仓库标准作业程序(SOP)制定方案仓库标准化作业流程

仓库标准作业程序(SOP)制定方案

一、SOP的概念

所谓SOP,是StandardOperationProcedure(PROCESS)三个单词中首字

母的缩写，即标准作也程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的

格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。用更通俗的话来说，SOP就是对

某一程序中的关键控制点进行细化和量化。针对案例中设备先进应用落后，效

率低下等问题，方案组设计了从入库到出库一系列标准化操作流程，通过员工

的标准化操作，提高运作效率，节约物流成本。

二、仓库标准化作业流程

订单处理

装卸

搬运

配送中心的工作流程主要有货物的入库作业，装卸搬运作业、分拣作业、

存货管理作业、盘点作业、出库作业以及货物的安全工作，以下对这些作业流

程的sop方案进行---叙述。

三、货物入库作业

1.0目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方贡任，

了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好

入库。

2.0责任：仓库管理员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量包装

完好。

3.0范围：适用于百碟仓库。

4.0步骤：

1）货物到达：

①根据运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。

②送货车辆到达仓库时，管理员应对车况进行检查（集装箱到达，应对施

封是否完好，施封号是否正确无误，集装箱箱体四周和箱顶是否完好进行检

查），并做好记录。

③非仓库人员不得进入仓库。

④货物应在防雨、防风沙的装卸区域安全卸货。

2）核对单证安排货位：仓管员核对单据的有效性，并核对单据上所列代码

批号、品名、规格、数量等项目是否与货物相符，确认无误后安排货位入库。

3）接货检查包装：仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作

亚，合理堆码，入库货物验收时如发现有问题，请按下列规定处理：

①数量不符：仓管员应报告仓库经理，并及时与送货方联系处理，按货单

上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上

按实收数量签收，并在备注栏注明原因。

②质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知

仓库主管和质检员及时对有问题成品进行检查；由送货方提供完好货物按货单

上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上

按实收数量签收，并在备注栏注明原因。

③批号及品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质

检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确批次及品种的货物按货单

上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上

按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。

④包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应要求送货方重新

更新包装，或根据与送货方的协议，由我方在翻工区更换包装后才能入库。

⑤二次封口：凡二次封口的货物必须拒收，与客户有协议的除外。

4）签收手续：单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。

5）单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关登记及统计

工作。

6）电脑人数：仓管员应在收到进仓单后当天内做好人数工作°入数前，应

确保所输入的原始单据和数据准确无误。

四、装卸作业

1.0目的：防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。

2,0：责任：①助理工使用正确的操作方法进行装卸作业②仓管员负责监

督整个装卸过程。

3.0范围：适用于百碟仓库

4.0步骤：

1）培训：所有仓管员、助理工必须经过培训并考试（考核）合格。

2）装车：货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对车

况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，如不相符或有问题，要限时整

改，并作相应记录（见货物出库标准操作程序）。发货时，助理工应会同仓管

员确认发货品种、规格、批次、数量及车辆配教情况，以便准确发货，合理装

车。每发完完一个品种，助理工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发

