购监督与管理（一）内部监督1.纪检监察部门应加强对采购活动的全程监督，参与采购项目的开标、评标、谈判等重要环节，对采购过程的合法性、公正性进行监督检查。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，审核采购预算、合同执行情况等，确保采购资金的安全、规范使用。3.采购办公室应建立健全采购档案管理制度，对采购项目的申请、审批、采购文件、合同、验收等资料进行整理归档，妥善保管，以备查阅。（二）外部监督1.接受财政部门、审计部门等上级主管部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，如实提供采购活动的有关资料和情况。2.主动接受社会公众的监督，对采购信息进行公开披露，及时回应社会关切，保障公众的知情权和监督权。（三）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定时间内提出投诉。采购办公室应设立专门的投诉受理渠道，及时受理供应商的投诉，并进行调查核实。2.对于投诉事项，采购办公室应组织相关人员进行调查处理，根据调查结果依法依规作出处理决定。投诉处理结果应及时反馈给投诉供应商，并向社会公开。七、违规处理（一）对采购人的处理1.采购人有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；拒绝有关部门依法实施监督检查的。2.采购人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予通报：未按照规定在评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组推荐的中标或者成交候选人中确定中标或者成交供应商的；依法应当废标而未废标的；擅自终止采购合同的。（二）对供应商的处理1.供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：提供虚假材料谋取中标、成交的；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。2.供应商有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处采购金额千分之一以上千分之五以下的罚款：中标、成交后无正当理由不与采购人签订合同的；将中标、成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标、成交项目分包给他人的；拒绝履行合同义务的。（三）对采购代理机构的处理1.采购代理机构有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；擅自提高采购标准的；以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；未按照规定在评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组推荐的中标或者成交候选人中确定中标或者成交供应商的；依法应当废标而未废标的；擅自终止采购合同的；对投诉事项未进行调查处理或者未在规