仓库管理流程采购及入库流程材料与成品出库流程

仓库管理流程

为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资

金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。

一、采购及入库管理

1.材料采购主要分为日常备货采购和计划采购两类。日常备货采购指根据仓库材料库存及

常用性和市场行情主动备货，预算清单由工艺部报总经理批港；计划采购指工艺部根据订

单合同需要制定预算和材料清单并提出采购，预匏清单仍由工艺部下，报财务及总经理审

核。

2.采购根据材料清单负责材料采购、到岸工作。

3.根据材料采购计划，负责联系供应厂商，实施采购作业，保证生产供应，不因工作失误

导致生产停工待料。

4.仓库管理员根据审核无误的预算清单及采购合同，才可办理物资入库手续。入库时仓库

负责清点实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预

算清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝

入库。

5.仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标

签。

6.仓库根据核对无误的采购订单生成入库单并打印，由仓库、工艺部、财务部分别留存，

并由财务部门组织对库存材料产品进行定期桶•点检杳。

7.禁止虚开无实物的入库单。

二、材料出库管理

1.仓库管理员根据工艺部开具的材料清单和领料单，才可办理物资及材料出库手续，出库

单上的商品编号、名称、规格、型号必须与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改

正，否则拒绝出库。

2.如因生产急需放行的材料，可采取紧急放行措施（必须是部门管理人员签字的借料

单），但事后必须及时补办各项手续。

3.仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作

造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。

4.商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、贬值等经济损失。

5.禁止虚开无实物的出库单。

三、成品出库

1.中间统计员接收下单数（包括工程名称、窗型、面积等），限据订单计划统计各工程项

目的实际完成数及对外发运数。

2.生产成品检验合格后，由统计员开具销售单后方可对外发运，销售单上的商品编号、名

称、规格、型号必须与实物一致。

3.月末车间统计员统计成品对外发运数后，及时报送财务。

4.统计员必须保管好所有的订单资料及对外发运清单，以便与财务和客户进行结算、得

查。

5.禁止虚开无实物的出库单。

四、车间及工具

1.在仓库领用的工具要做好登记，用完及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工

具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理.

2.对以损毁工具应上报库管员填报损单注明损毁原因分清责任进行处理。

3.生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物

品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

4.仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保

证生产的顺利进行，严防以外事故发生。

五、注意事项

1.存材料要进行定位管理.，即将不同的材料分类、分区管理的原则来存放，并用货架放

置。

2.储存材料尽量不直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是为了堆放整齐。

3.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

4.仓库内要注意防水、防火、防盗等，以保证材料完整与安全.

5.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。

6.仓库管理人员要与采购人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货

不足的预警通知，以防缺货。

7.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取。

8.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。

9.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

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k苏州鸿顺木业工艺有限

公司企业制度

HS-05-ZD-003

仓库管理制度

Warehousemanagementsystem

受控状态Controlledstate：

文件版本Fileversion：A/0

文件制定Draftedby：

文件审核Reviewedby：

文件批准Approvedby：

2009-03-01发布2009-04-01实施

苏州鸿顺木业工艺有限公司发布

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1目的

加强仓库管理，使仓库管理系统化、规范化、程序化、预防管理混乱出错。

2适用范围

适用于原料仓、辅料仓、成品仓和委外加工的收发，贮存、保管、标识和管理工作。

3定义

物料：指原料、辅料、半成品、成品等生产资料。

4职责

4.1仓管员负责办理物料的收发、保管、标识、建账、报表、盘存等工作。

4.2仓库主管负责对各仓管员的工作进行检查、落实并纠正。

4.3物控部、采购部、财务部负责对仓库的工作进行监督。

5作业程序

5.1本公司仓库分类及各仓职责

本公司仓库分为原料仓（包括木材仓、五金仓、油漆仓）、辅料仓（包括包装材料仓、消耗材料仓）、成

品仓。

原料仓：分别用以贮存木材、板材、外加工、五金和油漆。

辅料仓：分别用以贮存生产辅料•、包装材料、消耗品、工X和零配件及办公品。

成品仓：用以贮存成品。

5.2收料进仓

5.2.1原料仓

5.2.1.1到物料进仓通知后，调整仓位，作好入仓前的准备工作。

5.2.1.2货到后，放入待检区，核对《送货单》、《买卖合同》与实物数量、品种、规格等是否完全相符。

若不相符，则将实际情况报告采购员处理。若相符，填制《入仓单》并通知品管部IQC人员按《产

品检验程序》进行检查。

5.2.1.3IQC检验合格，出具《来料检验报告》，并在《入仓单》上签字后交仓库管理员。若检验不合格则按

《不合格品控制程序》办理。

5.2.1.4仓库管理员根据实收数量完成《入仓单》的填写，分送有关部门并入账。

5.2.1.5将合格原料调入相应的仓位，并作好相应的标识。

521.6仓库管理员必须每日向物控部提交《仓库收货日报表》、《仓库发放日报表》

5.2.2辅料入仓

5.2.2.1自购辅料到货后，仓管员按5.2.1办理。

S.2.2.2由客户供应的辅料划货后，仓库管理员对数量、品种、规格进行验收，IQC对品质进行验收。验收尢

谩后，仓管员按料实际数量入仓，验收有误，则通知采购部，跟客户进行沟通，直至澄清为止。

5.223合格品根据实收数量开具《入仓单》，分送相关部门，并入账。

5.22.4工具的入仓按照《工具管理办法》办理。

5.2.3成品入仓

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523.1生产部包装完成生产制作后，置成品待检区由品管部QA进行成品检验。检验合格后，出具《成品检

