地产设施及资本开发计划

地产设施及资本开发计划2024/25年度计划影响关键基本的次要Anchor和MarmotTrust支持以地点为基础的照护投资计划的优先顺序提高可持续性质量改进计划数字空间工程和基础设施创造价值改善人口健康改善护理体验提升员工体验提升价值为了改善我们所服务的所有人的生活质量24/25年度计划战略成果房产目标房地产项目积压维护计划-六方面调查优先级1（最紧急）工作完成率降低了2.5%和5%。与OCS合作，以Marmot和Anchor原则为员工、服务对象和人口健康项目创造社会价值。管理PLACE2024，确保完成PLACE2023的各项行动，并启动“设身处地”无障碍评估。通过空间管理和新办公场所提高效率。将物业脱碳计划纳入积压和资本计划，从而减少物业产生的碳足迹4%。制定并维护5至10年的资本项目规划和优先排序计划，并与新的NHS报告流程保持一致。信托机构实现了5%的公用事业费用降低和35%的回收率。改善和升级2个绿地，以改善临床护理和员工/SU满意度。所有部门和行政区都将使用物业仪表盘，包括人员配备指标和数字链接。合规性-改进计划-到2025年4月1日，合规性保证提高到90%。改善NHS信托机构和我们合作的商业伙伴的软性服务交付、治理和保障。日前完成硬设施管理供应商的委任。基础回顾优先事项/关键目标我们预计到……时会在哪里？将监测哪些绩效指标？你们的可持续发展/FV目标/措施是什么？为实现这一优先事项，需要哪些支持？负责的领导7月1日10月1日1月1日4月1日积压维护计划根据风险、机遇、成本、优先级和资产处置状况确定待完成的工作。招标和审批。工程交付。工程竣工并提交相关移交文件/证据。六方面调查数据减少了2.5%和5%，六方面调查优先级1（最紧急）的工作已完成。改善人口健康状况。减少积压维护工作和能源消耗。提升员工体验。价值提升。项目管理支持。外部专家支持。充足的资金支持减少积压案件。物业助理主任–工程和基础设施合规性——一项改进计划合规性差距分析报告已完成（4月）。合规性仪表盘开发。追踪器-81%合规性仪表盘用户验收测试。追踪器–83%合规性仪表盘已上线。追踪器–87%追踪器–90%到2025年4月1日，合规保证跟踪指标将达到90%。ELFT合规水平的提高。ELFT环境的改善。提升员工体验。合同和数字支持。硬设施管理供应商支持。合适的硬性设施管理资源。资金充足。物业助理主任–工程和基础设施硬调频招标项目项目启动需求规格说明书已完成。已向HardFMMarket发布招标公告。招标邀请供应商日。投标结果评估。合同授予合同已签署。与中标供应商会面。执行合同动员和复员。合同生效。2025年4月1日前委任硬设施管理供应商。ELFT合规水平的提高。提升护理体验。提升员工体验。提升价值。回归物业管理的基本原则。来自物业及合同同事和采购同事的合同支持。外部专家支持。资金充足。物业助理主任–工程和基础设施文档管理流程——确保只有一个真实版本与数字和地产部门的同事合作，确定合适的产品/地点。产品/地点已确定。已将文档移至合适的产品/位置的示例。用户验收测试。决策矩阵（通过/不通过），系统改进。按要求提交商业案例，并完成全部实施方案。改进物业文件管理。价值提升。生产力提高。数字支持。外部专家支持。物业助理主任–工程和基础设施消防安全改进确定消防安全改进工程及支持项目时间表。交付已确定的消防安全项目。交付已确定的项目。完成已确定的项目，并提供相关的交接文件/证据。有据可查的消防安全改进措施。ELFT合规水平的提高。改善就医体验。项目管理支持。硬设施管理供应商支持。充足的预算以完成工程。物业助理主管–消防安全工程与基础设施（含消防）——预期里程碑优先事项/关键目标我们预计到……时会在哪里？将监测哪些绩效指标？你们的可持续发展/FV目标/措施是什么？为实现这一优先事项，需要哪些支持？负责的领导7月1日10月1日1月1日4月1日24小时自动售货机已在贝德福德郡的5个地点安装Barts/HHFT./CHP/GFM解决方案已到位进行中进行中机器将会投入使用。我们将采取员工反馈机制，以确保机器得到充分利用。对信托机构而言，无需任何费用。这是英国国家医疗服务体系（NHS）的要求。该项目由OCS及其合作信托机构牵头。物业助理主任–设施管理食品标准严格遵守所有既定准则和检查措施。