采购管理规范样采购管理规范样本

采购

管理规范

撰写人：李华英

撰写人：李华英

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目录

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一、目..................................•承

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二、合用范畴...........................W..43

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三、定义...............................冬

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四、采购管理制度........................”・①3

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五、供应商选取原则.......................74

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六、供应商选取、评价和终结办法............74

1.供应商档案管理规定..............................................4

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人供应商档案管理规定............................................志4

2.供应商选取流程...................................................5

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2、供应商选取流程.................................................

3.供应商选取考察表..................................................6

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Ml供座商潮乂考察表..............................................口6

4合.格供应商上录....................................................7

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4、合格供应商名录.................................................士H

5.供应商资料卡......................................................8

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5、供应商资料卡...................................................总8

6供应商考核办法及考核表............................................9

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供应-商-考核办法及曷核表........................................

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7、终结供应商报告................................................18-U)

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七、采购流程........................20U

1.采购原则.........................................................II

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1、采购原则..............二……=...=..............=.................

2.常规采购.........................................................11

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2、常规采购......................................................

3.小额应急采购....................................................12

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3、小额应急采购..................................................典功

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八、货品检查.............................2343

1.抽货检查原则.....................................................13

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1、抽货检查原则；......................二……:.........3冷

2.货品检查报告....................................................14

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2、货品检查报告..................................K.现

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九、采购中心职贡与绩效考核...............2615

1.采购中心工作职责................................................15

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1、采购中心工作职责..............................................当行

2.采购主管绩效考核原则............................................15

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2、采购主管绩效考核原则..........................................约第

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十、采购报告必要具备要素及分析图表............................27U

一、目

规范采购操作环节和办法.保证采购质量和采购规定合用性.符合公司整体寻常管理规

定规定。

规范采购操作环节和办法，保证采购质量和采购规定合用性，符合公司整体寻由管理规

定规定U，

二、合用范畴

本规范合用于公司设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购

控制。

三、定义

1、供应商：是指能向采购者提供货品、工程和服务法人或其她组织。

工、一供应商L是指.能网采购者提供货■■品.、_晶程和服务法人或其她组织b

2、合格供应商：是指通过公司一定程序评审拟定可以与公司合伙供应商。

2、一•合格供应商L是指通逑公司=■定程序-评审拟-定可以与公司令伙供应商k

3、购物申请单：是需求部门依照需要采购项目所填写并提交给采购中心单据.此单据

须有部门经理和其她审核权限必要签批。

3「购物申请单：是需求部门依照需要采购项目所填叼并提交给采购中心单据「此单据

须有部月经现用次她审核权限必要签批—

4、供应商选取考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估表格,普通由采购主

管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审

批。

4、-供应商选取考察表：是确S为公司供应商前对供应商进行评估表格，普通由采购主

岭

5、供应商考核衣：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察

表格，依照考核决定与否与该供应商继续合伙。

表格，依照考核决定丐否弓该供应商维续合伙U

6、终结供应商报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质状况或考核不合等提出与其

终结合伙报告，的报告由有关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报

审批。

6、终结供应商报告：是指供应商发生恶劣服务、严歪品质状况或考核不合等提出弓其

终结合伙报告,此报告由存关权责部门向采购中心提出,由采购主管填写逐级上.报

7、抽货检查原则：此原则是对采购物品进行检查参照原则.由技术部门或其她有关权

责部门编写交采购中心汇总成册。

。•抽货检查原则：此原则是对采购物品进行检查参照原则，由技术部门或其她有关权

责部门编写交采购中心汇总成册,

8、货品检查报告：是货品验收部门和人员对货品进行验收后对所采购货品给空验收报

告和解决意见。

8、货品检查报告：是货品险收部门和人员对货品进行嘛收后对所采购货品给M脸收报

告和解决意见U

四、采购管理制度

♦洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼物和宴请；

♦—洁■自律L厚生&件组律L本接受供应商礼金、工物和宴请；

•严格遵守采购规范流程，按流程办事；

•能及时按质按量地采购到所需物品；

•严格供应商选取、评价、甑选以保证供应商供货质量;