货（装车）数量及垛位结余数量。对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单

人装卸操作。混装不同货物，应严格按前置后放顺序，做到重不压轻、不倒

放、不同批号、规格的货物要隔离堆放，并有隔离标志。

3）卸车:货车必须在仓管员指定的区域进行卸车，卸车前仓管员必须对车

况进行检查，如有施封，应检查是否破封或补封。如车况太差，应由司机整改

后方可卸车，卸车时应做到轻拿轻放。助理工必须按仓管员指定的排位和高度

堆放。入库作业时应先检查仓库货位是否清洁、无污染、污物、水湿。并向仓

管员确认卸货物品品名、规格、批次、数量是否与实物相符。

堆码要求：

①库房堆码一般要留墙距03-0.5米，柱距0.1-0.2米，顶距：不少于0.5

米，60瓦灯泡不少于0.6米，走道1-1.5米，主要走道1.5-2米，货物堆垛距

0.1-0.2米。

②整个卸车入库过程都要小心轻放，注意包装上的标志，货物不能倒置，

堆垛应符合“安全、方便、节约”的原则。做到堆码整齐、稳固、横直成线，

批号朝外，五距合理，不准超高、不超压、箭头标记不得倒放、切实防止产品

包装损坏。

③在库堆码要按单分清货物的品名、规格、批次、数量，一个堆位只能堆

放同一批次号的产品。

④不是整件的货物应堆放在同一货物的显眼处，并有明显查询标志。

⑤每一品种入库堆码后，助理工应协助仓管员复核收货数量、品名、批次

等。

4）装卸人员应提高收发货装卸作业效率，保证装卸质量和装卸速度。装

卸货物完毕都要清理现场。仓管员还必须填写《仓库工作记录表》，包括到车

时间，实际装车时间，实际装车历时，实际出库时间等，并由送（提）货人签

字确认。然后开具装卸作业单按规定要求进行传递和费用结算。

5）检查与考核：

①由质管部组织相关部门和人员定期或不定期地到库房现场按《Q储业务

质量考核评分细则》和《仓储业务月度检查项目评分细则》进行检查考核。

②检查考核结果与仓储业务部门员工的绩效工资挂钩。

五、货物分拣包装

1.0目的：对所收到的物品进行分拣包装，道而配送

2.0责任：保证物品按区域分拣一类，对所分拣的物品进行包装的完好无

损。

3.0范围：适用于百碟仓库。

4.0步骤：

1）货物到站：

①分拣人员依据主分拣品质作业指导书，对预收库的物品拉到分拣区进

行分拣

②依据品质检验员提供的分拣标准和判定结果，对物品进行品质确认

③每个分拣人员负责分拣完之后的物品，利于品质的提升和责任的追溯

④分拣之后，需在周转箱外面标明物品的详细信息

⑤将相应的货物打包到相应的笼车再到相应的出库口

六、货物的存货管理

1.0目的：规范仓库货物储存盘点运作，确保货物储存盘点有序、规范地进

行。

2.0职责:①配送中心主管负责流程和监忏执行及反馈；

②客服中心负责流程制订、修改和核准：

③仓管员、发运管理员负责流程执行。

3.0范围：适用于百碟仓库

4.0步骤；

1）入库分拣储存及仓库卫生要求

①仓管员按入库流程的有关规定接收入库货物及整理相关单据凭证,查验货

物；

②对有异常的货物须及时报告相关领导及客户，得到确认答复后再行处

理，异常货物的处理一切都应遵循客户的意见和要求执行。

③货物的分拣、摆放应按每种产品的MSDS中的相关规定执行。（注：

MSDS即materialsafetydatasheet,是由生产厂家提供的产品性状及安全操作

书，必要时须各厂家请求取得）

④货物的储存应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变

质、不挥发、不漏、不爆、不混、按MSDS要求，适当进行加垫、通风、清

洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

⑤每日检查冷库的温度，制冷机每天轮流开启，并按冷库温度适当调整制

冷温度和时间，尽量降低不必要的消耗；

⑥每次进出货作业后必须立即清理作业区域，保持仓容环境的整洁。

七、仓库盘点标准操作程序

1.0目的：1、保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无混批、残损、短

少现象；

2、保证进仓单与货物，进仓单与统计帐目及电脑数据一致，达到公司的质

量管理要求。

2.0.职责：①仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报；②仓管

主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。

3.0范围：适用于百碟仓库

4.0步骤：

1）每天一小盘；

①仓管员在仓库每天一小扫时.，抽检库存货物，具体对前一天所进仓的货

物进行盘点；

②仓管员在每天一小盘时，用仓库货卡与货物核对，对品名代码、批号、

数量、库排位进行复核；

2）每周一中盘：

①仓管员在每周一对仓库进行盘点

②仓管员对仓库所存货物进行盘点，利用仓库货卡与货物复核，检查货物

批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。

3）每月一大盘

①仓管员在每月初的第一个工作日对仓库所有储存货物进行盘点；

②仓管员要把统计处代帐联与仓库货卡进行复核，并检查货物的品名规

格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致；

