煤矿暗查暗访工作制度

PAGE煤矿暗查暗访工作制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产监督管理，及时发现和消除煤矿安全隐患，有效防范和遏制煤矿生产安全事故，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本煤矿暗查暗访工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各煤矿企业及其生产经营活动。（三）基本原则1.依法依规：严格依据国家安全生产法律法规、行业标准及相关政策开展暗查暗访工作。2.全面覆盖：对煤矿生产、建设的各个环节、各个岗位进行全面检查，确保不留死角。3.注重实效：深入排查安全隐患，及时发现问题并督促整改，切实提高煤矿安全生产水平。4.客观公正：检查人员应秉持客观公正的态度，如实记录检查情况，不得隐瞒或虚报。二、暗查暗访组织与职责（一）组织架构成立煤矿暗查暗访工作领导小组，由公司主要负责人担任组长，安全管理部门负责人担任副组长，成员包括各职能部门负责人及相关专业技术人员。领导小组下设办公室，负责暗查暗访工作的日常组织协调。（二）职责分工1.领导小组职责负责审定暗查暗访工作计划、方案和报告。研究解决暗查暗访工作中的重大问题。对暗查暗访工作进行总体部署和指导。2.领导小组办公室职责制定暗查暗访工作计划和方案，并组织实施。协调安排暗查暗访人员和行程。收集、整理和分析暗查暗访资料，撰写工作报告。跟踪督促问题整改落实情况。3.检查人员职责按照规定的程序和要求开展暗查暗访工作，如实记录检查情况。对发现的安全隐患和问题提出整改意见，并跟踪整改情况。及时反馈暗查暗访工作中发现的重大问题和重要情况。三、暗查暗访内容（一）安全管理1.安全生产责任制落实情况，包括各级管理人员、各岗位人员的安全生产职责履行情况。2.安全管理制度建立及执行情况，如安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度等。3.安全管理机构设置及人员配备情况。4.安全投入保障情况，包括安全设施设备购置、维护费用等。（二）通风系统1.通风系统运行情况，通风机性能、通风设施完好情况等。2.风量、风速、风压等通风参数符合规定情况。3.瓦斯检查制度执行情况，瓦斯监测监控系统运行情况。4.通风系统的可靠性和稳定性，是否存在通风不合理、瓦斯超限等问题。（三）瓦斯防治1.瓦斯治理措施落实情况，如瓦斯抽采系统建设与运行、瓦斯防治技术措施执行等。2.瓦斯检查制度执行情况，瓦斯检查人员配备及检查记录。3.瓦斯超限事故应急预案制定及演练情况。（四）防治水1.防治水制度建立及执行情况，包括探放水制度、水害预测预报制度等。2.水文地质基础工作情况，如矿井水文地质资料收集与分析、水文观测系统运行等。3.探放水设备配备及使用情况，探放水作业人员资质及操作规范。4.水害隐患排查治理情况，是否存在老空水、地表水等水害威胁。（五）采掘作业1.采掘工作面作业规程编制及执行情况。2.采掘设备完好情况及运行状况。3.顶板管理情况，支护方式选择及支护质量。4.采掘作业现场安全管理情况，如人员操作规范、现场安全防护设施等。（六）机电运输1.机电设备管理制度执行情况，设备选型、安装、验收、维护、检修等环节管理。2.提升运输设备运行情况，如绞车、钢丝绳、提升容器等的安全状况。3.电气设备防爆性能及安全保护装置运行情况。4.井下供电系统可靠性，是否存在“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”不符合要求的情况。（七）安全培训1.安全培训计划制定及执行情况。2.培训内容是否符合规定要求，包括安全法律法规、操作规程、事故案例分析等。3.培训师资配备及培训效果评估情况。4.从业人员安全培训档案建立情况。（八）应急管理1.应急预案编制及修订情况，应急预案是否符合实际、具有可操作性。2.应急救援组织机构及人员配备情况。3.应急救援物资储备及管理情况，应急救援设备、器材是否完好、充足。