某铝业公司环保生产规范

某铝业公司环保生产规范一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》等法律法规，结合铝业生产特点，针对生产过程中废气、废水、固废、噪声等污染防治，以及资源能源节约利用，制定本规范。旨在解决工序衔接不畅导致的污染物超标排放、固废处置不规范、能源消耗偏高的问题，实现环保合规生产，降低环境风险，提升企业形象，确保企业可持续发展。

1、规范生产全过程环境管理行为，确保污染物达标排放。

2、明确各环节环保责任，预防环境污染事件发生。

3、推动清洁生产，提高资源能源利用效率。

(二)适用范围：覆盖公司所有生产车间、辅助部门、仓储物流环节及全体员工。正式员工、一线操作工、外包服务人员均须严格遵守。采购部门负责确保供应商提供环保合规的原辅材料。例外适用场景为紧急抢修等特殊情况，须提前报环保部备案。

1、适用于电解铝、阳极碳素、铝加工等所有生产工序。

2、适用于原辅材料存储、废弃物收集转运等辅助环节。

3、适用于环保设施运行维护、监测监控等管理活动。

(三)核心原则：坚持合规性原则，严格遵守国家及地方环保标准；坚持源头减污与末端治理并重原则；坚持全员参与与部门协同原则；坚持持续改进与绩效导向原则；坚持清洁生产与资源循环利用原则。

1、所有生产活动不得超出国家规定的污染物排放标准。

2、优先采用清洁生产工艺，减少污染物产生量。

3、加强环保设施运行管理，确保处理效果稳定达标。

(四)层级与关联：本规范为公司专项管理制度，适用于生产、环保、设备、仓储等相关部门。与《公司安全生产管理制度》《公司质量管理制度》《公司废弃物管理制度》等关联制度相互衔接。环保事项与其他管理制度冲突时，以本规范为准，特殊情况由总经理办公会研究决定。

1、环保部负责本规范的制定、修订与解释。

2、生产部、设备部、仓储部等部门负责本规范相关条款的落实。

3、全体员工有责任遵守本规范，并接受相关培训。

(五)相关概念说明

1、环保设施指为防治污染而建设的废气收集处理系统、废水处理设施、固废暂存间等。

2、清洁生产指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少对人类及环境的风险。

3、污染物排放标准指国家或地方环境保护部门规定的企业排放废气、废水、噪声等的最高允许浓度和总量控制要求。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立环保委员会，由总经理牵头，环保部、生产部、设备部、仓储部、安全部等部门负责人组成，负责环保工作的决策与协调。环保部为执行层，负责具体环保管理事务。各生产车间设立环保联络员，负责本车间环保工作的日常监督与协调。

1、环保委员会每月召开例会，研究解决重大环保问题。

2、环保部设专职环保管理员，负责环保日常管理。

3、各车间环保联络员向环保部报告本车间环保情况。

(二)决策与职责：总经理负责环保工作的总体决策，审批重大环保投入、应急预案及外部环保投诉处理。环保委员会负责环保工作计划的制定与重大事项的决策。环保部负责环保管理制度的落实与监督。

1、总经理对环保工作的最终负责。

2、环保委员会对环保工作计划的执行负责。

3、环保部对环保管理制度的落实负责。

(三)执行与职责：环保部职责：制定环保管理制度，组织开展环保培训，监督环保设施运行，管理污染物排放，配合环保部门检查，参与环保目标考核。生产部职责：执行清洁生产工艺，减少污染物产生，确保生产过程符合环保要求，配合环保部进行环保检查。设备部职责：负责环保设施的维护保养，确保设施正常运行，配合环保部进行故障排查。仓储部职责：规范原辅材料、固废的存储管理，防止泄漏污染，配合环保部进行固废转运。

1、环保管理员每日巡查环保设施运行情况。

2、生产车间操作工负责执行清洁生产操作规程。

3、设备维修工须按标准对环保设施进行维护。

4、仓管员须做好固废分类存放，及时清运。

(四)监督与职责：环保部负责对各车间、部门的环保工作实施监督，通过现场检查、查阅记录、监测数据核对等方式进行。安全部配合环保部进行环保专项检查。对检查发现的问题，环保部下发整改通知单，限期整改，并跟踪验证。整改情况与部门及个人绩效挂钩。

