产品与工序质量审核管理标准(评审)

上海双鹿电器有限公司企业标准

QG/SL06-2011A

产品与工序质量审核管理标准

2011-04-01发布2011-05-01实施

上海双鹿电器有限公司发布

管理标准修订履历

标准名称产品与工序质量审核管理标准标准编号QG/SL06-2011A

序修订状态

修订日期修订内容（修订条款）修订人备注

号（换页/换版）

目录

1范围(1)

2引用标准-----------------------------------------------------------------------------------(1)

3定义.......................................................................................(1)

4管理职责................-.........-...........-----................-..............(1)

5管理内容与要求----------------------------------------------------------------------------(1)

6检查与考核......-.......-..............—.....-........-...............................⑺

7附录与附表................................................................................(7)

上海双鹿电器有限公司企业标准

产品与工序质量审核管理标准

QG/SL06-2011A

1范围

本标准规定了产品（包括新产品）与工序质量审核的管理职责以及审核的程序、方法和要求等。

本标准适用于上海双鹿电器有限公司及下属公司。

2引用标准

QG/SL03-2011A信息管理标准

QG/SL08-2011A纠正拮施和预防措施管理标准

QG/SL09-2011A产品枪测和试验管理

QG/SL16-20UA记录管理标准

3定义

3.1质量审核

确定质量活动和有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、

有系统的、独立的检查。

3.2产品质量审核

为了提前获得出厂产品质量信息，不把带有块陷的产品流入到用户手中，以用户使用要求为标注，独

立地对产品质量进行检查和评价的活动。

2.3工序质量审核

为获得工序质量信息，研究改善工序状态，独立地对工序质量控制计划及其实施的有效性进行检查与

评价的活动。

4管理职责

4.1制造公司质保部负责《产品与工序质量审核管理标准》的制修订。

4.2企业技术中心负责对各制造公司正常批量生产产品的质量进行监督抽查和审核。

4.3制造公司质保部负责对本制造公司正常批量生产产品的质量进行日常审核；负责对本制造公司新产品

各试制阶段的产品质量进行监控审核或评审。

4.4制造公司质保部负责组织本制造公司技术部和生产车间，对工序质量进行审核。

£管理内容与要求

£.1产品质量审核的对■象

产品质量审核的对象，包括各制造公司正常生产已经检验合格、包装完毕的各种型号的产品。

5.2产品质量审核的频次

5.2.1各制造公司质保部根据生产实际情况安排产品质量审核，每月审核频次不得少于正常生产工作日的

eo%c

£.2.2企业技术中心根据各制造公司生产实际情况，组织销售公司、总裁办相关人员对各制造公司进行产

品质量监督审核，原则上每月应安排一次，特殊情况可适当调整审核频次。

5.3抽样方法和数量

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6.3.1抽样方法

产品质量审核采取随机抽样的方法，从包装线上随机抽取经检验合格且包装完毕后待入库的产品，也

可根据需要在成品库中抽样。

£.3.2抽样数量

制造公司质保部每次审核抽样数量，原则上按n=0.008N+2确定，n为抽样数量，N为当日产量，也

可根据本公司的实际情况，适当地加以调整。

企业技术中心每次监督审核抽样数量，原则上每个制造公司不少于100台，根据产品产量及市场反馈

情况适当调整。

5.4产品质量审核的依据

