特种设备使用单位安全隐患排查治理排查整治方案

特种设备使用单位安全隐患排查治理排查整治方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等法律法规及国家、省、市关于安全生产工作的系列决策部署，建立健全特种设备使用单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，压紧压实特种设备使用单位安全主体责任，有效防范和遏制特种设备安全事故发生，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会安全发展，结合工作实际，制定本排查整治方案。1.2编制依据本方案主要依据以下法律法规、规章及规范性文件编制：《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）《特种设备事故报告和调查处理规定》国务院安全生产委员会及国家市场监督管理总局关于安全生产大检查、专项整治等相关工作部署文件。省、市各级人民政府及市场监管部门发布的关于特种设备安全工作的具体要求。其他相关安全技术规范及标准。1.3适用范围本方案适用于本市行政区域内所有特种设备使用单位。特种设备范围包括《特种设备目录》规定的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等设备。1.4工作原则坚持安全第一、预防为主。牢固树立安全发展理念，将安全作为一切工作的前提和基础，强化源头治理，关口前移，从源头上防范化解重大安全风险。坚持全面覆盖、突出重点。排查整治应覆盖所有特种设备使用单位、所有在用特种设备及其安全附件、所有安全管理环节。同时，聚焦重点行业、重点领域、重点场所、重点设备和高风险环节。坚持企业主责、全员参与。强化使用单位是特种设备安全责任主体的意识，建立健全从主要负责人到一线作业人员的全员安全生产责任制，推动安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。坚持问题导向、精准治理。聚焦薄弱环节和突出问题，深入排查各类风险隐患，建立隐患清单、整改清单和责任清单，实施闭环管理，确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。坚持依法依规、长效常治。严格依照法律法规和标准规范开展排查整治，建立健全安全管理制度和长效机制，推动隐患排查治理工作常态化、制度化、规范化。1.5术语定义特种设备使用单位：指具有特种设备使用管理权的单位或者具有完全民事行为能力的自然人，一般是特种设备的产权单位（产权所有人），也可以是产权单位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者。安全隐患：指特种设备使用单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理上的缺陷。隐患排查：指特种设备使用单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。隐患治理：指消除或控制隐患的活动或过程，包括对排查出的事故隐患，应当按照职责分工立即整改；对于不能立即整改的，要采取有效的安全防范和监控措施，制定整改计划，落实整改责任、措施、资金、时限和预案。重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。其判定依据国家及行业相关标准。二、组织领导与职责分工2.1组织领导成立特种设备安全隐患排查治理排查整治工作领导小组（以下简称“领导小组”），全面负责排查整治工作的组织、协调、指导和监督。组长：单位主要负责人。副组长：分管安全生产负责人、设备管理部门负责人。成员：各相关部门（如安全管理部门、设备管理部门、生产部门、维修部门、人力资源部门、财务部门等）负责人。领导小组下设办公室，通常设在安全管理部门或设备管理部门，负责日常工作的具体落实、信息汇总、沟通协调和监督检查。