•加强采购事前管理,建立完善设备价格信息档案，以有效地控制和减少采购成本

并保证采购质量；

♦一加强采购事前管理,建立完善设备价格侍•息档案，以有效地控制和减少采购成本-并

保证采购质量：

•科学、客观、认真地进行收货质量检查；

•解决好与供应商关系，协助供应商解决一定问题；

♦一解决好与供应商关系，一协助供应商解决•定问题L

•认真分析采购工作，改进流程、规范和采购原则，提出有助改进公司和供应商服务

水平建议：

♦认真分析采购工作，改进流程、规范和采购原川，提出有•助改进公司和供应商服务

水平建议L

•做好采购有关文档存档、备份工作；

•在满足公司需求基本上最大限度减少采购成本；

•所有采购，必要事前获得批准.未经筹划并报审核和批准，，除急购外不得采购，急

购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批：

♦所有采购，必要事前获得批准.未经筹划并报审核和批准，，除急购外不得采购，急

购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批：

•凡具备共同特性物品，尽最大也许以集中筹划办理采购，可以核定物品项目，告知

各请购部门依筹划提出请购，然后集中办理采购：

♦凡只备共同特性物品，尽最大也许以集中筹划办理采购，可以核定物品项目，告知

各请购部门依筹划提出请购，然后集中办理采购：

•采购物品在条件相似前提下应在正在发生业务或已确认供应商处购买，不得随意

变更供应商；

♦采购物品在条件相似前提下应在正在发生业务或一确认供应商处购买，不得随意

五、供应商选取原则

•具备良好市信用和良好售前、售后服务能力和服务意识；

•注册资金达到50万以上普通纳税人；

•健全商务管理流程和制度；

,良好财务状况，至少可以予以七天以上帐期：

.—良好财务状况，至少可以予以七天以上帐期：

•具备优势产品资源；

•相对有助于我公司供配货地理区位；

•积极合伙态度；

六、供应商选取、评价和终结办法

供应商资质水平直接关系到供货质量、售后服务水平和重大产品问题解决等储多诃题,

更有重:大品质、售后事件等解决态度、反映及时性都与供应商自身资质、能力关于。因而有

必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制定有关终结办法。

供应商资质水平直接关系到供货质量、售后服务水平和乖大产品问题解决等储多问题,

更有重大品质、售后事件等解决态度、反映及时性都与供应商自身资质、能力关于U因而有

必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制定有关终结办法u

对供应商资信由高到低分为A.B、C、D四类。详细定类办法参见《供应商考核办法及

考核表》。

对供券商轻信由高到低分为A、B、G,D■四类―详细定类办法参见《供应-商考核办法

及考核表况

1.供应商档案管理规定

丸供应商档案管理规定

对于供应商管理，规定建立存档文档表格和电子表格，存档文献包括《供应商选取考察

表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货

检查报告》和《终结供应商报告》，以及其他和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公

司规定进行统一备份存档管理。

对扭供应商管理,规定建定存档存档表格和电孑表格,存档文献包括…《供应商选取考

察令L维座商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到

货检查报告》和《终结供应商报告》，以及其他和往来单据等资料交档,电子文档、表格按

公司规定进行统一备份存心管理L

2.供应商选取流程

3,供应商选取考察表

选取供应商程序流程图

冬

供应商选取考察表

考察人：年月日

WAi-------------——---------

待选供应商基本资料

名称法人代表：

法人代表：

地址：邮编:

电话：联系人：传真:经营性质：

纬黄1——I利l—U:fV值'i,•.

主营产品：

丰萱产品-

详细评价指;际

序号评价办法成果备注

经1注册资金数额是多少

济2是不是普通纳税人

实

力3上年度销售额是多少

4给其她商家账期普通是多久

5一共有多少员工

序号评价办法成果备注

市被媒体曝光次数

场1

信2业内口碑

誉

3有哪些假货/水货

4售后服务水平怎么样

序号评价办法成果备注

优与主营产品厂家关系（代理/经

势1

销/总代…）

资

源2给不同渠道价格构造及毛利

3有关产品线与否齐全

4最短送货时间是多久

序号评价办法成果备注

管

理1业务人员有无怠慢顾客现象

水2对售前征询有无耐心解说

平

3有无完善货品进出流程

4员工是不是大小事情都要请示

批示意见

商务经理意见

签名：

签名：

运作中心总监

意见

签名：

签名：

考察成果口推荐为C类承认供应商口推荐为D类承认供应商口不能推荐为供应商

4,合格供应商名录

4T格供应商名录

合格供应商名录

表格更新日期：年月日

表格更新日期:------~

序号编号公司名称级别地址提供产品及联系人电话备

折扣注

5.供应商资料卡

5、供应商资料卡

供应商资料卡

-----------------------------------------------------建卡日期：

产品类别：建卡人：

产品类别:---------------------------------------------------------

公司名称联系人/职务

公司地址

电话传真

仓库地址

电话传真

开户行帐号

□代理商代理级别：

公司类别口一代.理有_______________

□生产商

创立时间注册资本法人代表

公司性质公司规模

管理层技术人员普通员工共计

人

员

构

成人数

比例

经营范畴

考核考核表

序号年度准时交货率品质服务总分评等备注

编号

6.供应商考核办法及考核表

6、供应商考核办法及考核表

供应商考核采用财年度考核办法，由采购中心征集各方意见汇总成考核评语，再由有关

权责部门给出评审意见,最后由运作总监决定与否终结供应资格。

供应商考核采用财年度考核办法，由采购中心征集各方意见汇总成考核评语,再由存关

权责部门给出评审意见，最后由运作总监决定与否终结供应资格U

供应商考核表

NO:PUR-KS-流水号

NO-PURMS二漏R#

供应商名称

考核日期重要考核人

产品名称

考核评语评分级别

准时

交货率

考

品质

核

内

服务

容

其他

综

合

评

价

意见与否取消其资格

各

权

一

责

部

门

审批

意见

7、终结供应商报告

终结供应商报告

年月日

供应商编号：供应商名称：

伊z；商幺称.

|7\-n7JTJT<JA•

建立联系时间：

建立联系时间

最初联系人：当前联系人：

品材I胖率人.当前喉豕人.