5.4.1《产品质量审核评级指导书》（附录A）；

5.4.2《产品质量缺陷严重性分级原则》，具体如下：

级缺陷对外观、结构质量的

严重性对性能质量的影响对包装质量的影响

别加权分值影响

肯定严重影响产品功能，错装、漏装、包装不牢，

用户肯定会发现并要

A致命缺陷100会造成安全事故，用户要运输中途造成损坏，用

求退货［或申诉）。

求索赔。户会退货。

用户可能会发现.可包装、涂封不良，用户

可能影响产品功能，用户

B严重缺陷50能申诉但不一定退可能会申诉，但不一定

可能退货。

货。退货。

错、漏装一般紧同件，

可能轻度影响产品功能，用户可能会发现，但

C一般缺陷10不会造成损坏，用户不

用户不会退货。不会申诉。

会退货和申诉。

D次要缺陷1影响甚微。用户可能不会发现。影响甚微。

5.4.3《产品外观标准》、《工艺通知单》及更改单、《产品（零部件）与图纸（标准）脱离通知单》、《设

计通知单》及更改单、《检验通知单》等技术文件。

5.5产品缺陷判定原则

5.5.1当产品质量缺陷在《产品质量审核评级指导书》内有规定时，必须严格执行；当产品质量缺陷在《产

品质量审核评级指导书》中没有规定时，按《产品质量缺陷严重性分级原则》进行判定。

5.5.2引起客户退机的质量缺陷一概按B级缺陷判定。

5.5.3不合格产品的界定：凡是出现C级或以上缺陷的，都判为该台产品质量不合格；

5.6产品质量审核的实施

5.6.1日常产品质量审核

5.6.1.】制造公司质保部产品质量审核小组按审核计划规定的时间、频次等抽取合格产品，并依照《产品

质量审级指导廿》，对抽样产品逐台逐项进行检查，发现缺陷时按其严重性等级，记入“产品质量审核记

录表”。

£.6.1.2在审核中发现需维修的缺陷时，审核员在该台产品粘贴“产品审核不合格返修通知单”，日相应

总装车间维修工维修，经质保部检验员签字确认、将“产品审核不合格返修通知单”收存后，由总装车间

重新包装入库。质保部每月将“产品审核不合格返修通知单”收集、装订后备查。

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5.6.2月度产品质量监督审核

£.6.2.1企业技术中心于每次监督审核前三日内，将监督审核计划发至相应制造公司质保部。监督百核计

划应包含审核时间、人员、型号、数量等内容。

£.6.2.2制造公司质保部接到监督审核计划后，立即组织安排搬运/拆包人员、参加审核人员、审核场地

及工具、转序车等相关工作。

5.6.2.3企业技术中心产品质量审核小组按审核计划从生产现场或仓库抽取合格产品，制造公司质保部组

织人员将产品搬运至审核场地，折包、通电，审核员依照《产品质量审级指导书》，对抽样产品逐台逐项

进行检查，发现缺陷时按其严重性等级，记入“产品质量审核记录表”并对缺陷进行拍照记录。

£.6.2.4在审核中发现需维修的缺陷时，审核员在该台产品粘贴“产品审核不合格返修通知单”，日相应

总装车间维修工维修，经制造公司质保部检验员签字确认、将“产品审核不合格返修通知单”收存后，由

总装车间重新包装入库。企业技术中心将“产品审核不合格返修通知单”收集、装订后备查。

5.6.2.5审核结束后，审核小组应组织制造公司相关部门、人员召开产品审核情况通报会，将审核情况及

发现的问题向制造公司通报。对于审核中出现的B级以上缺陷或批量性问题，制造公司质保部应立即组织

相关部门进行分析，制订纠正和预防措施。

5.6.3对于需专门检测设备、专门检测人员的检测项目，由制造公司质保部各检测室协助完成，并向产品审

核小组提供有关检测数据和报告。

5.7产品质量审核报告

£.7.1计算平均缺陷U值

审核小组在完成对产品的现场审核后，应根据审核记录计算平均缺陷U值

U=Dn/n,Dn=100EA+50DB+10DC+1DD

式中DA、DB、DC、DD和Dn分别为样本的A、B、C、D四级缺陷数和总缺陷值，n为样本总台数。

5.7.2计算产品合格率

在某一次产品抽杳审核中，某一台产品出现一个及一个以上C级缺陷，判为不合格，产品抽查合格率为

合格品总数占抽查总数的百分比。即：

合格品总数

产品抽查合格率=-------------X100%

抽查总数

5.7.3数据分析

根据每次产品审核计算出的U直和产品抽查合格率的变化趋势，制造公司质保部应进行分析，查找主

要原因，制订纠正和预防措施.