2.2职责分工领导小组职责：审定排查整治工作方案和计划。研究解决排查整治工作中的重大问题和难点。协调配置排查整治工作所需资源。督促检查各部门、各层级工作落实情况。对重大隐患治理方案进行决策。安全管理部门职责：牵头制定、修订排查整治工作方案及相关安全管理制度。组织或参与安全隐患的排查、评估、登记和上报。监督、检查隐患整改措施的落实情况。组织安全教育培训，提高全员安全意识和隐患排查能力。负责与政府监管部门的沟通联络。建立和管理安全隐患台账及档案。设备管理部门职责：负责特种设备的日常检查、维护保养、定期检验计划与实施。组织对设备本体、安全附件、安全保护装置的技术性隐患排查。制定并组织实施设备类隐患的整改技术方案。负责特种设备作业人员的技术培训和资格管理。管理设备技术档案。生产/使用部门职责：负责本部门所辖区域内特种设备的日常点检和运行管理。及时发现并报告设备运行中的异常情况和安全隐患。落实本部门职责范围内的隐患整改措施。负责本部门员工的安全操作规程培训和执行监督。维修/工程部门职责：负责特种设备故障的及时修复。按照技术方案实施设备隐患的维修、改造或更换。确保维修过程的安全和维修质量。人力资源部门职责：确保特种设备安全管理、作业等相关岗位人员的配备符合要求。组织或配合开展安全教育培训，并保留记录。将安全生产责任纳入员工绩效考核。财务部门职责：保障安全隐患排查、治理、安全投入、设备更新改造、人员培训等所需资金的及时到位。建立安全费用提取和使用台账。特种设备安全管理人员职责：具体组织开展日常和专项隐患排查。建立隐患治理台账，跟踪整改情况。进行安全巡查，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。报告重大事故隐患。特种设备作业人员职责：严格执行安全操作规程和岗位安全职责。进行设备运行前、运行中、运行后的安全检查。发现事故隐患或其他不安全因素，立即向现场安全管理人员或本单位有关负责人报告。参加安全教育和技能培训。三、排查内容与重点3.1安全管理体系排查机构与人员：是否设置特种设备安全管理机构或配备专职、兼职的安全管理人员。特种设备安全管理人员和作业人员是否持有效证件上岗，人员配备是否满足设备数量和工作需求。是否建立覆盖全员、全过程、全方位的安全生产责任制，并定期考核。安全管理制度：是否建立并有效执行包括岗位责任、隐患治理、应急救援、定期检验、维护保养、人员培训、档案管理等在内的安全管理制度和操作规程。各项制度是否具有针对性和可操作性，是否根据法规变化和实际情况及时修订。安全技术档案：是否逐台建立特种设备安全技术档案，内容是否齐全（含设计文件、产品质量合格证明、安装使用维护保养说明、监督检验证明、定期检验报告、日常检查与维护保养记录、运行故障和事故记录等）。档案管理是否规范，是否及时更新。应急管理：是否针对各类特种设备风险制定专项应急预案或现场处置方案。是否定期组织应急演练，并对演练效果进行评估。应急物资、装备是否配备齐全并保持完好有效。3.2设备本体及运行环境排查设备登记与检验：特种设备是否办理使用登记，登记标志是否置于设备的显著位置。是否在检验合格有效期届满前1个月向检验机构提出定期检验申请。设备是否经过监督检验和定期检验，且检验结论为合格。设备安全状况：设备本体是否存在变形、腐蚀、裂纹、磨损超标等缺陷。主要承压部件、受力结构件是否完好。设备运行参数（压力、温度、速度、载荷等）是否在允许范围内。安全附件与保护装置：安全阀、压力表、爆破片、水位计、温度计等安全附件是否齐全、灵敏、可靠，是否在检定有效期内。电梯的限速器、安全钳、缓冲器、门锁装置；起重机械的限位器、制动器、防风装置；大型游乐设施的安全压杠、安全带等安全保护装置是否有效。紧急切断装置、报警装置是否功能正常。运行环境与土建基础：设备安装基础、轨道、支架是否稳固，无沉降、开裂。设备运行区域（如锅炉房、压力容器区域、电梯井道、起重机械作业区）是否整洁、照明充足、通道畅通。