仓库管理制度

仓库管理制度

•物资入库验收制度

1、采购员完毕采购任务，货到厂时应及时告知品管部LQC到仓库办理入库

手续，其程序详细规定如下：

1）、认真填写《来料来货检查汇报》，一式三联，并签订。

2）、供货单位发票（符合国家税务规定）。

3）、《送货单》、《生产单》。

4）、客户对特殊材料有规定期，须规定供应商提供材质汇报。

5）、企业领导同意的采购计划。

2、保管员判明实属木库保管物资后，应对货品及凭证认真检查所收物资名称、

规格、数量、质量，当证件完全符合后，按企业物资检查制度规定提请品质部（及

有关技术部门）进行质检，暂不验收，寄存在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不一样规定办理。

4、设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检查，签证合格后由工

程装备部统一管理。

5、钢材由品质部检查签证合格后，方可入库.

6、化匚原材料由品质部会同技术部检查签字后，方可入库。

7、对国外进口物资验收，应严格强调及时、全面、严格、谨慎，遇有违反协

议规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签订、仓库主管复核签订才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即告知采购员与供货单位

交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资,

应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度或M3计量的物资

应丈量或量方。

13、下列状况应严格把关，不准验收：

1）、无企业领导同意采购的。

2）、与协议订货单计划不符的。

3）、违反企业规定，采购员工作原则，没按规定进货渠道采购的。

4）、质量不合格的0

14、企业自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检查员检查合格后

方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应

健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴

现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库

业务员填写入库单、检查单，并告知检查员

仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号

检查员检查

保管员签字

仓库主管审核

办理入库

退回供应部

二、物资保管与保养

1、根据不一样类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二

齐”，"四号定位''摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整洁、库容整洁

四号定位：按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、

不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术规定，合适进行加垫、通风、清洗、

干燥、定期涂油或重新包装，寄存不妥应及时改善。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门同意的领料单及计划限额进行发料，物资发放应

视生产需要。既发整又发零。

2、对退货品资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要注意审查多种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1）、凭单印签不符不全，同意手续不符

2）、凭单字据不清或被涂改

3）、未验收入库物资

4）、发料应对保质负责•，严禁发不合格物资

5）、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单

部门领导签字

保管员签字

仓库主管签字

SS

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

1）、盘点时发现盈或亏应反复一次，重新核算，并分析原因，提出改善意

见或措施，做好记录。

2）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采用防

备措施。

3）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时汇报领

导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月3号前填表收支结存月报表，报有关领导和部门。

六、废IH物资回收运用管理

1、确定废旧物资回收范围

1）、多种包装物的回收

2）多种容器的回收

3）金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4）不能再修复的工具、量具等

5）其他多种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1）实行交旧领新（工具、电器，电机等）

2）员工工种变动调离时，所领（借：）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3）报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能私自

处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归企业财务部门入帐。

设备仓库管理制度

1）每月1-25号是物品发放时间，其他时间是盘点、进货日，不发货。

2）每月各科室将需用物品做好计划，按其品名、规格、数量列出经本科负责人

签字后于25号前报送仓库。

3）购置医疗设备需填写“医疗设备申请表”，并由科室关键小组签字，经设

备科长审核，院领导审批后方可购置。

4）采购员必须严格按本科主管领导审核同意后的计划清单集中购置，各科室临

时急需用品，可请示主管领导后及时购置，保证需要。

5）凡购置的医用物资，仓管员应按计划清单认真查对入库，验收合格后在送货

单上签字，并交会计入帐。

6）各科室领用物品时必须由科室主管领导负责领用，领用人在仓库选购物品后,

由仓管员电脑录入打单，仓