1、环保部每季度组织一次全面环保检查。

2、安全部每半年参与一次环保专项检查。

3、整改未按要求完成的，对责任部门罚款，对责任人扣绩效分。

(五)协调联动：建立环保信息共享机制，环保部定期向各部门通报环保状况。环保部与生产部、设备部建立环保问题快速响应机制，对突发环保问题立即协调处理。各部门须积极配合环保部的工作，提供必要的信息与支持。

1、环保部每月向各部门发送环保工作简报。

2、环保问题发生后，相关责任部门须2小时内响应。

3、跨部门环保问题由环保部牵头协调解决。

三、生产过程环保管理

(一)废气污染防治：电解铝车间严格执行电解槽烟气净化系统运行规程，确保烟气净化设施稳定运行，出口烟气浓度稳定达标。阳极碳素车间加强原料筛分、配料、焙烧过程的粉尘收集，确保无组织排放达标。铝加工车间加强打磨、抛光等工序的除尘设施运行，定期清理积尘。

1、电解槽烟气净化系统每班巡检一次，每季度维护保养一次。

2、阳极碳素车间原料库房须安装密闭收集系统。

3、铝加工车间打磨岗位须佩戴防尘口罩，并定期清洁除尘设备。

(二)废水污染防治：电解铝车间产生的含氟废水、含碱废水须经过一体化处理设施处理达标后排放，处理后的水用于厂区绿化或道路冲洗。阳极碳素车间产生的洗脱废水须收集处理后回用于生产。铝加工车间产生的含油废水须经过隔油池处理达标后排放。

1、废水处理设施每班巡检一次，每季度检测一次出水水质。

2、废水处理药剂须专人管理，防止跑冒滴漏。

3、废水排放须每月委托第三方检测机构进行监测。

(三)固废管理：电解铝车间产生的氧化铝渣、阳极泥等危险废物须分类收集，暂存于符合标准的危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置。阳极碳素车间产生的边角料、废碳块等一般固废须分类收集，定期清运至公司外指定地点。铝加工车间产生的废边角料、废铝屑等须分类收集，回收利用或交由废品回收公司处理。

1、危废暂存间须符合防渗漏、防雨淋要求，建立出入库台账。

2、一般固废须定期清运，运输过程防止抛洒滴漏。

3、固废处置须签订合规处置合同，并保存完整记录。

(四)噪声污染防治：电解铝车间、阳极碳素车间须采取隔音、减振措施，控制生产设备噪声排放，厂界噪声须符合国家标准。铝加工车间高噪声设备须设置隔声罩，操作工须佩戴耳塞等防护用品。

1、厂界噪声每年检测一次，检测结果存档备查。

2、高噪声设备操作工须按规定佩戴防护用品。

3、噪声超标设备须及时进行维修或更换。

(五)资源能源节约：电解铝车间优化电解槽运行参数，提高电流效率，降低电耗。阳极碳素车间加强配料管理，减少原料浪费。铝加工车间优化轧制工艺，减少金属损耗。全厂推广节水、节电措施，降低综合能耗。

1、每月统计各单位能耗数据，分析节能潜力。

2、鼓励员工提出节能降耗合理化建议。

3、对节能降耗成效显著的部门和个人给予奖励。

四、环保设施管理与维护

(一)设施运行管理：环保部负责制定环保设施运行维护计划，设备部负责具体实施。各生产车间操作工须严格执行操作规程，确保环保设施正常运行。环保设施运行参数须实时监控，发现异常立即处理或上报。

1、环保设施运行记录须完整准确，每日填写。

2、环保设施关键参数须设置预警值，超限时自动报警。

3、环保设施停运必须经环保部批准，并采取应急措施。

(二)维护保养计划：环保部根据设施运行状况，制定年度、季度、月度维护保养计划，设备部负责组织实施。维护保养内容包括设备清洁、润滑、紧固、校准等，确保设施处于良好状态。维护保养记录须存档备查。

1、年度维护保养计划须在年初制定，并报环保部备案。

2、维护保养须由持证维修工进行，并做好安全防护。

3、维护保养后须进行测试，确保设施功能正常。

(三)故障应急处理：环保设施发生故障时，操作工须立即采取措施防止污染物超标排放，并通知设备部维修。设备部须在规定时间内修复，修复后进行功能测试。故障处理过程须详细记录，并分析原因，防止类似问题再次发生。

