仓库收货作业指导说明仓库入库操作指导与相关规范要求

仓库收货作业指导说明

1.0目的

规范仓库收货作业管理流程，以确保公司材料在收货过程的正确性。

2.0适用范围

本公司所有采购物料、外协来料、客供来料、客户退货，及自制生产产成品入库、生产余

料、生产不良品退仓入库的验收。

3.0职责

仓库：负责所有物料采购、外协来料客供来料及自制生产产品、不良入库工作的实施；

品保部：负责所有入库材料的检验及品质状态判定；

生产部：负对生产产成品入库、生产余料、生产不良品退料标识、及入仓手续的办理；

采购部：负责对采购来料过程中数据异常的处理、退货事项安排。

4.0作业指导

4.1来货

4.1.1物料到货前由采购员通知仓库做物料接收准备，仓管员根据《采购订单》信息，对外

购的物料进行信息核对（规定型号、数量等），相符合即签收物料，出现异常（如：数量

短缺、包装破损、规格错误等），及时反馈给采购部处理，跟进处理结果，并在《来料异

常记录表》中进行记录；

4.1.2仓管员签收后，将来料物品存放于来料待检区内，将物料来料标识根据物料类别及检

验报告资料转化为本公司的相应物料标签，注明：供应商、物品名称、规格、数量、生产

日期、来料批号、原料、半成品需注明保质期限等内容，并通知仓库助理制作《来料报检

单》，并录入《每日到货明细表》电子表记录；由品保部进行检验，原则上内料半成品、

原料在三个工作日内完成检验，包装材料在24H内完成检验，入遇特殊急料，需要在当日

内完成检验；

4.1.3品保部检验合格后，由于仓库助理制作《采购入库单》录入公司库存系统，不合格品

通知采购人员，确认退货后，制作《退货单》退回供应商

4.1.4仓管员根据物料形态、类别，存入相适应的库位，并将入库产品的数量录入相对应的

物料跟踪卡上：

4.1.5仓库来货、发货仓管员须对车辆进行检查并记录登记，检查车辆是否防水、清洁、安

全，对驾驶人和车辆信息登记到《来货车辆检查记录》、《出货车辆检查记录》中。

4.2客供物料、外协物料入库

4.2.1物料到货前由销售跟单员通知仓库做物料接收准备，来料仓管员根据客户的送货单及

销售跟单员提供的来料清单，对客供物料进行信息核对（规定型号、数量等），相符合即

签收物料，出现异常（如数量短缺、包装破损、规格错误等），及时反馈销售跟单处理，

跟进处理结果，并在《来料异常记录表》中进行记录；

4.2.2仓管员签收后，将来料物品存放于来料待检区内，将物料来料标识根据物料类别及检

验报告资料转化为本公司的相应物料标签，注明：供应商、物料名称、规格、数量、生产

日期、来料批号，原料、半成品需注明保质期限等内容，并提供送货单.，通知仓库助理制

作《来料报检单》，录入《每日到货明细》记录，由品保部进行检验；

4.2.3品保部检验合格后，由仓库助理制作《其他入库单》录入公司库存系统，不合格品制

作《其他出库单》退回客户：

4.2.4仓管员根据物料状态、类别存入相应的库位，并将入库产品的数量录入相对应的物料

跟踪卡上；

4.3自制半成品、产成品入库

4.3.1各生产加工车间根据生产计划完成产品，将入库每个包装单位的产品进行标识，注明

物品名称、规格、数量、生产批次等内容，车间开具手工送检单，通知品保部IPQC进行

检验，检睑合格后在物料标识上加盖合格印章，由仓库系统操作员在公司系统中以生产订

单为依据，开具《生产入库单》入库；

4.3.2仓管员根据《生产入库单.》核实入库产品的信息、数量、以及产品标识状态、仓别等

信息，确认无误后签收入库，并根据产品的类别、状态存入相对于的仓位，将入库产品数

量录入相对于的物料跟踪卡上；

4.3.3仓库助理根据已签收确认的《生产入库单》情况，对系统内的入库单据进行审核

4.4生产余料退库

4.4.1各生产车间在订单结单后，需在每周一和周四将完成生产的余料退仓，退料需按原物

料标签形态标识完整，同时尽量保持原物料状态进行整理包装，注明原供应商、物料名

称、规格、数量、生产批次、保质期等内容，通知品保部IPQC进行检验，检验合格后在

物料标识上加盖合格章，由仓库系统操作员在公司系统中开具红字《材料出库单》负数，

有仓库主管审核后单据操作完成；

4.4.2仓管员收到车间退料后按照4.3.2中的要求进行入库；

4.5生产不良物料退库

4.5.1各生产车间对生产加工过程中产生的不良品物料，注明物料名称、规格、数量、生产

批次、不良原因，进行区分包装，通知品保进行检验确认并贴红色不合格物料标签，由仓

库系统操作员在系统中开具红字《材料出库单》，仓库选别为不良品仓，单据上注明不良

原因，区分来料不良和制程不良；

