采购管理制度细则

采购管理制度细则

采购管理制度细则1

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行

采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品

两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用

品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元

以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以

上的非消耗性用品。

三、办公用品的米购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公

用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊

办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经

理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审枇计划进行采买，不得随意

增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，

任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严

把采购物品质量，做到秉公办事，货区三家，择优选买，不从中

谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的,用品，不

准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接

到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经

本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用

手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办

公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至刃、公室文秘室领取。

六、报销规定及程序

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资

金；

3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予

报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。

请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！采购管

理制度细则2

1、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。

2、进行采购索证和进货验收的食品包括：

3、食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

4、食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

5、食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）;

6、省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。

7、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明,

与供货商签订保证食品卫生质量的'合同。

8、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物

凭证。

9、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检

疫

10、检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检

疫检验合格证明，并索取购物凭证。

11、采购的食品在食品入库或使月前要核验所购食品与购物

凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格

的食品注明处理方式。

12、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，

其6保存期限不少于食品使用完毕后个月。采购管理制度细则3

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采

购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察

室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资

采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价

格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室

和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购

的实施部门。办公室设在总务科。

二、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产

和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供

应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公

用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设

备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品

的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存

物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资

产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库

存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫

生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照

审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。

办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是

行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部

-耗材库；药品的仓储部门是药剂科-药库。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购;

必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，

并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人

员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响

工作。

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出

采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采

购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广

的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法：

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委

员会组织实施。

2、总务后勤类物资根据市场行情洵价议价方式采购，常用的

量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采

购部组织实施，按审批权限予以审批。

3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织

实施。股东会审批

4、2万元以上s20万元以下的设备可采取招标或询价方式进

行采购，由医院采购部组织实施，由董事会审批。

5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购

部组织实施，由院长审批。

五、采购程序

1、计划和立项：

(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部

门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后,

交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。

(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情

况(包括品种及数量)，结合医院基本月药目录拟定采购计划单报

药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交

由采购部组织实施。

(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，

经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购C

(4)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的'科

室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。

采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确

定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物

进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科

室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束

要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，

必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采

购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参

加招、议标人员签字方可生效。

六、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总

务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同

负责验收。

2、耗材类由店房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责

验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注

册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），

合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合

格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检

验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注

意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期

等。

5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求

共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备

邀请商检局）。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收入

员签名。

七、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主

任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务

科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审

批手续进行分批付款。

八、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购

需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库0

九、采购监督

医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、

物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对

在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的

情况，有提出纠正和处罚的权利。采购管理制度细则4

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依

据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，

具体内容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具

体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的.固定资产,

要上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的（来源：）低值易

耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负

责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以

上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、

造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建

立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时

要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或

人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以

上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做

到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把

关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价

款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。采购管理制度细则5

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全

体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。

校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切

经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经

校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听

课，学术讨论会，参观考察，函授学习等的'开支，必须经校长同

意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长

签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪

器及药品的报销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财

物保管员验收人签，总务主任签，校长审核签，及时报销。手续

不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会人员以作

差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违

反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否

则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支

出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，

合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制

度。加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件，

本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人爱惜学校财物，人

人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管

理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负

责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责

任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使

用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放

地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手

续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐

物相符，物价一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员

各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办

公室的一项指标，办公室内公物的遗矢或损坏，各科室负责人应

予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都

必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校

长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由

班主任落实到人保管使用。采购管理制度细则6

一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如

下：

1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安

全、

质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其

他物资的

采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提

请采购部审批。

3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品

原

料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进

行考核评价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格

把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动

行情。

7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审

核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和

建议。

二、采购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格

比

质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，

以

确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，

再结合供

应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点

采购的合

格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必须具备的.条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构

代

码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公

司备案。

2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应

商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫

生许可证、

产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如

蔬

菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊

贩手中采

购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边

货或其他

无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合

同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方

式、退换

货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料

辅料

进行验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先

验

收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的

食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收办法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看一一看食品有无外包装,

包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素

是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻一一闻气味，是否

有异味、腐败味；三尝一一尝味道是否正常；四问一一问生产过

程、装卸运输过程、进货渠道等；五索一一索取相关资质证件、

送货单。

2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白

色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰

色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看

眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收：索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度,

色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的

更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且

发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“僻叭”爆炸声，有

可能是掺假产品，拒收c

六、食品采购及货款支付流程

1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后

根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于

需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐

败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需

求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。

得到批准后，再联系供应商送货。

3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退

回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并

在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

4、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如

发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成

应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得

暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

20九、本制度从年月日起执行。采购管理制度细则7

1、制定采购计划

(1)餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物

资的消耗率，对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经

营需要，合理存在的，必须适应经营需要。采购计划申请必须由

领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负

责人

(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务

部经理审核；

2、审批采购计划：

如果本次采购价格波动较大，物品属于第一次购买的情况，

必须提出申购原因，对价格进行估计，待有关部门核实审批后才

可进行采购。

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、

第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经

批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：

(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、

型号、数量、单位适时进行采