1、环保设施故障须立即上报，维修时间不得超过4小时。

2、故障期间须采取临时处理措施，防止环境污染。

3、故障原因分析须形成报告，并纳入培训内容。

(四)监测与校准：环保部负责环保设施运行参数的监测与校准，确保监测数据的准确性。监测频次须符合国家标准要求，校准须使用有资质的仪器，并记录校准结果。监测数据须定期向环保部门报告，并保存备查。

1、废气排放口须每季度校准一次监测仪器。

2、废水处理设施关键参数须每月校准一次。

3、监测数据须真实可靠，严禁伪造或篡改。

五、环保培训与意识提升

(一)培训内容：环保部负责制定环保培训计划，内容包括环保法律法规、公司环保制度、岗位环保操作规程、环保设施使用维护、污染物应急处理等。培训须结合实际案例，增强培训效果。

1、新员工入职必须接受环保培训，考核合格后方可上岗。

2、每年须对全体员工进行至少一次环保培训。

3、培训内容须根据法规变化及时更新。

(二)培训方式：环保培训采取集中授课、现场演示、操作演练、宣传栏等多种形式进行。培训须有记录，并评估培训效果。对培训考核不合格的员工，须进行补训，直至合格。

1、每月举办一次环保知识讲座。

2、每季度组织一次环保设施操作演练。

3、培训考核不合格者须重新培训。

(三)意识提升：公司通过宣传栏、内部刊物、会议等多种途径，宣传环保知识，提升员工环保意识。鼓励员工参与环保活动，对提出合理化建议的员工给予奖励。营造全员参与环保的良好氛围。

1、宣传栏每月更新环保知识。

2、内部刊物每季度刊登环保文章。

3、每年评选一次环保先进个人。

六、环保检查与监督

(一)内部检查：环保部负责组织内部环保检查，检查内容包括环保设施运行、污染物排放、固废管理、培训记录等。检查须制定计划，明确检查标准，检查结果须通报各部门。对检查发现的问题，环保部下发整改通知单，限期整改，并跟踪验证。

1、内部环保检查每月至少一次。

2、检查结果须书面通报，并抄送总经理。

3、整改不到位的，对责任部门负责人进行约谈。

(二)外部检查：公司须积极配合环保部门的监督检查，提供相关资料，并按照要求进行整改。环保部负责对接环保部门，及时掌握政策变化，并调整公司环保管理措施。对环保部门的处罚，须严肃对待，及时整改，并吸取教训。

1、环保部门检查前须提前通知，做好准备。

2、检查过程中须积极配合，如实反映情况。

3、对处罚决定须认真分析原因，制定整改方案。

(三)监督举报：公司设立环保举报电话，鼓励员工和社会公众举报环保违法行为。环保部负责受理举报，调查核实，并依法处理。对举报有功人员给予奖励，对打击报复举报人的行为依法处理。

1、环保举报电话须在厂区显著位置公示。

2、举报内容须详细记录，并调查核实。

3、对打击报复举报人的，依法依规处理。

七、清洁生产与循环利用

(一)清洁生产审核：公司每两年开展一次清洁生产审核，评估生产过程的资源能源消耗、污染物产生量、废物处置情况，提出改进措施。环保部负责组织审核，生产部、设备部等部门配合提供数据。审核结果须纳入公司年度环保目标考核。

1、清洁生产审核须委托有资质的机构进行。

2、审核结果须形成报告，并报总经理审批。

3、改进措施须明确责任部门和完成时限。

(二)资源循环利用：公司鼓励对生产过程中产生的废物进行资源化利用，如废铝屑回收熔炼、废碳块再生利用等。环保部负责制定资源循环利用计划，生产部、设备部等部门配合实施。对资源循环利用项目，公司给予资金支持。

1、废铝屑回收利用率须达到95%以上。

2、废碳块再生利用率须达到80%以上。

3、资源循环利用项目须进行经济性评估。

(三)清洁生产技术引进：公司鼓励引进清洁生产新技术、新工艺、新设备，降低污染物产生量，提高资源能源利用效率。环保部负责收集相关信息，评估引进可行性，并组织引进实施。对引进项目，公司给予优先支持。

1、每年须调研至少一项清洁生产新技术。

2、引进项目须进行技术经济分析。

3、引进项目完成后须进行效果评估。

八、环保目标与考核

(一)目标制定：公司每年初制定环保目标，包括污染物排放达标率、固废处置合规率、资源能源利用效率等。环保部负责制定具体目标值，并报总经理审批。环保目标须与公司年度经营目标相结合，确保可达成。