验报告》。

5.2.3.2成品仓管员依据品管部《成品检验报告》核对产品是否合格,并核对成品标识单和实际成品数量，

无误后，办理入仓手续，并记账，检验不合格，不得入库。

5.3分类、标识、保管和防护

5.3.1原料仓管理员将入仓物料按“同客户、同批号、同品种规格堆放同一位置”进行分类，并制作标浜牌，

标识朝外。

5.3.2辅料仓管理员根据辅料名称，型号、规格进行分类，填写标识牌，分别放置，标识朝外。

5.3.3成品仓管理员将入仓的成品按同批号堆放同一位置进行分类，并在外包装箱上立标识牌标明。

5.3.4所有标识按《产品标识管理规定》执行。

5.3.5仓库的保管和防护工作

5.3.5.1防火

535.1.1仓管员每季度检查灭火器，消防栓是否失效，发现问题及时上报，保证消防设施能使用正常,

5.3.5.1.2仓管员在贮存物料时，保证消防通道畅通，消防设施取用方便。

5.3.5.1.3仓库严禁吸烟，严禁火种带入仓库。

5.3.5.1.4仓库严禁存放汽油等易燃危险品。属易燃危险品公司设定专门区域存放.

5.35.2防潮

5.3.5.2.1仓管员在贮存物料时，必须放栈板上。

5.3.5.2.2天气潮湿时，注意保持通风，下雨时要关好门窗，防止雨水浸入。

5.3.523原料仓、辅料仓、成品仓在固定位置悬挂干、湿度计，每天一次检查并做记录，防止潮气或过于

干燥造成危险及物料不能正常使用。

535.3防变质

5.3.5.3.1仓管员坚持每周巡仓一次，天气潮湿或雨季应增加巡仓次数，对靠墙的物料进行重点检查,纸箱

等材料放置时间超过1个月后再次使用应由品管重新测试过。

5.3.53.2巡仓检杳中，将变质的物料清理隔离并申请报废处理。

5.3.5.3.3严禁仓库贮存酸碱等腐蚀性强的材料。

535.34注意零配件在贮存过程中生锈并对零配件作好防锈处理。

5.3.5.3.5原料仓、成品仓每天一次防疫，并做好记录，严格按照程序执行。

535.4防脏污

5.3.5.4.1仓管员每天保持地面清洁，防止油污、泥污、污染物料。

搬运工清洁搬运工具上口勺油污、脏污，保证物料在搬运过程中小被污染。搬运工取放物同时严

禁用脚踩踏，取放物料时保证手清洁无油污。

5.3.S.4.2仓管员作好贮存时间较长物料的防尘工作。

5.3.5.4.3原料仓、辅料仓、成品仓每开至少一次清扫清洁工作，并做好记录。

5.35.5防倒塌

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5.355.1搬运堆放物料时，堆放整齐、稳定、做到上小下大，上轻下重，高度适当。（五金堆放高度不超

0.5M,成品堆放高度不超1.5M,木、板材堆放高度不超2SM,油漆堆放不超1.5M,包装材料堆

放高度不超L5M）

535.5.2搬运工运输物料时，使用推车慢速前进，防止推车撞击堆放物料，引起宸动倒塌。

5.356凡过保质期的物料和零配件，在使用或交付前须经相关部门检验合格后方能放行。

5.4包装

5.4.1原料的包装

原料的包装要求供应商按《买卖合同》里规定要求，方便点数，便于卸货。如果原包装破损应重新包

装。

5.5物料的发放

5.5.1原料仓发放物料

根据生产计划及生产通知单，凭生产主管以上干部签准之《领料单》可以分批分期向仓库领取,仓库

管理员严格按领料单数量发放，不得多发。当生产部因各种原因需要补料时，必须填写《补料申请报

告》，报总经理批准后，经物控部签准之《领料单》，并在领料单上注明已报上级批准字样，仓库方

可发料。

5.5.2辅料仓发料

5.5.2.1仓管员根据《生产通知单》核对辅料品种、规格、数量、按订单实数发料，备品先不发放，生产中

有损耗时再补料发放。

5.522消耗品的发放，除按正常程序外，必须以旧换新。无旧品原则上仓库不予以发放，特殊情况须经副

总级以上干部签准。

5.52.3工具的发放按照《工具管理办法》办理。

5.5.3委外加工发料

5.53.1仓管员应根据外加工部件的加工程度，决定卸到生产部某一课，不清楚时要积极询问处理。

5.53.2决定卸哪个车间后，与该车间统计员或班长办好交接手续，并开具领料单。

5.5.4成品仓发货

仓管员根据业务部发出的出货通知单，核对货柜号码和订仓单号，并核实成品数量装柜。装柜完毕后

填写《出货清单》，交财务部和船务课，知会业务部后方能出货.

5.6不合格品的处理

561原料不合格品的处理

进料不合格品，由品管部1QC在产品标识牌上注明不合格，置于待处理区。自购料严重不合格品，采

购和IQC作出退货决定，仓管员作好退仓工作。生产过程中，原料出现品质异常时，作退仓处理，仓

管员在标识牌上作相应注明，注明品质异常和原因。暂停使用，由相关部门作出处理。经特采的物

料，须在标识牌上特别注明，IPQC特别跟进。

5.6.2客供料不合格品处理

客供料经品管部IQC判定不合格后，置于指定待处理区，报业务部同客户联络后处理，在未经客户作

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