5.7.4编写产品质量审核报告

制造公司质保部审核小组在计算和分析的基础上，对每月单次审核编制审核报告，经部长批准后发

放至本制造公司相关部门：企业技术中心在每次审核结束后，编制产品审核报告，经主管领导审核、总裁

批准后发放至各中心、制造公司。

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审核报告应包括以下内容:

a）前期质量审核纠正措施的实施情况；

b）U值及产品抽查合格率波动趋势：

c）产品主要质量缺陷，以及缺陷产生原因的分析：

d）纠正和预防措施的建议；

e）审核结论：

f）激励意见：

5.8产品质量审核信息的反馈和应用

5.8.1对于审核中出现的异常质量信息（出现C级以上（含C级）缺陷，D级缺陷占审核台数50%以匕且追

踪到生产线上也有相同程度缺陷发生时），由审核小组向有关领导和责任部门进行反馈，责任部门接收到

“不合格通知/纠正反馈单”后，应按《纠正措施和预防措施管理》要求,立即进行纠正和采取纠正措施，对

于纠正措施的有效性，由审核小组进行验证。

5.8.2对于致命缺陷（A级）的异常质量信息，按《信息管理标准》中“异常质量信息管理”的规定进行处

理，同时企业技术中心、制造公司质保部有权责成有关部门立即组织进行整改，并检查督促其实施情况。

5.9产品的冻结和解冻

5.9.1产品的冻结：

出现下列情况之一者,企业技术中心、制造公司质保部有权冻结产品出厂并及时报告集团和制造公司

领导：

1）出现致命缺陷（A级）。

2）出现批量性严重缺陷（B级;或批量性一般缺陷（C级）。

5.9.2产品的解冻

被冻结产品由制造公司技术部牵头制订返修方案、生产部确定返修时间，制造公司质保部重新检验合

格后，经质保部部长审核、制造公司总经理批准后方可解冻出厂。

5.10新产品的质量审核

制造公司质保部组织本公司技术部、生产部相关车间人员共同对新产品进行审核（需要时企业技术

中心相关人员参加）。审核对象涵盖本制造公司所有样机和投入小批试制（1000台以内）的新产品（包括改

型产品）。

5.10.1审核频次

对新产品样机试制一般安排一次审核。

在小批试制阶段，制造公司质保部根据试制进度，进行1—2次审核。

对改型产品进行一次审核，加特殊需要，可适当增加审核次数.