1、污染物排放达标率须达到100%。

2、固废处置合规率须达到100%。

3、单位产品综合能耗须降低5%。

(二)目标分解：环保目标须分解到各部门，明确各部门的具体责任和完成时限。环保部负责制定目标分解方案，并报总经理审批。各部门须根据分解目标制定具体措施，确保目标实现。

1、生产部负责电解铝车间电耗目标。

2、设备部负责环保设施运行目标。

3、仓储部负责固废管理目标。

(三)考核评价：公司每年末对环保目标完成情况进行考核评价，考核结果与部门绩效挂钩。环保部负责制定考核方案，组织考核，并将考核结果报总经理审批。考核结果须作为部门评优、干部任用的重要依据。

1、考核评价须客观公正，数据准确。

2、考核结果须书面通知各部门。

3、考核不合格的部门须制定整改计划。

九、应急预案与处置

(一)应急体系：公司制定环保事故应急预案，明确应急组织机构、职责分工、响应程序、处置措施等。环保部负责制定预案，并组织演练。预案须定期更新，确保适用性。

1、应急组织机构包括应急指挥部、抢险组、疏散组、联络组等。

2、应急预案须每年演练一次，并形成报告。

3、预案内容须根据实际情况及时更新。

(二)废气泄漏应急：电解铝车间、阳极碳素车间发生废气泄漏时，立即启动应急预案，关闭污染源，启动应急处理设施，疏散人员，并向上级部门报告。环保部负责现场指挥，设备部负责抢修，安全部负责人员疏散。

1、废气泄漏必须立即上报，报告内容包括泄漏位置、泄漏量、影响范围等。

2、应急处理设施须保持完好，随时可用。

3、人员疏散须沿指定路线进行，防止交叉感染。

(三)废水泄漏应急：电解铝车间、阳极碳素车间发生废水泄漏时，立即启动应急预案，关闭污染源，收集泄漏废水，防止污染扩散，并向上级部门报告。环保部负责现场指挥，设备部负责抢修，仓储部负责收集废水。

1、废水泄漏必须立即上报，报告内容包括泄漏位置、泄漏量、影响范围等。

2、泄漏废水须收集处理，防止进入外环境。

3、废水收集过程须防止二次污染。

(四)固废处置应急：发生固废泄漏、火灾等事故时，立即启动应急预案，疏散人员，控制污染源，并向上级部门报告。环保部负责现场指挥，安全部负责人员疏散，设备部负责控制污染源。

1、固废泄漏必须立即上报，报告内容包括泄漏位置、泄漏量、影响范围等。

2、泄漏固废须收集处理，防止污染扩散。

3、处置过程须防止二次污染。

十、持续改进与监督评估

(一)绩效评估：公司每年末对环保工作进行全面绩效评估，评估内容包括环保目标完成情况、环保制度落实情况、环保投入产出等。环保部负责制定评估方案，组织评估，并将评估结果报总经理审批。评估结果须作为公司持续改进的重要依据。

1、绩效评估须采用定量与定性相结合的方法。

2、评估结果须书面通知各部门。

3、评估结果须用于改进环保工作。

(二)持续改进：公司鼓励各部门、全体员工提出环保改进建议，对建议采纳并产生成效的，给予奖励。环保部负责收集、评估、实施改进建议，并跟踪效果。公司建立持续改进机制，不断提升环保管理水平。

1、每年须征集至少100条环保改进建议。

2、改进建议须明确责任部门、完成时限。

3、改进效果须进行评估，并形成报告。

(三)外部监督：公司积极配合环保部门、社会公众的监督，定期发布环保报告，公开环保信息。环保部负责制定环保报告，并报总经理审批。公司建立与利益相关方的沟通机制，及时回应社会关切。

1、环保报告须每年发布一次，并公开。

2、环保信息须及时回应社会关切。

3、公司与利益相关方保持良好沟通。

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四、生产过程控制标准

(一)管理目标与核心指标：设定污染物排放达标率、固废处置合规率、能源消耗降低率等量化目标。核心KPI包括废气排放浓度、废水处理率、单位产品能耗等。统计口径以环保部门监测数据、设施运行记录、固废台账为主要依据。

