督查督办跟踪工作制度

PAGE督查督办跟踪工作制度一、总则（一）目的为了确保公司各项决策、工作部署和规章制度能够得到有效贯彻执行，提高工作效率，保证工作质量，特制定本督查督办跟踪工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：督查督办工作必须严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度。2.实事求是原则：以客观事实为依据，准确反映工作进展情况和存在的问题。3.注重实效原则：突出工作落实效果，推动各项工作取得实际成效。4.及时高效原则：对工作任务进行及时跟踪、督促，确保按时限要求完成。二、督查督办工作机构及职责（一）督查督办工作领导小组公司成立督查督办工作领导小组，由公司总经理担任组长，各副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司督查督办工作，研究解决督查督办工作中的重大问题。（二）督查督办工作办公室督查督办工作办公室设在公司综合管理部，负责具体组织实施督查督办工作。其主要职责包括：1.制定和完善督查督办工作制度、流程和标准。2.收集、整理、分析督查督办事项，确定督查督办重点和工作方案。3.对督查督办事项进行跟踪、检查、督促，及时掌握工作进展情况。4.协调解决督查督办工作中出现的问题，对工作不力的部门和个人提出整改建议。5.定期向上级领导汇报督查督办工作情况，编发督查督办工作通报。6.负责督查督办工作资料的整理、归档和保管。（三）各部门督查督办职责各部门负责人为本部门督查督办工作的第一责任人，负责组织落实本部门承担的督查督办事项。同时，指定专人负责与督查督办工作办公室对接，及时反馈工作进展情况。三、督查督办事项范围（一）公司重要决策和工作部署1.公司年度工作计划、目标任务及重点工作安排。2.公司领导班子会议、总经理办公会议等研究决定的事项。3.公司重要文件、领导批示交办的工作任务。（二）公司规章制度执行情况1.各项业务流程、操作规范的执行情况。2.考勤制度、财务制度、保密制度等公司内部管理制度的执行情况。（三）重点项目和专项工作进展情况1.公司重大投资项目、业务拓展项目的推进情况。2.公司组织开展的专项工作，如市场调研、客户满意度调查等。（四）员工关心的热点问题及投诉处理情况1.员工反映的涉及工作环境、福利待遇、职业发展等方面的热点问题。2.客户投诉、举报事项的处理情况。四、督查督办工作流程（一）立项1.督查督办工作办公室根据公司工作重点、领导批示和实际工作需要，确定督查督办事项，并填写《督查督办事项立项表》，明确事项内容、责任部门、责任人、完成时限等。2.《督查督办事项立项表》经督查督办工作领导小组组长或副组长审批后正式立项。（二）交办督查督办工作办公室将立项后的督查督办事项以《督查督办通知书》的形式下达给责任部门，并明确工作要求和完成时限。（三）承办1.责任部门接到《督查督办通知书》后，应立即组织实施，明确具体承办人员，制定工作计划，确保按时限要求完成任务。2.承办人员应定期向部门负责人汇报工作进展情况，部门负责人要及时掌握工作动态，协调解决工作中遇到的问题。（四）跟踪1.督查督办工作办公室对督查督办事项进行全程跟踪，通过定期检查、不定期抽查、电话催办、实地走访等方式，及时了解工作进展情况。2.建立督查督办工作台账，详细记录督查督办事项的交办时间、承办部门、责任人、工作进展、存在问题及解决情况等。（五）反馈1.责任部门应按照规定的时间节点，将督查督办事项的进展情况、存在问题及下一步工作计划以书面形式反馈给督查督办工作办公室。2.对于工作进展缓慢或遇到重大问题的事项，责任部门应及时向督查督办工作办公室说明原因，并提出解决方案和完成时限。（六）协调1.督查督办工作办公室在跟踪过程中，如发现责任部门之间存在协调不畅、工作推诿等问题，应及时进行协调沟通，明确职责分工，推动工作顺利开展。2.对于涉及多个部门的复杂事项，由督查督办工作办公室牵头组织相关部门召开协调会议，共同研究解决问题。（七）催办对未按时限要求完成的督查督办事项，督查督办工作办公室应及时发出《催办通知书》，督促责任部门加快工作进度，确保按时完成任务。（八）办结1.责任部门完成督查督办事项后，应及时向督查督办工作办公室提交《督查督办事项办结报告》，经督查督办工作办公室审核后报督查督办工作领导小组组长或副组长审批。2.审批通过后，督查督办事项予以办结，并将相关资料整理归档。五、督查督办工作方式（一）定期督查1.每周召开一次督查督办工作例会，由督查督办工作办公室汇报上周督查督办工作情况，分析存在的问题，研究部署本周工作任务。2.每月对公司重点工作进展情况进行一次全面督查，形成督查报告，向公司领导班子汇报。（二）不定期抽查根据工作需要，督查督办工作办公室对部分督查督办事项进行不定期抽查，及时发现和解决工作中存在的问题。（三）专项督查针对公司重要决策、重点项目、专项工作等开展专项督查，深入了解工作进展情况，推动工作落实。（四）实地走访对一些涉及基层单位或项目现场的督查督办事项，通过实地走访的方式，直接掌握第一手资料，确保工作真实有效。六、督查督办工作结果运用（一）纳入绩效考核将督查督办工作结果纳入各部门和员工的绩效考核体系，对工作落实到位、成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力未能按时完成任务的部门和个人进行通报批评，并按照绩效考核办法扣减相应分数。（二）作为干部选拔任用的参考在干部选拔任用过程中，将督查督办工作表现作为重要参考依据，优先选拔任用工作责任心强、执行力高、工作业绩突出的干部。（三）促进工作改进通过对督查督办工作中发现的问题进行分析总结，及时完善相关制度和流程，堵塞管理漏洞，推动公司整体工作水平不断提升。七、责任追究（一）对承办部门及责任人的责任追究情形1.无正当理由未按规定时限完成督查督办事项的。2.工作敷衍塞责，未达到工作要求和质量标准的。3.对督查督办工作中提出的问题拒不整改或整改不力的。4.在督查督办过程中弄虚作假、隐瞒事实真相的。（二）责任追究方式1.责令作出书面检查。2.通报批评。3.扣发绩效奖金。4.取消当年评先评优资格。5.给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等行政处分。6.涉嫌违法犯罪的，依法移送司法机关处理。（三）责任追究程序1.督查督办工作办公室根据督查督办工作中发现的问题，提出责任追究建议。2.经督查督办