初步差距分析已完成并发送给餐饮合作伙伴已开始采取行动弥补已发现的差距进行中所有燃气已关闭，年度保证金申请已再次发送给餐饮合作伙伴差距分析文件已审核，并显示差距正在缩小。如果发现差距，可能会面临成本压力。时间、人员资源物业助理主任–设施管理通过平板电脑进行清洁度审核和环境审核所有设施管理人员均已配备用于审计抽样的平板电脑。对Audim进行环境审计。住院部每月进行一次，地区每季度进行一次。进行中进行中区域FM在Audim上审核的统计数据。更高的清洁标准避免了信托机构需要临时支付深度清洁费用，也避免了房间被闲置。设施团队支持我们拥抱变革。物业助理主任–设施管理继续发展团队并提供培训计划于7月举办季度培训活动。每个领域将举行3次团队会议。计划于10月份举办季度培训活动。每个领域将举行3次团队会议。计划于一月份举办季度培训活动。每个领域将举行3次团队会议。计划于四月举办季度培训活动。每个领域将举行三次团队会议。现场工作人员和设施经理在培训、团队会议和现场考察等方面的出席和互动情况。提高员工留任率。是时候计划并积极参与会议了。物业助理主任–设施管理PLACE计划和行动已结束PLACE2023行动计划中70%已完成PLACE2023的85%行动已经完成，PLACE2024正在进行中。PLACE2024行动日志实时文档正在使用中。PLACE2024行动的70%已完成。PLACE分数和行动日志统计数据合并工作指令可以提高效率，预防性工作可以避免被动应对。APM预算中的资金物业助理主任–设施管理EAG发育所有EAG（7）会议涵盖商定的领域。临床、物业和承包商的全面参与会议结束后，行动日志将得到完善，以证明会议的价值。正在进行中EAG项目委员会统计数据。明确优先事项，避免被动应对。追究承包商的责任。承包商、临床和物业部门参与。物业助理主管–设施管理法恩设施管理——预期里程碑优先事项/关键目标我们预计到……时会在哪里？将监测哪些绩效指标？你们的可持续发展/FV目标/措施是什么？为实现这一优先事项，需要哪些支持？负责的领导7月1日10月1日1月1日4月1日地方服务对象和工作人员的培训已完成。2024年PLACE即将启动数据已录入，行动计划已制定行动计划已完成，并已收到结果服务用户满意度调查庄园团队全力支持，包括AdamFahn、AFM和FO。物业助理主任–设施管理PYIMS服务使用者参与了与AccessAble的规划。财务审批已启动可访问的调查，项目前期工作正在与其他PPL合作进行中。初级保健领域已完成服务用户满意度调查阿卜杜勒·西克达尔和PPL全体员工以及其他信托工作人员物业助理总监–物业及合同EAG支持所有EAG（执行评估小组）运作顺畅，包括会议记录/议程和行动计划均得到妥善使用。所有超过3个月的非资本项目均须完工。效果回顾发布EAG董事会年度报告EAG项目委员会所有AD赞助商、各EAG和FO的主席物业助理主任–设施管理食品委员会市和哈克尼食品委员会正在顺利运作。法医和纽汉食品委员会开始塔哈姆雷茨和贝德福德郡食品委员会成立所有食品委员会都负责向国家标准小组(NSG)提供信息并开展工作。服务用户满意度调查AdamFahn，BoroughPPL的Borough董事物业助理主任–设施管理庄园工作共同组持续参与服务对象相关活动持续参与服务对象相关活动持续参与服务对象相关活动持续参与服务对象相关活动服务用户满意度调查不再提供支持。物业助理主任–设施管理公众参与——预期里程碑优先事项/关键目标我们预计到……时会在哪里？将监测哪些绩效指标？你们的可持续发展/FV目标/措施是什么？为实现这一优先事项，需要哪些支持？负责的领导7月1日10月1日1月1日4月1日将房地产脱碳计划纳入积压工作和资本计划计划范围已确定联合项目启动联合项目持续进行完全集成流程优化物业资金配置，确保有效落实各物业的共同优先事项。来自资本和监测与评估管理方面的支持新西兰及爱尔兰地产协会助理地产总监楼宇管理系统的全面改进和升级楼宇管理系统（BMS）要求贯穿于新的机电工程（M&E）范围升级改造工程计划已完成电池管理系统改进工作已启动新财年的分阶段计划已制定完成能源局数据。集成式楼宇管理系统的可视性提高建筑效率，降低维护和公用事业成本来自资本和监测与评估管理方面的支持新西兰及爱尔兰地产协会助理地产总监回收率35%30%32%34%35%承包商数据由在线门户网站提供减少与焚烧生活垃圾相关的排放。