崆峒区采购管理制度

PAGE崆峒区采购管理制度一、总则（一）目的为加强崆峒区采购管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于崆峒区各部门、各单位在履行职能过程中发生的各类采购活动，包括货物采购、工程采购和服务采购。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，严格按照法定程序进行。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受监督，确保公平竞争。3.公平公正原则：对待所有供应商应一视同仁，不偏袒、不歧视，保障供应商的合法权益。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。5.诚实守信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的义务，确保采购活动顺利进行。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立崆峒区采购领导小组，负责对重大采购事项进行决策。领导小组由区政府相关领导、各相关部门负责人组成。其职责包括：1.审议采购政策、制度和规划。2.审批重大采购项目的采购方式、采购预算等。3.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行机构设立崆峒区采购中心，作为采购执行机构，负责具体采购业务的实施。其职责包括：1.执行采购政策、制度和流程。2.组织编制采购文件，发布采购信息。3.负责采购项目的开标、评标、定标等工作。4.签订采购合同，并对合同执行情况进行跟踪和监督。5.整理、归档采购文件和资料。（三）采购需求部门各采购需求部门负责提出采购需求，参与采购文件编制，协助采购中心进行采购项目的评审和验收等工作。其职责包括：1.根据工作需要，准确提出采购项目的技术规格、数量、质量要求等。2.配合采购中心开展市场调研，提供相关参考信息。3.参与采购合同的起草和审核，提出意见和建议。4.负责采购项目的验收工作，出具验收报告。（四）监督管理部门崆峒区财政局、审计局等部门作为监督管理部门，负责对采购活动进行监督检查。其职责包括：1.监督采购政策、制度的执行情况。2.审查采购预算、采购文件、采购合同等。3.对采购项目进行审计和监督，查处违规行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购需求部门应根据年度工作计划和实际工作需要，编制采购预算草案，明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等。2.采购预算草案应经本部门负责人审核后，报区财政局审核。3.区财政局对采购预算草案进行汇总、审核，结合财力状况，确定年度采购预算，并报区政府批准。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的采购预算执行，不得超预算采购。2.因特殊情况确需调整采购预算的，采购需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额，经本部门负责人审核后，报区财政局审批。3.区财政局应根据实际情况，对采购预算调整申请进行审核，必要时组织相关部门进行论证，批准后下达调整通知。（三）预算监督1.区财政局应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期对采购项目的预算执行情况进行统计分析。2.采购需求部门应定期向区财政局报送采购预算执行情况报告，如实反映采购项目的实施进度、资金使用情况等。3.审计部门应将采购预算执行情况纳入审计范围，对发现的问题及时提出整改意见。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式采购。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。3.采购中心应按照规定发布招标公告，编制招标文件，组织开标、评标、定标等工作。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.采购中心应从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.采购中心应成立谈判小组，与供应商进行谈判。谈判小组由采购人代表和有关专家组成，成员人数为三人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程或服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的一。3.采购中心应组织相关人员进行论证，并报区财政局批准。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.采购中心应成立询价小组，向符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。五、采购程序（一）采购申请1.采购需求部门根据工作需要，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容。2.采购申请表应经本部门负责人审核签字后，报采购中心受理。（二）采购审批1.采购中心对采购申请表进行初审，审核采购项目是否符合采购政策、制度和预算安排等。2.对于重大采购项目，采购中心应将采购申请表提交采购领导小组审批。采购领导小组应在规定时间内作出审批决定。（三）采购文件编制1.根据采购项目的特点和采购方式，采购中心组织编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、投标文件、评标标准等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容，确保采购文件的准确性和完整性。（四）采购信息发布1.采购中心应按照规定的媒体和渠道发布采购信息，包括采购公告、招标文件等。2.采购信息应在规定时间内发布，确保供应商有足够的时间获取信息并参与采购活动。（五）供应商报名与资格审查1.供应商应在规定时间内报名参加采购项目，并提交相关资格证明文件。2.采购中心对供应商的资格进行审查，确定符合资格条件的供应商名单。（六）开标、评标与定标1.采购中心按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标活动，并邀请有关部门和专家参加。2.开标过程中，采购中心应宣读供应商的投标报价、投标文件的主要内容等。3.评标过程中，评标委员会应按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人。4.采购中心根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商，并发布中标公告（七）采购合同签订1.采购中心应在中标通知书发出之日起三十日内，与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目名称、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等内容，并严格按照采购文件和投标文件的约定执行。（八）采购项目验收1.采购项目完成后，采购需求部门应组织相关人员进行验收。验收人员应包括本部门人员、技术专家等。2..验收人员应按照采购合同和采购文件的要求，对采购项目的数量、质量、规格等进行检查和测试，出具验收报告。3.验收合格的采购项目，采购需求部门应及时办理付款手续；验收不合格的采购项目，采购需求部门应要求供应商限期整改或退换货物，直至验收合格。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务以及违约责任等条款。2.采购合同签订前，采购中心应将合同草案提交采购需求部门、法律顾问等进行审核，确保合同条款合法合规、公平合理。3.采购合同签订后，采购中心应及时将合同副本送采购需求部门、区财政局、审计局等备案。合同履行1.采购合同双方应按照合同约定履行各自的义务，确保合同顺利执行。2.采购需求部门应及时向采购中心反馈合同执行过程中出现的问题，采购中心应协调供应商妥善解决。3.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量要求等提供货物或服务，采购需求部门应按照合同约定及时支付货款。合同变更与解除1.在合同履行过程中，如因特殊原因需要变更或解除合同的，合同双方应协商一致，并签订书面协议。2.合同变更或解除协议应报采购中心备案，涉及采购预算调整的，应按照规定办理审批手续。合同纠纷处理1.合同双方在履行合同过程中发生纠纷的，应首先通过协商解决。协商不成的，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理，如申请仲裁或提起诉讼。2.在合同纠纷处理过程中，合同双方应继续履行合同中无争议的部分。七、采购监督与考核（一）监督检查1.区财政局、审计局等监督管理部门应定期对采购活动进行监督检查重点检查采购政策、制度的执行情况采购程序的合规性、采购文件的编制与审核采购合同的签订与履行等。2.监督管理部门可以通过查阅资料、实地检查、询问相关人员等方式进行监督检查，发现问题及时责令整改。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定时间内提出投诉。投诉应提供明确的投诉事项、事实依据和相关证明材料。2.采购中心应受理供应商的投诉，并进行调查核实。对于投诉事项属实的，应依法依规进行处理，并将处理结果及时反馈给投诉供应商。（三）考核评价1.建立采