4.应急演练计划制定及演练开展情况。四、暗查暗访方式与程序（一）暗查暗访方式1.不打招呼、直插现场：检查人员事先不通知被检查煤矿，直接深入煤矿生产作业现场进行检查。2.随机抽查：随机确定检查地点、检查环节和检查人员，确保检查的随机性和全面性。3.重点检查：针对煤矿安全生产的重点部位、关键环节进行重点检查，如采掘工作面、瓦斯抽采泵站、主通风机房等。4.查阅资料与现场检查相结合：查阅煤矿安全生产相关文件、记录、台账等资料，同时对现场进行实地查看，核实资料的真实性和有效性。（二）暗查暗访程序1.计划制定：领导小组办公室根据公司安全生产工作安排和实际情况，制定年度暗查暗访工作计划，明确检查的目标、范围、内容、方式和时间安排等。2.人员选派：从领导小组成员及相关部门、单位抽调熟悉煤矿安全生产业务的人员组成暗查暗访组，每个暗查暗访组不少于[X]人。3.通知准备：暗查暗访组出发前，由领导小组办公室向被检查煤矿所在地区的煤矿安全监管部门通报暗查暗访计划，但不提前通知被检查煤矿。4.实施检查：暗查暗访组按照既定的检查方式和程序，对煤矿进行全面检查。检查人员应认真填写暗查暗访记录，详细记录检查发现的问题和隐患，包括问题描述、发现地点、责任单位、责任人等，并拍摄相关照片或视频资料。5.情况反馈：暗查暗访结束后，暗查暗访组应及时向被检查煤矿反馈检查情况，提出整改意见和要求。被检查煤矿应对检查出的问题和隐患进行确认，并签字盖章。6.报告撰写：领导小组办公室负责汇总暗查暗访情况，撰写暗查暗访工作报告。报告内容应包括暗查暗访基本情况、发现的主要问题和隐患、整改建议等。7.结果处理：领导小组根据暗查暗访工作报告，对发现的问题和隐患进行研究分析，制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。对重大安全隐患，应立即下达整改指令，责令煤矿限期整改到位，并跟踪整改落实情况。对存在违法违规行为的煤矿，依法依规进行严肃处理。五、问题整改与跟踪（一）整改责任落实被检查煤矿对暗查暗访组提出的问题和隐患，要明确整改责任人，制定详细的整改方案，确保整改措施落实到位。整改方案应包括整改目标、整改措施、整改期限、整改资金保障等内容。（二）整改跟踪检查领导小组办公室负责对被检查煤矿问题和隐患整改情况进行跟踪检查。跟踪检查可采取现场复查、资料审查等方式，确保整改工作按要求完成。对整改不到位的煤矿，要责令其重新整改，并视情节轻重给予相应的处罚。（三）整改销号管理被检查煤矿完成问题和隐患整改后，应向领导小组办公室提交整改报告申请销号。领导小组办公室组织相关人员进行现场验收，验收合格后予以销号，并将整改情况记录存档。对未按时完成整改或整改不合格的问题和隐患，要继续跟踪督促整改，直至整改到位销号。六、信息报送与公开（一）信息报送1.暗查暗访组应在每次暗查暗访结束后[X]个工作日内，将暗查暗访记录、照片、视频等资料报送领导小组办公室。2.领导小组办公室应及时汇总整理暗查暗访情况，形成书面报告，在[X]个工作日内报送公司主要负责人和上级主管部门。3.对暗查暗访中发现的重大安全隐患和突出问题，应立即报告公司主要负责人，并及时向上级主管部门和当地政府相关部门报告。（二）信息公开1.公司应建立煤矿暗查暗访信息公开制度，定期将暗查暗访情况、问题整改情况等在公司内部进行公开，接受广大员工监督。2.对涉及煤矿安全生产的重大问题和隐患整改情况，应按照相关规定及时向社会公开，保障公众知情权和监督权。七、考核与奖惩（一）考核1.建立暗查暗访工作考核机制，对暗查暗访组及相关人员的工作进行考核评价。考核内容包括暗查暗访计划执行情况、检查质量、问题发现及整改跟踪情况等。2.对在暗查暗访工作中表现突出、发现重大安全隐患并有效避免事故发生的检查人员，给予表彰和奖励。3.对暗查暗访工作敷衍了事、未认真履行职责的检查人员，进行批评教育，并视情节轻重给予相应的处罚。（二）奖惩1.对在暗查暗访中发现重大安全隐患的煤矿，给予一定的奖励，同时责令其限期整改到位。对整改不力或拒不整改的煤矿，依法依规从重处罚。2.对在安