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文档简介

顾客财产管理程序1.0目的为了对顾客财产进行验证、贮存、防护和执行合同和职责和内容，以保证顾客财产有效控制和管理。2.0范围本办法适用于公司内顾客提供的权属于顾客财产的控制和管理。3.0定义顾客财产：本公司是指顾客提供的返修车辆和相关配套件或其它权属于顾客的模具、设备、技术图纸、软件等。4.0职责4.1销售部——负责顾客财产的接收登记、返回顾客时的手续办理。4.2采购部——负责顾客提供的配套件、材料的贮存、进出库管理。4.3品管部——负责检验顾客提供的装车用的材料及配套件。4.4技术中心——负责技术类顾客财产的管理。4.5生产部——负责生产过程中的顾客财产的管理。5.0程序序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1顾客财产接收顾客财产进入公司时，由销售部根据销售合同、协议、承诺书等登记顾客财产，登录《顾客财产记录表》，顾客签字确认。然后与相关部门办理交接手续，顾客财产随之转入相关部门管理。顾客提供装车用的配套件，应由品管部按《外购件及自制件检验控制程序》进行检验，合格后方能使用。不合格予以退回顾客。顾客提供的技术图纸、图案、软件等技术资料由技术中心予以识别确认，并按《文件控制程序》中的外来文件管理规定进行。顾客返回公司修理的车辆，由售后服务部统一安排进行，其存放在车辆上的权属于顾客的物质由售后服务部按顾客财产对待并管理。销售部各部门《外购件及自制件检验控制程序》《顾客财产记录表》《文件控制程序》2顾客财产的标识顾客财产进入公司后由接收管理的部门按《产品标识与追溯控制程序》予以明确标识。各部门《产品标识与追溯控制程序》3顾客财产贮存与防护顾客财产在公司内贮存期间由责任部门定期检查以及时发现任何变质和损坏迹象，检查贮存期限，确认顾客财产保持接收时状态。顾客财产如有丢失、损坏及不适用状态，应由责任部门及时向销售部报告，由销售部在〈顾客财产记录表〉上予以记录，并及时向顾客反馈报告。各部门《顾客财产记录表》4顾客财产的返还顾客财产在使用完毕或修理完毕后，由销售部与顾客一并对顾客财产进行交接，在《顾客财产记录表》上双方签字确认无误后予以返还。5记录保存由销售部按照《记录控制程序》的规定保存记录。销售部《记录控制程序》6.0相关文件6.0相关文件序号文件名称文件编号1文件控制程序XX-XZ-QP-012记录控制程序XX-PG-QP-033外购件及自制件检验控制程序XX-PG-QP-074产品标识与追溯控制程序XX-PG-QP-08

7.0相关记录表单序号记录表单名称记

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