4）仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好

记录并及时上报：每日、每周的盘点只在发现问题时填写《仓库盘点记录

表》，其中货物明细项目由从货卡上取得；每次月盘点都必须填写《仓库月盘

点记录表》，其中成品明细项目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依

据。

5）仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料

进行复核；

6、）库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短

少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。

八、货物出库操作

1.0目的：保证发放的货物是合格和正确的，防止不合格货物被发放到客户

手中。

2.0责任：仓管员应保证出库货物数量准确，质量合格，包装完好。

3.0范围：适用于百碟仓库

4.0步骤：

1）货物出库应在防雨，防风沙的装卸区域内装卸。

2）审核出库凭证：仓管主管、统计员应审核提单的有效性，并审核提货人

在提单上的签名及身份证号码。

3）凭单核销存货：仓库统计员办理登记手续，核销库存数量。

4）仓管员检查提货车辆是否清洁，有防雨措施，达要求后方可装车。

5）发货：仓管员将提单所列项目同货卡及货物外包装，包括：品名、规

格、代码、

6）发货后立即复核，查清所剩余数，随即在原进仓单上注明结存数，提单

号、出货日期，发货数量，提货原因和签名。

7）交接签收：仓管员与提货人在仓库门口交接清楚，严格做到破包、破

件、混批、渗漏不出仓，仓管员如发现货物出现上述等问题，继续发放完好货

物，按实发数签单，将出现问题而不能发放的原因注明在进仓单和提单上注明

并盖章，及时填写有关记录反馈有关部门待处理，在发货完毕后仓管员开出门

证给于放行。

8）单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库做好有关登记及统计工

作。

九、仓库安全工作

1.0目的：确保人身、货物和设备的安全。

2.0贡任：①采取“谁主管、谁负责”的原则，贯彻预防为主的方针。②仓

管主管定期检查，采取各种措施确保货物、人身及设施安全。③仓库工作人员

必须认真执行安全制度。

3.0范围：适用于百碟公司各仓库

4.0步骤：

1）人身安全：①仓库人员在汽车对位时应防止汽车碰撞建筑物和伤及人

员。②装卸人员在搬运、堆放过程中轻拿轻放，安全稳固防止货物倒塌引起人

身伤亡。③正确使用装卸工具防止事故发生。

2）货物安全：①每天检查货物，防止货物发生异变、虫蛀、鼠咬等。②作

业完毕对门窗进行检查防止丢失、被盗、害虫进入和雨淋水淹。

3）设备安全：①脸查电源电路是否处于安全状态。②“以防为主、防消结

合”对消防设施定期检查其有效性和存在的隐患，严格控制火种、火源。③定

期对电梯进行维修、保养。④禁止无证驾驶。

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奇商仓库SOP操作流程

一、原材料管理流程

1.目的

确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。

2.适用范围

适用于仓储部所有生产物料及半成品基板、模组的管理。

3.职责

仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。

4.相关文件

4.1《物料代用的控制流程》

4.2《退换料控制办法》

4.3《仓储部管理制度》

5.物料管理的流程/职责和工作要求

相关文件/

流程职责工作要求

记录

b1.仓管据计划订购单（或客户来料跟〜《订购

料ib仓管员踪表）与送货单（或客户上料清单）单》

核对品名、规格、数量；《客户跟

2.核对无误后生成进料检验入库单，踪表》

并送检IQC,如核对不符：

门

Y-内购料以实物为准开单由供应商

修改送货量并签名确认；

一一客供料（或香港来料）以实物为

准开单通知OEM（或国贸）及

采购部，与客户（或供应商）处

'p理。

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相关文件

流程职责工作要求

/记录

b收料h1.IQC检验；《进料

员/IQC2.检验OK、单给仓管办理入库；检验批检验入库

退生成进料不良处理单给采购部申请特单》

/口采，并作批退标识；《进料不

3.经品管部审核批准确认可使用后，需良处理

明确特采原因、使用方法（若有机型限单》

制需注明），QC以此需在特采贴纸上《退货

Y注明：审批结果退货，则由IQC将批退单》

单返给收料员开退货单办理退货手续，

并知会采购部。

"仓管才1.核对品名、规格、数量。

员2.料单相符：办理入库手续；

办理入3.料单不符：

一一规格不符，需IQC确认后在贴纸上

b《进料

库手续写出来料规格或在进料检验入库

—

单上注明来料规格；检验入库

——数量不符，需由仓管员确认后改单》

单；《进料不

良处理

3.清点数量、做好标识；

b仓管单》

口4.填单、记账后分单，将单据交给相应

贝的部门。

>1.做好物料的标识（入库时间、数

1F量），若为客户来料需有客户名称；