4.5.2超出物料损耗范围批量性不良品退仓时，需由品保部开据《品质异常报告单》上报总

经办处理，仓库在接收到《品质异常报告单》签批后，仓管员方可收料；

4.5.3仓管员在接收到不良品退料后，将不良品存入各库对应的不良品放置区域内，做好物

料

跟踪卡记录，并记录入《不良品记录表》；

4.6客户退货入库

4.6.1销售跟单员通知仓店接收客户退货，成品仓管员将退货存入成品不良品区，根据退货

清单，检查产品包装状态，核实退货品名、规格、型号、数量后，通知仓库助理制作《退

货单》，注明退货客户、品名、规格、数量、批号、等内容；存放入不良品区内，并将

《退货单》提交给品保部，等待处理；

5.0参考文件

5.1《仓库管理办法》

6.0相关表单

6.1《来料报检单》

6.2《采购入库单》

6.4《材料出库单》

6.5《退货单》

6.6《不良品记录表》

6.7《品质异常报告单》

6.8《来料异常记录表》

6.9《其它入库单》

6.10《其它出库单》

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物流部大干围仓库调整方案

一、目的：

1、提高仓库工作质量；

2、保证仓库帐卡物三相符；

3、有效完善帐务管理和提高帐务管理水平。

二、目前基本情况：

1、仓库面积不足，仓库面积1241平方米，具有12库600M2、11库西中20。M?、4

库70M2、18库240M2、14库50M2、15库21M2＞码头及15库后60M，每月

临时增加仓库临租为3000元。

2、仓库办公室实际办公面积只有20多平方米，而里面有7-9人办公，业务非常繁

忙，严重影响到仓库的办公质量；

3、仓库人员大部分素质低，己影响到仓库各项二作质量的提高；

4、业务员经常指使仓库人员进行违规操作，给仓库的管理造成混乱；

5、仓库帐务管理流程不流畅，经常发生帐务差异现象。

三、调整方案

1）总编制为24人，一名主任，一名调度，二名班长；

2）任命一人为仓库班长、仓库组长和一人为帐务班长，仓库副主任一职撤消，重新任命

为班长；仓库班长负责仓库白班的日常管理，仓库组长负责夜班的管理，帐务班长负

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责仓库系统和帐务的管理；

3）招聘二名仓管员，淘汰二名素质低的仓管员；招聘一名有系统操作经验的帐务员，原

手工记帐员淘汰；招聘一名信息员负责调度报表的编制和配送业务的跟踪工作；

4）物流部库存管理专员调至仓库现场办公，全面负责仓库帐务管理工作，减少帐务差

异，理顺帐务流程。

5）物流部2名订单员调至仓库办公，提高仓库各项作业的效率和质量，保证仓库各项业

务的顺畅运作。

2、仓库规划：

1）12库600M2存放普通商品，其中C区设置为货架区域，货架区面积为130平方米，

货架造价为3.5-7万元之间，建议采用角铁材料，货架成本为3万多元；

2）18库240M2存放腐蚀性商品；

3）15库后30M2存放大桶外购商品及部分腐蚀性商品；

4）11库中西200M2存放易燃易爆商品；

5）4库70M2存放氧化剂商品；

6）15库、14库退掉，同时每月减少60%的临时仓租；

7）更换现有仓库办公室，增加办公面积，提高办公效率。

8）力争2005年5月份前寻找到合适的仓库，将吉山仓和大干围仓库合并，仓库面积规

划为2000平方米左右，仓储成本控制在3万元之内，每月可以节约1万元左右，搬

运装卸由我司搬运工作业，装卸费每月可节约1.5万元，实行统一自主管理，这样大

大提高仓库的管理水立和减低仓储成本。

3、管理规范：

1）盘点：每月最后一个星期天为仓库盘点日，每三个月公司组织盘点一次。

2）入库：所有的入库必须凭仓管员签收的收货单录入系统，系统录入工作由帐务组

长在仓库办公室完成，物流部负责单据的审核。

3）出库：订单、发货单由物流部订单员制单，仓库帐务组负责打单，仓管员发货签

名，帐务班长负责出库单的审核。

4）出库原则严格按照“先进先出”原则，保证仓库库存良好的周转，减少库存积压

现象，并每月对库存进行库龄分析；

5）退（换）货：所有的退换货必须有客服部、销售部经理和物流部经理的签名才能

办理退货入库手续和换货操作。

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6）收款：收款员母天编制收款报表和单据报表并每天跟踪单款的回收工作。

7）复核：所有的出入库必须有复核人员签名。

8）流程：全面完善仓库作业流程，提高作业工作效率和质量。

9）考评：严格实行考评制