5.10.2抽样方法和数量

采用随机抽样方法，样机的抽样从样机中抽取1-3台，小批试制则从包装线上抽取经检验合格且包装

完毕后待入库的产品，根据试制数量，一般每次抽取3T0台。

5.10.3新产品质量缺陷严重性分级及其加权分值。

依照产品质量严重性分级方式进行。

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5.10.4新产品质量审核的依据

同本标准5.4o

5.10.5新产品审核的实施

5.10.5.1新产品样机试制质量审咳

企业技术中心在样机试制完成后，立即通知制造公司质保部，由质保部发出审核通知，组织相关人

员依照《产品质量审核评级指导书》和相关标准实行审核，发现缺陷按其严重性等级，记入“产品质量审

核记录表”中。

5.10.5.2新产品小批试制的质量审核

制造公司技术部在新产品小批试制完成后，包装入仓前，通知制造公司质保部，由质保部发出审核

通知，组织相关人员依照《产品质量审核评级指导书》和相关标准进行审核，发现缺陷按其严重性等级记

A”产品质量审核记录表”中。

5.10.5.3新产品样机和小批试制审核结束后，制造公司质保部将审核结果反馈企业技术中心、制造公司

技术部。企业技术中心、制造公司技术部对存在的问题点进行分析，并制定相应的整改措施。

5.1（）.5.4样机、小批试制审核结果应作为新产品鉴定的参考资料写入样机质量审查报告中。

£.10.5.5新产品审核的信息反馈和应用

同木标准5.8。

5.11工序质量审核

5.11.1工序质量审核计划

制造公司质保部每年年底制订下年度工序质量审核计•划，审核计划的内容应包括：审核周期（频次）、

审核工序及所在车间、审核的时间安排等，经质保部部长审核，本公司分管领导批准后实施。

5.11.2范围和内容

需进行质量审核的工序，主要是建为质量控制点的关键工序、特殊工序，以及质量问题多的工序。审

核的内容，包括以下四个方面：

a）工序制品质量是否合格，工序能力是否处于稳定状态；

b）工序要素，其中主要是支配性工序要素是否处于受控状态；

c）工序质量文件和工艺文件是否齐全、统一；

d）操作者对质量控制文件和技术标准熟悉程度，以及“三按”生产的状况。

5.11.3审核的周期（频次）

公司级工序质量审核每月一次，其中对关键工序每季度不少于一次。

£.11.4工序质量审核的实施

5.11.4.1编制工序质量审核项目表

为了实施工序质量审核计戈力制造公司质保部负责编制工序质量审核项目表，将工序质量审核四个方

面的内容纳入表中，作为审核和评价的依据。

5.11.4.2确定审核评价的方法

审核项目分五档打分：

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0：尚未开始做；

0.2:刚开始做；

0.5:做了工作只达到合格下限；

0.8:做得较好，但还需改进：

1.0:做得很好。

5.11.4.3工序质量现场审核

工序质量现场审核按计划时间进行，也可同工之纪律检查同时进行，在审核过程中按照“工序质量审

核项目表”中规定项目，采用抽查的方法逐条逐项对照检查、评价打分。

5.11.4.4按重要度确定工序项目是否合格：

A级项目：得1.0分为合格；

B级项目：得0.8分及以上为合格；

C级项目：得0.5分及以上为合格。

5.11.5工序质量审核的分析

5.11.5.1工序质量现场审核结束后，审核小组应对审核情况和审核结果进行分析和评价，得出该工序合

格与否的结论。

5.11.5.2判定工序是否合格的条件:

如具有以下任何一种情况，则判该工序为不合格，否则判该工序为合格。

a）有一项A级项目不合格

b）有二项B级项目不合格

c）有三项C级项目不合格

d）有一项B级和两项C级项目不合格。

5.11.6编写审核报告

工序质量审核小组应在对工序质量分析和评价找出原因和责任部门的基础上，编写工序质量审核报告,

报告主要有工序质量和工序能力情况、存在的质量问题及原因、改进和纠正措施的建议、上次审核问题整

改情况的验证等，经制造公司质保部部长审核，本公司分管领导批准后发给有关部门。

5.11.7工序质量审核信息的反馈和应用

5.11.7.1工序质量审核信息的反馈

a）工序质量审核报告可作为B、C类质量信息反馈的依据，传递到工序质量审核发生问题的责任部门。

b）工序质量审核过程中发生的A类质量信息，则应在审核报告之外，按照《信息管理》标准的有关规

定及时反馈。

5.11.7.2工序质量审核信息的应用

制造公司生产部、技术部和车间等有关部门接到《工序质量审核报告》和《不合格通知/纠正反馈单》

后，应按照《纠正与预防措施管理》规定，制定纠正措施或质量改进措施计划报质保部，由质保部跟踪验

证，以便改进本部门工作，提高工序质量。

5.11.7.3工序质量审核小组在下一次审核时，应检查并追踪上次审核提出问题的整改情况。

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e检杳与考核

6.1本标准由企业技术中心、制造公司质保部负责实施。

C.2本标准由管理者代表组织各制造公司分管质量领导进行检查和考核。

7附录与附表

7.1附录A《产品质量审核评级指导书》

7.2附表:

BG06-2011A表1产品质量审核记录表

BG06-2011A表2产品审咳不合格返修通知单

BG06-2011A表3不合格通知/纠正反馈单

BG06-2011A表4产品质量审核考核单

BG06-2011A表5工序质量审核项目表

附加说明：

木标准由总裁办起草并解释。

本标准起草人：钱继华

本标准审定人：金鑫

本标准批准人：陈泉苗

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附录A

冰箱产品质量审核评级指导书

产品家用电冰箱、洗衣机

范围正常生产的所有产品

缺陷分级

序号缺陷内容

ABCD

一电器性能

1绝缘电阻小（应大于50MQ）。X

2电气用度报警（应1NWV/50H7.的交流电压1秒不发生击穿）。X

3泄漏电流大（应小于1.5mA）。X

4电压2AC187V环境下不启动。X

5接地电阻大（应不大于（）.】Q）。X

6掉线或线接错。X

7线盒松。X

8线盒破、少螺丝。X

9温控器坏。X

10压缩机保护器盒烧焦。X

电源线破损：

A:可见导线：X

11

B：破损＞1/2绝缘层：X

C：破损W1/2绝缘层。X

12电源线烧焦。X

13电源线烧黄、烧黑。X

14电源线插头烂、裂。X

15电源线铜芯露出端子外。X

二产品性能

1开、停机频繁。X

2管路接错、管断、管裂。X

3压缩机不启动。X

4运行有异声。X

5压缩机后罩内各种管道相碰。X

6压缩机后罩内各种管道碰后罩。X

压缩机后罩内管道焊口:

7A：未按工艺要求涂漆；X

B：涂漆不均匀（露底）。X

8压缩机管道焊口生铜绿。X

9压缩机后罩内回气管结霜。X

10压缩机后罩内各种管道管扁小于管径1/2。X

11压缩机后罩少装螺灯或滑丝X

液晶显示板故障（不能调节、乱显示、缺笔画、字体跳动、数字走动、

12X

不亮或关门后不灭）。

13主控屏按键不灵活。X

14按键卡死。X

15按键松动。X

门封密封性能差，影响制冷：

A：0.ImmW缝宽VO.5mm,5mmW缝长WlOOmm：X

缝长>100mm。X

B：0.5mmW缝宽WInm,3mmW缝长W50mni：X

1650mm<缝长W1OOmm；X

缝长>100mm0X

C：缝宽>1mm,2nunW缝长W20mln：X

20nun〈缝长W50nun：X

缝长＞50mm。X

17门封用翘，造成漏冷。X

18门封角翘，不漏冷。X

19门封刮（卷）：X

20出水嘴、排水管堵塞。X

21出水嘴孔冲偏。X

22调节脚或万向轮失灵、支脚松动。X

23门体自锁件烂、断裂或不起作用。X

24温控器强制停机点不停机。X

25门锁开、关不顺畅。X

26门灯组件故障（不亮、常亮、闪亮、开关坏等）。X

27冰箱不制冷。X

28电磁阀异响。X

29噪音大。X

30左右侧板散热不匀X

三外观质量

1顶盖变形。X

2门面板压痕、凸凹。X

3侧板、后板喷涂不良。X

4压缩机仓碎屑多、泡料、胶带未清理或有多余物。X

5电镀件脱层。X

6塑料件毛刺、缺肉、磨花、划伤。X

7有不合要求的字迹。X

8冰箱附件明显色差。X

9门胆（门衬）真空孔中〉0.8mm。X

10前筋板（上梁）、中筋板（中梁）明显折、凹坑凸包、划伤。X

11顶盖与侧板间隙左右偏差21mm。X

12顶盖正面与上筋板间隙左右偏差N1mm。X

13中筋板（中梁）门较链垫片破。X

14接水盘烧，变形严重。X

15上下门体明显色差。X

16底垫烫伤严重或底盒破损。X

17电源线局部色斑。X

18压缩机仓海绵烧焦。X

19箱体内胆开裂。X

内胆与侧板翻边、上、中、下筋板离缝：

A：0.5mmW间隙W1.0mm,10mmW长度W80mlli：X

长度＞80mm。X

B：L。0111)＜间隙Wl.5nim,5mmW长度W50mm；X

长度＞50mm.X

20

C：间隙＞1.5mm,长度W50mm：X

长度＞50mm。X

内胆与侧板翻边、上、中、下筋板离缝：

D：间隙＞1.0（中筋板下部缝隙＞1.5mm）X

E:内胆与体贴板翻边、上、中、下筋板平面度＞2mmX

冷冻室、冷藏室后部离泡（分层、缺料）：

21A：25cm面积W100cn）2；X

B：面积＞100cm''。X

冷冻室、冷藏室其它部位及门胆（门衬）离泡（分层、缺料）：

22A：0.5cm之W面积W25cm々X

B：面积＞25cnf'。X

层条空泡：

23A：1/10W面积V1/3：X

B：面积21/3。X

箱胆磨花：

24A：2nlm面积WZOOmm'X

B：面积＞200mnf'X

25箱胆周边四角凹坑：

A：SW9mm2X

B：S＞Omm2.X

26箱胆.、门胆排气孔不规范。X

箱内有毛发、昆虫：

27A：出口产品。X

B：内销产品。昆虫X

28箱内有螺钉、螺母、装饰帽，垫圈等零件。X

29箱体、门体泡料收缩变形。X

30接水盘未安装到位或松动。X

箱、门胆（门衬）（直接可视面）杂质、颗粒、斑点麻点：

A：直径mm；X

31

B：①1.0mm（直径＜。5.0mm：X

C：直径》①5.0mm。X

32门胆（门衬）开裂。X

33门胆（门衬）、箱内胆拉伸纹〉高度L5mm。X

34门胆（门衬）、箱内胆明显折。X

35门胆（门衬）、箱内胆严重折。X

36整体发泡门门胆（门衬）边粗糙。X

门盖、拉手R角位与门面板离缝：

37A：离缝＞0.8mm；X

B：0.5mmW离缝W0.8mm。X

门盖与门面板（正面）离缝：

38A：离缝＞0.5mm：X

B：0.2nunW离缝WO.5mm。X

39门盖与立柱离缝：

A：离缝＞0.8mm：X

40上门体低于顶盖22111nX

41上、下门体间隙，不平行度＞2mm。X

上下门盖、立柱、拉手损伤：

A：0.5mn/W面积＜2.0mm'；X

42

B：2.。而忘面积W9.OmmlX

C：面积＞9.Omnf'。X

门盖、顶盖、拉手白口（白印）：

A：面积＜3.0mnf'；X

43

B：3.Ommy面积W25nlmKX

C：面积＞25mm：'。X

44拉手与拉手座离缝不均匀。X

45上、下门前后错位：上门体和下门体正面错位台阶＞1.5mm：X

面板与门柱（或侧拉手）离缝：

46A：离缝,0.8mm：X

B：0.5mmW离缝WO.8mm。X

上、下门左或右侧偏：

47A：偏移量23nlm；X

B：2nunW偏移量V3nm。X

48门拉手装配不到位X

门体上喷涂件补漆不良及补漆到门面板、门封或其它部位：

49A：1Omni?这面积W50mni\X

B：面积＞501］请：X

玻璃门玻璃开裂：

A：长度＜2mm：X

50B：2mmW长度&5mm；X

C：5mm〈长度WIOmm：X

D：长度X

玻璃门体边角崩：

A：面积X

51

B：4mm面积W9nlm'；X

C：而积＞9mn1X

侧板翻边与上筋板（上梁）、中筋板（中梁）、下筋板（下梁）间隙：

52

左端20.8mm,或右端21.0mm。X

侧板翻边与上筋板（上梁）、中筋板（中梁）、下筋条（下梁）叠级

53X

（骑边），造成门封离（不严）。

54后板•侧高于侧板后翻边或局部高于侧板后翻边（不影响装配）X

侧板后下部位折：

A：高（深）＞0.5mm：x

Is：>50mmo

55B：0.2mmW高（深）WO.5mm：X

30mmW长W50mln。

C：高（深）〈0.2mm：X

IK<30mmo

侧板折（除后下部位）：

A：高（深）＞0.5mm：X

长>30mm。

56B：0.2mmW高（深）WO.5mm：X

15mmW长W30mm。

C：同（深）CO.2mm：X

长

侧板后下部位漆裂：

A：长＞10mm：X

57

B：3mnW长WlOmm；X

C：长＜3mm。X

侧板漆裂（除后下部位）：

A：长＞8mm；X

58

B：2mmW长W8mm；X

C：长＜2mm。X

侧板、托板墩变形（变形量）：

A：侧板＞2.5mm,托板＞4.5mm：X

59

B：1.5mm＜侧板W2.5mm,2.5mm＜托板W4.5mm；X

C：1.OmmW侧板Wl.5mm,1.OmmW托板W2.5mm。X

重要部位（箱体正面、两侧）喷涂件凹：

A：0.ImmW深WO.5mm,2mm’W面积W9mX