2.掌握好不同物料的储存期限，化学品

储存物料（含各种胶）储存期为3个月；一

般电子料、五金料、胶纸类物料储存期

为6个月；包材料、塑胶料储存期为1b《退料

年；液晶显示片、电源、集成电路（含重检单》

晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免《先进先

检料、试产物料•）。出管理文

3.对有计划排产的超储存期物料，使用件》

前退到IQC办理超期重检工作；重检合《客户提

格的化学品物料（含各种胶）储存期为供物资管

30天，除此以外的其它物料储存期为3理办法》

个月，重检后的物料•IQC检验员在物料

状态贴纸上标识“R”记号。

，

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相关文件

流程职责工作要求

/记录

4.非超期重检的物料以检验的时间为准,

物料状态贴纸上不需标识“R”记号。

"仓管=1.正常订单用料，生产部门提前12小时〜《领料

员/生产开具《领料单》，经申请部门主管、交仓单》

部/PC库；《补料

2.零星领用料，按工程制订标准领用，单》

未超标由部门主管审核；若超标领用，

还须经物控部审核；（按补料程序处

理）

3.无辅料标准的辅料领用，返修机用

料，工程更改增加物料零星领用，需由

用料部门主管、物控部审批；因工程更

改（或设计文件更改），未发单则需工

N程部、物控部签字确认，。

才仓库

管理人

员"检查上述审核的手续是否齐全，符合予以"《套料

发料；不符合则返单给用料部门。申请单》

《零星领

=仓管料单》

员/生产

部61.仓管员根据用料部门领用物料的需求量=《领料

核查库存量；单》

2.不缺料.，仓管员在规定时间内配料；《紧急缺

缺料在一小时内报缺给物控；料通知

3.物料发放时，按领料单数量一次性发单》

放的物料。考虑有些大订单或物料体积《特采料

太大的可分批发放。控制办

4.物料发放后，领料员在单上签收确法》《代

认，仓管员凭发出量记账，记账后，整用料控制

理单据并分单，将单据交给相应部门，程序》

仓管联自行保存。《退换料

控制办

法》

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相关文件

流程职责工作要求

/记录

b仓管>1.做好日盘点报表；b《盘点

盘点

员2.按盘点要求运作。表》

&M总刺

度》

1"仓管>1.《退料单》需退料部门主管签字，品b《退料

员/品质质部确认签字；单》

物料退库

/生产部2.良品物料需有合格贴纸，若有特采要

求时，需在贴纸上详细说明；

3.不良品需明确不良原因；

b仓库"检查上述手续是否齐全，符合则办理退

管理人料，不符合则返单给退料部门。

员b《退料

单》

/

库/N〜仓管

=1.按退料单（或电脑单）核对、清点；

仓员/生产

2.物料接收后，由退料员在单上签收确

管宙核/部

<认良品，仓管员凭退料量记账，不良b《退料

品，由仓库填写“物料变卖申请单”，单》

申请废料变卖；《退换料控

3.来料不良品退换，按要求执行；制办法》

仓管员接料4.仓管员记账后，整理单据并分单，

将单据交给相应部门，仓管联自行保

存…

(T

编制：审核：批准：

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二、成品管理流程

进仓：

1.仓库管理的流程根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。

2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示

送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收

货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员

以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部

同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联

交对方。

4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打卬一式

三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同

送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。

5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑

上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。

仓库日常管理必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发

生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记台帐，保证帐物一致。

出仓：

1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交

质检部验货。质检部将合格成品装箱并在