Jtx.*f/'v-J'.X*X-rri-r人：

来往重要业务：

来往重要业务：

终结因素：

，、~口zJs•

当前来往财.、物、帐等状况：

当前来往贿L物L帐等状况L

终结该供应商也许导致影响：

终结供应商环节：

终结供应商环节：

终结供应商申请人签字：商务经理签字：

终结供应商申请人签字：商务经理签字：

运作总监批示：

运作总监批示：

七、采购流程

1.采购原则

4^40^0}

•采购经办人员接获“请购单"后应依请购缓急.并参照市场行情及过去采购记录或

厂商提供资料，需精选三家以上供应商进行询价、比价并经分析后议价。

♦采购经办人员接获“请购单”后应依请购缓急，并参照市场行情及过去采购记录或厂

商提供资料，需精选三家以上供应商进存海华比价并经分析后议价U

•采购申请人在采购过程提出撤除采购申请时.采购经办人员要:及时转入撤除程序.

即中断本次采购作业，并在有关单据上加盖“撤除”章。

即中断一次采购作业，并在右关单据上加盖“撤除”章。

•采购经办人员询价完毕后，于“请购单"详填询,介或议价成果及拟订“订购厂商"”交

货期限"与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核

货期限］与1报价在效期限］经主管审核，并依请购核决权限呈核

2.常规采购

业务人员采购中心商务部经理财务部门

、

询价祈求-------►词价

填写购物申i■

请表

是

部门经

理审批

3.小额应急采购

3、小额应急采购

A4

八、货品检查

1.抽货检查原则

1、抽货检查原则

来料名称抽样数验收准则接受数量

1）运营测试正营，配备对的

计算机主机100%不合格拒收

2）机箱无破损、变形

3）全新设备

1）运营测试正常.配备对的

CPU100%1）运营测试正常，配备对的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

内存100%■H-运营-测讯日常，配备别的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

主板100%i云若洌1试IF常.两公对的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

硬盘100%不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

板卡（显示卡，网卡.

100%口*/」云i苣-j洌i/wli才JL正L.I|常J».加冬TIT内J曲MJ不合格拒收

声卡等）

2）外观无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

软盘驱动器100%D-运营测试正常，配备对的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

光盘驱动器100%1）运营测试正常，配备对的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

键盘50%1）运营测试正常，配备对的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

鼠标50%1）运营测试正常，配备对的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运营测试正常.配备时的

显示屏100%%运用屿证常，配备对的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

UPS100%1）运营测试正常，配备对的不合格拒收

2）机箱无破损、变形

1）运营测试正常，配备对的

网络互换机100%1）运营测试正常，配备对的不合格拒收

2）机箱无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

路由器100%1）运营测试正常।配备对的不合格拒收

2）机箱无破损、变形

1）运营测试正常.配备对的

集线器100%■H-运营测试正常，配备对的不合格拒收

2）机箱无破损、变形

1）机箱无破损、变形

网线30%2）原厂包装和无开箱痕迹不合格拒收

3）全新产品

1）机箱无破损、变形

接插件（面板、模块等）30%2）原厂包装和无开箱痕迹不合格拒收

3）全新产品

2.货品检查报告

NO：

供应商：检查日期：年月

且

--------------------------------------------------检杏日期:————------B

产品名称型号规格来货数量

来货日期抽样数量

验证记录

序号验证项目原则规定实测成果结论

验证结论：

脸证结论

检♦人：复核：

检查人：如核:

不合格批解决意见：口可用口挑选门换货口退货审批：

不合格批解决意见：-□可用-口挑选一口换货-----------

九、采购中心职责与绩效考核

1.采购中心工作职责

1、采购中心工作职责

i.建立供应厂商与价格记录：

ii.采购方式设定及市场行情调查；

iii.询价、比价、议价、订购工作；

iv.送货进度控制与逾送督促；

v.来货质量、数量异常解决；

vi.付款整顿、审查；

vii.提交采购工作报告。

2•采购主管绩效考核原则

采购主管绩效原则

工作职责绩效指标绩效原则

1.一种月内各部门投诉没有在承诺期限内得到设备或材料次数

不超过1次：

2.一年内因采购设备型号错误导致退货次数不超过2次；

完毕项目所使申请部门得到所需