降低成本废物处理问题持续支持新西兰文化协会及可持续发展部助理主任天然气用量减少3%0.7%1.14%1.89%3%能源局数据减少碳排放和能源供应相关成本来自物业优化团队的支持。用于提高能源效率的资金。新西兰文化协会及可持续发展部助理主任用电量减少3%0.7%1.14%1.89%3%能源局数据减少碳排放和能源供应相关成本来自物业优化团队的支持。用于提高能源效率的资金。新西兰文化协会及可持续发展部助理主任清晰的年度减排预测图表，涵盖我们业务的所有领域。在GreenerNHS团队的协助下进行了全面评估创建的图表在FBIC上展示的图表经常使用向FBIC和地产战略委员会提交保证报告明确目标并简化保障措施将有助于确定哪些领域需要关注。GreenerNHS和ICB为公式和方法论的制定提供了支持。新西兰文化协会及可持续发展部助理主任2个绿地已确定的资金选定的地点工程开始。员工和学生会已完成和使用的工作通过主场地电子表格计算的可用绿地百分比药物用量可能减少。由于各项改进措施，员工缺勤率降低。需要投资和临床认可新西兰文化协会及可持续发展部助理主任新西兰碳排放与可持续发展——预期里程碑优先事项/关键目标我们预计到……时会在哪里？将监测哪些绩效指标？你们的可持续发展/FV目标/措施是什么？为实现这一优先事项，需要哪些支持？负责的领导7月1日10月1日1月1日4月1日建立具有滚动式1-5-10年可视性的资本/收入项目储备库。模板已批准当前年度计划已完成并正在实施25/26年度计划初稿已出炉25/26计划最终草案已获批准资本项目及储备计划每月在CPSG层面进行审查。改进项目目标定位，并重点关注相关的信托优先事项。

财务团队的意见服务总监支持地产项目管理办公室数字团队的投入和共同制作物业助理总监–资本项目及交付审查并完善项目评分矩阵第二稿已分发最终评分矩阵已获批准评分矩阵已激活一切照常进行每个项目均需提交申请。更严格的筛选流程，以实现与信托战略相关的更高投资回报。财务团队的意见服务总监支持地产项目管理办公室数字团队的投入和共同制作物业助理总监–资本项目及交付与服务负责人和总监一起实施年度项目评审制定并商定时间表与各服务总监安排评审研讨会日期。发布当前和草案流程单。已完成85%的服务规划研讨会并发布了回放。25/26计划最终草案已获批准完成年度服务规划

举办研讨会，审查和制定纳入资本项目规划的方案。资本管道与服务部门（临床服务）之间建立智能/信息畅通的联系财务团队的意见服务总监支持地产项目管理办公室数字团队的投入和共同制作物业助理总监–资本项目及交付做好准备，迎接国家医疗服务体系(NHS)将资本资产项目报告迁移到基于云平台的流程。了解要求并根据当前的ELFT流程审查报告格式。50%项目云迁移已完成项目已100%迁移至云端审核和分析数据，并在必要时进行调整。确定国家时间表并将相关文件上传至云端。改进报告和基准测试的机会财务团队的意见服务总监支持地产项目管理办公室数字团队的投入和共同制作物业助理总监–资本项目及交付建立一系列符合国家高等教育证书（UEC）资助机会的方案。确定潜在方案的参数确定4个适合纳入并定期审查的方案重新评估产品线，确保其准备就绪。作为日常业务的一部分继续进行每月通过CPSG维护和审查潜在方案数据库做出有效及时的响应，并提高获得改善患者体验机会的成功率。财务团队的意见服务总监支持地产项目管理办公室数字团队的投入和共同制作BDU物业助理总监–资本项目及交付资本–预期里程碑优先事项/关键目标我们预计到……时会在哪里？将监测哪些绩效指标？你们的可持续发展/FV目标/措施是什么？为实现这一优先事项，需要哪些支持？负责的领导7月1日10月1日1月1日4月1日场所保障模型（PAM）完成自我评估问卷，行动跟踪器、成本计划和报告提交给英国国家医疗服务体系（NHSEngland）审查已提交的数据，并在2025年提交之前制定新的行动计划和成本核算计划。PAM提交窗口打开。PAM用户组优先考虑投资决策，以提高标准。物业高级领导团队、健康与安全部门和临床负责人给予支持。物业助理主任–物业及合同个人服务仪表盘完成40%的仪表盘，并对这些服务进行季度仪表盘审查会议。完成60%的仪表盘并进行这些服务