采购管理的规范

目录

一、日日勺....................................................................

二、合用范围......................................................

三、定义..........................................................

四、采购管理制度..................................................

五、供应商选择原则................................................

六、供应商选择、评价和终止措施...................................

1、供应商档案管理规定................................................

2、供应商选择流程....................................................

3、供应商选择考察表..................................................

4、合格供应商名目....................................................

5、供应商资料卡......................................................

6、供应商考核措施及考核表............................................

7、终止供应商的汇报..................................................

七、采购流程......................................................

1、采购原则..........................................................

2、常规采购..........................................................

3、小额应急采购......................................................

八、货品检查......................................................

1、抽货检查原则......................................................

2、货品检查汇报......................................................

九、采购中心职责与绩效考核........................................

1、采购中心工作职责..................................................

2、采购主管绩效考核原则..............................................

十、采购汇报必须具有要素及分析图表................................

一、目的

规范采购操作环节和措施，保证采购日勺质量和采购规定的合用性，符合企业整

体H勺平常管理规定规定。

二、合用范围

本规范合用于企业的设备、工具、成型软件和固定资产（不含企业长期代理产

品）等采购的控制。

三、定义

1、供应商：是指能向采购者提供货品、工程和服务H勺法人或其他组织。

2、合格供应商：是指通过企业一定程序评审确定可以与企业合作的供应商。

3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单

据・，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4、供应商选择考察表：是确立为企业供应商前对供应商进行评估的表格，一般

由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中

心总监时行审批。

5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进

行考察H勺H勺表格，根据考核决定与否与该供应商继续合作。

6、终止供应商的汇报：是指供应商发生恶劣服务、严重品质状况或考核不合等

提出与其终止合作的汇报，此汇报由有关权责部门向采购中心提出，由采购

主管填写逐层上报审批。

7、抽货检查原则：此原则是对采购物品进行检查n勺参照原则，由技术部门或其

他有关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8、货品检查汇报：是货品验收部门和人员对货品进行验收后对所采购货品给出

验收汇报和处理意见。

四、采购管理制度

•洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；

•严格遵守采购规范流程，按流程办事；

•能及时按质按量地采购到所需物品；

•严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；

•加强采购H勺事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和减少

采购成本并保证采购质量；

•科学、客观、认真地进行收货质量检查；

•处理好与供应商的关系，协助供应商处理一定的问题；

•认真分析采购工作，改善流程、规范和采购原则，提出有助改善企业和供应

商服务水平的提议;

自身日勺资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制

定有关终止措施。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。详细定类措施参见《供应商考核

措施及考核表》。

1、供应商档案管理规定

对于供应商的管理，规定建立存档文档表格和电了表格，存档文献包括《供应商

选择考察表》、《供应商名目》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、

《采购记录》、《到货检查汇报》和《终止供应商的汇报》，以及其他和往来单据等

资料文档。电子文档、表格按企业规定进行统一备份存档管理。

2、供应商选择流程

诜程供应窗的程庠流程图

3、供应商选择考察表

供应商选择考察表

考察人：年月日

待选供应商基本资料

名称法人代

表：

地邮

址：编：

联络*•经营性

*人：质：

主营产

品：

详细评价指标

序

评价措施成果备注

号

1注册资金数额是多少

经

济2是不是一般纳税人

实

力3上年度销售额是多少

给其他商家账期一般是

4

多久

5一共有多少员工

序

市

场评价措施成果备注

信号

誉

1被媒体曝光次数

2业内口碑

3有哪些假货/水货

4售后服务水平怎么样

序

评价措施成果备注

号

与主营产品厂家的关系

优1

势（代理/经销/总代…）

资

源给不一样渠道H勺价格构

2

造及毛利

3有关产品线与否齐全

4最短送货时间是多久

序

评价措施成果备注

号

业务人员有无怠慢顾客

1

现象

管

理对售前征询有无耐心讲

水2

平解

有无完善的货品进出流

3

程

员工是不是大小事情都

4

要请示

指示意见

商务经理意

见签名:

运作中心总签名：

监意见

口推荐为c类承认供应商□推荐为D类承认供应商□不能推

考察成果

荐为供垃商

4、合格供应商名目

合格供应商名目

表格更新日期：年月日

序号编企业名等地提供的产联络人备

号称级址品及折扣注

5、供应商资料卡

供应商资料卡

供应商编号:

建卡日期：

产品类别:

建卡人:

联络人/职

企业名称

务

企业地址

电话传真

仓库地址

电话传真

帐号

开户行

口代理商代理级别：__________

企业类别

□生产商

创立时间注册资本法人代表

企业性质企业规模

管理层技术人员一般员工合计

员

人

构

成人数

比例

经营范围

序考核评

口

表

考核

号年度口口等

总分

货率

准时交

备注

服务

编号

质

6、供应商考核措施及考核表

供应商日勺考核采用财年度考核措施，由采购中心征集各方意见汇总

成考核评语，再由有关权责部门给出评审意见，最终由运作总监决定与

否终止供应资格。

供应商考核表

NO：PUR-KS-流水号

供应商名称

重要考核

考核日期

人

产品名称

考核评语评分等级

准时

交货率

考

品质

核

内

容

服务

其他

综

合

评

价

意见与否取消其资格

各

权

责

部

门

审

批

意

见

7、终止供应商的汇报

终止供应商的汇报

年月日

供应商编供应商名

号：称：

建立联络时

间：

最初联络目前联络

人：人：

来往重要业

务：

终止原因：

目前来往财、物、帐等状况：

终止该供应商也许导致日勺影响：

终止供应商的环节：

终止供应商申请人商务经理签

签字：字：

运作总监指示:

七、采购流程

1、采购原则

•采购经办人员接获〃请购单〃后应依请购的缓急，并参照市场行情

及过去采购记录或厂商提供日勺资料，需精选三家以上的供应商进

行询价、比价并经分析后议价。

•采购申请人在采购过程提出撤销采购申请时，采购经办人员要及

时转入撤销程序，即中断本次采购作业，并在有关单据上加盖

“撤销”章。

•采购经办人员询价完毕后，于〃请购单〃详填询价或议价成果及拟

订〃订购厂商"〃交货期限〃与〃报价有效期限〃经主管审核，并依请

购核决权限呈核

是

采购

3、小额应急采购

八、货品检查

1、抽货检查原则

来料名称抽样数验收准则接受数量

1）运行测试正常，配置

对的

计算机主机100%不合格拒收

2）机箱无破损、变形

3）全新设备

1）运行测试正常，配置

对时

CPU100%不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运行测试正常，配置

内存100%对的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运行测试正常，配置

对时

主板100%不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运行测试正常，配置

硬盘100%对的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运行测试正常，配置

板卡（显示卡、网

对时

100%不合格拒收

卡、声卡等）

2）外观无破损、变形

1）运行测试正常，配置

对同

软盘驱动器100%不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运行测试正常，配置

光盘驱动器100%对的不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运行测试正常，配置

对时

键盘50%不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运行测试正常，配置

对同

鼠标50%不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运行测试正常，配置

对时

显示屏100%不合格拒收

2）外观无破损、变形

1）运行测试正常，配置

对时

UPS100%不合格拒收

2）机箱无破损、变形

1）运行测试正常，配置

网络互换机100%对的1不合格拒收

2）机箱无破损、变形

路由器100%1）运行测试正常，配置不合格拒收

对N

2）机箱无破损、变形

1）运行测试正常，配置

对时

集线器100%不合格拒收

2）机箱无破损、变形

1）机箱无破损、变形

2）原厂包装和无开箱痕

网线30%不合格拒收

迹

3）全新产品

1）机箱无破损、变形

接插件（面板、模2）原厂包装和无开箱痕

30%不合格拒收

块等）迹

3）全新产品

2、货品检查汇报

N

0：

供应商：检查日期：

年月日

产品名型号规来货数

称格量

来货日抽样数

期量

验证记录

序号验证项目原则规定实测成果结论

验证结论：

检查人：复核：

不合格批处理意见：口可用口挑选口换货口退货审批：

九、采购中心职责与绩效考核

1、采购中心工作职责

i.建立供应厂商与价格记录；

ii.采购方式设定及市场行情调查;

iii.询价、比价、议价、订购工作;

iv.送货进度控制与逾送督促；

v.来货质量、数量异常处理；

vi.付款整顿、审查；

vii.提交采购工作汇报。

2、采购主管绩效考核原则

采购主管的绩效原则

工作职责绩效指标绩效原则

1.一种月内各部门投诉没有在承诺的期限内得到设备或材料的

次数不超过1次：

2.一年内因采购的设备型号错误导致的退货