是否存在影响设备安全运行的周边环境因素（如腐蚀性介质、高温辐射、易燃易爆物品、违章建筑等）。3.3使用行为与维护保养排查日常使用：作业人员是否严格遵守安全操作规程，有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象。设备运行记录、交接班记录是否规范、完整。是否存在超参数运行、超期服役、带病运行的情况。维护保养：是否建立并落实日常检查和定期自行检查制度，检查记录是否真实、完整。是否按照安全技术规范和使用维护保养说明的要求进行日常维护保养和定期检查。是否委托取得相应资质的单位进行维护保养，并签订有效合同，维保记录是否完整。对维护保养中发现的问题是否及时处理。修理与改造：设备的修理、改造是否由取得相应许可的单位进行。重大修理、改造是否经过监督检验。是否擅自改动设备结构、性能参数或安全保护装置。3.4重点领域与设备专项排查公众聚集场所：对车站、机场、码头、商场、医院、学校、体育场馆、展览馆、公园、旅游景区等场所的电梯、大型游乐设施、客运索道、锅炉、压力容器等进行重点排查，确保应急通道畅通、警示标志齐全、应急处置迅速。危化品相关特种设备：对涉及危险化学品的压力容器、压力管道，重点排查设备密封性、防腐措施、泄漏监测报警、应急处理设施等。气瓶充装单位：重点排查是否充装超期未检、报废或非自有产权气瓶，充装前后检查制度是否落实，充装记录是否规范。物流仓储领域：对场（厂）内专用机动车辆（叉车）重点排查车辆安全状况、作业人员持证、行驶区域管理、货物堆放安全等。建筑施工领域：对塔式起重机、施工升降机等起重机械，重点排查安装拆卸、顶升加节、附着锚固等关键环节的安全管理，以及设备基础、结构连接、安全装置等。老旧设备：对使用年限较长、故障率较高的设备，加大排查频次和深度，评估其安全状况，必要时进行安全评估或更新改造。四、排查方法与工作流程4.1排查方法日常检查：由设备操作人员、班组长进行的每日或每班例行检查，主要关注设备运行状态、安全装置有效性及作业环境。定期自行检查：由使用单位安全管理人员、工程技术人员按照安全技术规范要求，每月、每季度或每年进行的系统性检查，内容更为全面。专项排查：针对特定设备、特定风险、特定时期（如节假日、极端天气前后）或上级部署开展的深入检查。季节性排查：根据季节特点，如夏季防雷防静电、防汛，冬季防火防冻等开展的针对性检查。节假日前后排查：在法定节假日前，对设备进行停运前检查；节后复工前，进行全面安全检查，确认安全条件后方可启用。专家诊断式排查：聘请行业专家或第三方技术机构，对复杂设备、高风险环节或重大隐患进行专业诊断和评估。4.2工作流程隐患排查治理工作应遵循“排查、登记、评估、报告、治理、验收、销号”的闭环管理流程。计划与准备：制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查范围、内容、频次、责任部门和人员。准备相应的检查表、检测工具、记录表格等。组织实施排查：按照计划，由责任人员采用适当方法开展排查。检查应深入现场，查阅记录，询问人员，必要时使用仪器检测。隐患登记与评估：对排查发现的问题，及时记录在《安全隐患排查记录表》中。根据隐患的整改难易程度、可能造成的后果严重性和影响范围，对隐患进行分级。一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。建立《安全隐患治理台账》，台账信息应包括：隐患内容、发现时间、发现部位、隐患等级、整改责任部门/人、整改措施、计划完成时限、所需资源、应急预案、验收情况等。隐患报告：对于一般隐患，及时向部门负责人和安全管理部门报告。对于重大事故隐患，必须立即向本单位主要负责人报告，主要负责人应立即组织研究，并按规定向属地市场监管部门和行业主管部门报告。报告内容应包括隐患现状、产生原因、危害程度、整改方案和防控措施。隐患治理：立即整改：对于能够立即整改的隐患，责任部门应立即采取措施予以消除。限期整改：对于不能立即整改的隐患，应制定详细的整改方案，方案应明确整改目标、措施、责任、资金、时限和应急预案（“五落实”）。