1、废气排放达标率目标为100%。

2、固废处置合规率目标为100%。

3、单位产品综合能耗降低率目标为5%。

(二)专业标准与规范：制定电解铝烟气净化系统运行标准，明确出口烟气氟化物、二氧化硫浓度限值。制定废水处理设施运行标准，明确处理后的氟化物、pH值等指标。制定固废分类收集标准，明确危废、一般固废的区分标准。标注高风险控制点：烟气净化系统故障、废水处理设施停运、危废违规处置。防控措施：加强设备巡检、建立备用设备、严格执行固废管理程序。

1、烟气净化系统每小时巡检一次，每班检测一次出口浓度。

2、废水处理设施每班检测一次出水水质，每月检测一次药剂浓度。

3、固废分类存放，建立出入库台账，定期检查。

(三)管理方法与工具：采用PDCA循环管理方法，定期检查、分析、改进环保工作。使用环保管理软件记录污染物排放数据、设施运行情况。每月召开环保分析会，评估目标完成情况，制定改进措施。

1、PDCA循环每季度应用一次，形成循环记录。

2、环保管理软件实时记录数据，每月导出报表。

3、环保分析会每月召开一次，形成会议纪要。

五、环保管理业务流程

(一)主流程设计：环保日常管理流程包括巡检-记录-分析-处置四个环节。巡检环节由环保管理员每日执行，记录环节在环保管理软件中完成，分析环节每周由环保部组织，处置环节由责任部门执行。各环节责任主体明确，操作标准简明，时限控制在2小时内完成。

1、巡检环节由环保管理员负责，记录在巡检日志中。

2、记录环节在环保管理软件中完成，须实时保存。

3、分析环节由环保部每周组织，形成分析报告。

(二)子流程说明：废气排放监测子流程包括采样-分析-报告三个步骤。采样由环保管理员在排放口进行，分析由委托第三方实验室完成，报告由环保部每月发布。与主流程衔接节点为分析报告环节，须及时反馈给生产部。

1、采样须在排放口进行，每月至少采样三次。

2、分析由有资质的实验室完成，结果须在5个工作日内出具。

3、报告由环保部每月发布，并抄送生产部。

(三)流程关键控制点：巡检环节关键控制点为检查环保设施运行状况，核查方式为现场查看运行参数，责任主体为环保管理员。分析环节关键控制点为污染物浓度分析，核查方式为核对检测报告，责任主体为环保部。处置环节关键控制点为整改措施落实，核查方式为现场检查，责任主体为责任部门。高风险点增设双重校验：环保管理员检查后，生产部负责人复核。

1、巡检须检查设备运行参数，并记录在巡检日志中。

2、分析须核对检测报告，确保数据准确。

3、处置须现场检查整改情况，并形成记录。

(四)流程优化机制：流程优化发起条件为环保目标未达成、检查发现问题。简易评估流程由环保部提出方案，生产部、设备部等相关部门参与评估，总经理审批。审批权限为总经理，时限不超过3个工作日。每年末进行全流程复盘优化，简化审批环节，例如将部分日常巡检事项授权环保管理员处理。

1、优化方案须由环保部提出，并抄送相关部门。

2、评估结果须书面通知相关部门。

3、优化方案须在3个工作日内审批。

六、环保管理权限与审批

(一)权限设计：业务类型为环保设施维护、固废处置，金额标准为1万元以上，岗位层级为车间主任及以上。操作权限包括环保设施启停、固废转运申请。审批权限包括金额1万元以上项目须总经理审批，1万元以下项目须环保部负责人审批。查询权限为全体员工可查询本部门环保数据。常规权限为日常巡检、记录，特殊权限为应急处理、方案制定。

1、操作权限由车间主任及以上人员执行。

2、审批权限根据金额大小确定审批人。

3、查询权限不受限制，但须保证数据安全。

(二)审批权限标准：审批层级为总经理、环保部负责人、车间主任。审批节点为申请-审核-批准。审批时限为常规项目1个工作日内，紧急项目4小时内。禁止越权审批，责任追溯机制为审批记录存档，出现问题时追溯审批人。审批记录在环保管理软件中完成，自动保存。

1、申请须在环保管理软件中提交，并附相关材料。

2、审核由环保部负责人进行，须在2个工作日内完成。

3、批准由总经理或环保部负责人进行，须在1个工作日内完成。

(三)授权与代理：授权条件为岗位需要，授权范围限于本部门环保工作，授权期限不超过1年，须书面备案。临时代理须明确代理事项、期限不超过3天，交接时须书面记录，报环保部备案。