整改期间，必须采取有效的监控和防护措施，防止事故发生。重大隐患治理：对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施治理方案。治理方案应经专家论证。可能需要停产停业治理的，必须坚决执行。治理验收与销号：隐患整改完成后，整改责任部门应进行自检，确认合格后向安全管理部门提出验收申请。安全管理部门组织相关技术人员或委托第三方机构进行验收，出具验收意见。重大隐患的验收可邀请监管部门或专家参与。验收合格的隐患，在《安全隐患治理台账》中予以销号，形成闭环。验收不合格的，应重新制定整改方案，继续整改。统计分析：定期（如每季度、每年）对隐患排查治理情况进行统计分析，总结规律特点，评估治理效果，为完善安全管理提供依据。持续改进：根据统计分析结果和内外环境变化，动态调整隐患排查重点、频次和方法，修订相关制度和流程，实现持续改进。五、隐患分级与管控措施5.1隐患分级标准重大事故隐患：符合以下情形之一：违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的。涉及重大危险源且监控措施严重不足或失效的。曾导致事故发生，且未采取有效防范措施的。设备存在严重缺陷或损伤，可能引发灾难性事故的。经风险评估确定为最高风险等级，且需要采取特殊管控措施的隐患。相关安全技术规范或标准明确界定的重大隐患情形。一般事故隐患：除重大事故隐患外，其他能够及时整改，且危害程度相对较低的隐患。可根据整改难度和影响程度进一步细分为较大一般隐患和一般隐患。5.2分级管控措施重大事故隐患管控：公司级管控：由单位主要负责人负责，成立专项工作组，挂牌督办。措施：立即上报监管部门；必须制定专项治理方案，经论证后实施；治理前和治理中无法保证安全的，应停产停业或停止使用相关设备；设置明显的警示标志；加强现场巡查和监控；确保应急资源随时可用。验收：治理完成后，由单位主要负责人组织验收，并报监管部门备案。较大一般隐患管控：部门级管控：由分管负责人或设备/安全管理部门负责人负责。措施：限期整改，明确整改责任人、措施和时限；整改期间采取必要的临时安全措施；加强检查督促。验收：由安全管理部门组织验收。一般隐患管控：班组/岗位级管控：由班组长或岗位责任人负责。措施：立即整改或纳入日常工作安排，短期内完成整改。验收：由部门安全员或班组长验收。六、保障措施6.1组织保障强化领导小组的统一指挥和协调功能，确保各部门职责清晰、协同高效。定期召开专题会议，研究部署排查整治工作，解决重大问题。将排查治理工作成效纳入各部门和人员的绩效考核。6.2制度保障不断完善安全隐患排查、登记、评估、报告、治理、验收、奖惩等各项管理制度和操作规程，形成系统化、规范化的制度体系。加强制度宣贯和执行监督，确保各项要求落到实处。6.3资金保障设立安全生产专项资金，将其纳入年度财务预算，确保隐患排查治理、安全技术改造、设备更新升级、安全培训教育、应急救援演练、劳动防护用品配备、安全奖励等所需费用及时足额投入。财务部门对安全费用的提取和使用情况进行单独核算和管理。6.4技术保障配备必要的检测检验仪器、工具和个人防护装备。鼓励采用信息化、智能化手段，如特种设备安全管理系统、物联网监测技术等，提升隐患排查的精准性和效率。建立与检验机构、行业协会、科研院所的技术协作机制，获取专业技术支持。6.5人员培训保障制定并实施年度安全教育培训计划，分层级、分岗位对全体员工进行特种设备安全法律法规、标准规范、安全知识、操作规程、风险辨识、隐患排查方法和应急技能培训。确保特种设备安全管理人员和作业人员持证上岗，并定期参加继续教育。6.6应急保障完善特种设备专项应急预案体系，配备必要的应急救援器材、设备和物资，并定期检查维护。建立专兼职应急救援队伍，或与邻近的专业救援队伍签订服务协议。每年至少组织一次综合或专项应急演练，评估演练效果，修订完善预案。七、监督考核与持续改进7.1监督检查内部监督：安全管理部门负责