1、授权书须由授权人签字，并报环保部备案。

2、代理事项须明确，交接时须书面记录。

3、代理期限须在3天以内，并报环保部备案。

(四)异常审批流程：紧急情况须加急审批，由环保部负责人直接报总经理审批。权限外事项须书面说明原因，由环保部提出方案，总经理审批。补批须在原审批人审批，特殊情况由总经理审批。异常审批须附简单书面说明，留存痕迹。

1、紧急情况须在4小时内完成审批。

2、权限外事项须书面说明，并附相关材料。

3、补批须在原审批人审批，特殊情况由总经理审批。

4、异常审批记录须在环保管理软件中保存。

七、环保管理监督与执行

(一)执行要求与标准：操作规范须在岗位操作指导书中明确，包括巡检、记录、处置等环节。信息录入须在环保管理软件中完成，痕迹留存包括巡检日志、照片、报告等。执行不到位判定标准为污染物超标、设施停运、固废违规处置。

1、操作规范须在岗位操作指导书中明确，并定期更新。

2、信息录入须在环保管理软件中完成，并实时保存。

3、痕迹留存包括巡检日志、照片、报告等，并定期检查。

(二)监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，日常监督由环保管理员每日进行，专项监督由环保部每季度进行。监督范围包括生产车间、环保设施、固废管理。嵌入三个关键内控环节：污染物排放监测、设施运行记录、固废台账。说明简易落地要求：检查记录、照片、报告等。

1、日常监督由环保管理员每日进行，并记录在监督日志中。

2、专项监督由环保部每季度进行，并形成监督报告。

3、关键内控环节须检查记录、照片、报告等。

(三)检查与审计：监督内容包括污染物排放达标情况、环保设施运行情况、固废处置合规情况。简易方法为现场检查、查阅记录、核对数据。频次为每月检查一次，每季度审计一次。检查结果形成简单报告，明确整改要求及责任人。

1、现场检查包括设备运行、现场环境等。

2、查阅记录包括巡检日志、运行记录、台账等。

3、核对数据包括污染物排放数据、处理数据等。

(四)执行情况报告：上报流程为环保部每月向总经理汇报，主体为环保部，周期为每月底。内容为核心数据、存在风险、简单改进建议。报告简化，包括污染物排放达标率、固废处置合规率、存在问题、改进措施等，作为考核与决策依据。

1、报告须在每月底提交，并抄送相关部门。

2、报告内容包括核心数据、存在风险、简单改进建议。

3、报告须作为考核与决策依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定环保目标完成率、环保制度执行率、环保投入产出率等考核指标。权重分配为环保目标完成率40%、环保制度执行率30%、环保投入产出率30%。评分标准为优秀90分以上、良好80-89分、合格70-79分、不合格70分以下。考核对象为各部门负责人及关键岗位员工。兼顾定量与定性，挂钩生产业务目标与风险管控。

1、环保目标完成率以污染物排放达标率、固废处置合规率等为主要指标。

2、环保制度执行率以制度遵守情况、记录完整性等为主要指标。

3、环保投入产出率以单位产品能耗降低率、废物回收利用率等为主要指标。

(二)评估周期与方法：考核周期为每月、每季、每年。每月考核以当月环保指标完成情况为主，每季考核以当季环保工作总结为主，每年考核以年度环保目标完成情况为主。简易方法为数据统计、现场检查、记录核查。

1、每月考核由环保部组织，结果抄送各部门负责人。

2、每季考核由总经理办公会研究，形成考核报告。

3、每年考核由总经理主持，结果作为绩效评优依据。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环，按一般问题整改期限不超过10天、重大问题整改期限不超过30天。落实责任到人，并进行简单问责。一般问题由部门负责人负责整改，重大问题由总经理协调整改。

1、发现问题须立即上报，并形成整改通知单。

2、整改完成后须进行复核，确保问题解决。

3、复核合格后须销号，并形成记录。

(四)持续改进流程：基于考核、检查、业务变化及政策调整优化制度。明确建议收集通过会议、意见箱等途径，简易评估由环保部组织相关部门评估，审批由总经理审批。跟踪机制由环保部负责跟踪落实，确保可落地。

1、建议收集通过会议、意见箱等途径进行。

2、简易评估由环保部组织相关部门进行。

3、审批由总经理直接审批。

九、奖惩