两个体系建设工作制度

PAGE两个体系建设工作制度一、总则（一）目的为加强公司的风险管理，提升公司的安全生产水平和综合管理能力，依据国家相关法律法规及行业标准，建立健全公司的安全生产风险分级管控（以下简称“风险管控”）和隐患排查治理（以下简称“隐患治理”）两个体系，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各生产经营单位及全体员工。（三）基本原则1.预防为主原则：强化风险管控，从源头上预防事故的发生，将事故隐患消灭在萌芽状态。2.全面覆盖原则：涵盖公司生产经营活动的全过程、各环节、各岗位，确保两个体系建设无死角。3.科学规范原则：运用科学的方法和手段，依据相关标准规范，确保体系建设的科学性、合理性和有效性。4.持续改进原则：根据公司发展、内外部环境变化以及体系运行情况，不断完善两个体系建设，持续提升公司管理水平。二、风险管控体系建设（一）风险识别1.识别范围公司的生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理体系等方面。常规和非常规活动，包括但不限于生产运行、设备检修、临时作业、新改扩建项目等。事故及潜在的紧急情况，如火灾、爆炸、泄漏、中毒等。2.识别方法采用安全检查表法、工作危害分析法（JHA）、故障模式与影响分析法（FMEA）、危险与可操作性分析法（HAZOP）等方法进行风险识别。组织各部门、各岗位人员结合自身工作实际，对可能存在的风险进行全面排查和分析。定期收集行业内事故案例，分析事故原因，从中识别潜在风险。3.风险信息收集收集与风险识别相关的法律法规、标准规范、技术资料以及公司内部的管理制度、操作规程、历史数据等。关注行业动态、新技术新工艺的应用，及时获取相关信息，为风险识别提供依据。（二）风险评估1.评估准则依据风险发生的可能性、严重性和暴露程度，制定科学合理的风险评估准则。可能性评估考虑以下因素：以往事故发生频率、安全检查结果、操作规程执行情况、人员培训状况、设备维护保养情况等。严重性评估考虑以下因素：对人员伤亡、财产损失、环境破坏的影响程度。暴露程度评估考虑以下因素：人员接触危险的频率、时间、范围等。2.评估方法采用定性与定量相结合的方法进行风险评估，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等。对于复杂的工艺过程或重大风险，可委托专业机构进行评估。3.风险分级根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险：发生事故的可能性很大，且一旦发生事故将造成极其严重的后果，如可能导致多人伤亡、重大财产损失或严重环境污染等。较大风险：发生事故的可能性较大，且一旦发生事故将造成严重后果，如可能导致人员伤亡、较大财产损失或环境污染等。一般风险：发生事故的可能性一般，且一旦发生事故将造成一定后果，如可能导致人员轻伤、一定财产损失或局部环境污染等。低风险：发生事故的可能性较小，且一旦发生事故造成的后果轻微，如可能导致人员轻微伤、少量财产损失或轻微环境污染等。（三）风险控制措施1.制定原则针对不同等级的风险，制定相应的风险控制措施，确保风险得到有效控制。风险控制措施应优先考虑工程技术措施，其次是管理措施、教育措施和应急措施。2.具体措施工程技术措施：通过改进工艺、更新设备、设置防护装置等方式，消除或降低风险。例如，对存在粉尘爆炸风险的场所，安装通风除尘设备；对高温设备设置隔热防护层等。管理措施：建立健全各项管理制度，加强安全管理，规范人员行为。如完善安全生产责任制、制定操作规程、加强安全检查、开展安全教育培训等。教育措施：对员工进行风险意识教育、安全知识培训和技能培训，提高员工的安全素质和风险防范能力。例如，定期组织安全培训、开展安全知识竞赛、发放安全宣传资料等。应急措施：制定应急预案，配备应急救援设备和物资，定期组织应急演练，确保在事故发生时能够迅速、有效地进行应急处置，减少事故损失。（四）风险管控信息更新1.定期更新每年至少组织一次全面的风险识别和评估，对风险管控信息进行更新。在公司生产工艺、设备设施、作业环境、人员、管理等发生重大变化时，及时进行风险识别和评估，更新风险管控信息。2.动态管理各部门、各岗位应及时收集风险管控相关信息，如发现新的风险因素或现有风险状况发生变化，应及时报告并进行处理。公司风险管理部门应定期对风险管控信息进行汇总分析，根据分析结果调整风险控制措施，确保风险始终处于受控状态。三、隐患排查治理体系建设（一）隐患排查1.排查主体公司实行全员参与、分级负责的隐患排查治理机制。公司主要负责人是隐患排查治理的第一责任人，全面负责公司的隐患排查治理工作。各部门负责人负责本部门的隐患排查治理工作，组织本部门人员开展隐患排查，并对排查出的隐患进行整改。各岗位员工负责本岗位的隐患排查，及时发现并报告身边的安全隐患。2.排查类型日常排查：由各岗位员工在日常工作中进行，及时发现并报告本岗位存在的安全隐患。定期排查：公司每月组织一次全面的安全检查，每季度组织一次专项安全检查，对公司的生产经营活动进行全面排查。季节性排查：根据不同季节的特点，如春季防火、夏季防汛、冬季防寒等，组织开展针对性的隐患排查。节假日排查：在元旦、春节、国庆等重大节假日前后，组织开展隐患排查，确保节日期间安全生产。专项排查：针对公司的重点部位、关键环节、特殊作业等，组织开展专项隐患排查，如危险化学品专项排查、动火作业专项排查等。3.排查内容依据国家法律法规、行业标准以及公司的安全生产管理制度，对公司的设备设施、作业环境、人员行为、安全管理等方面进行全面排查。重点排查设备设施的运行状况、安全防护装置的有效性、作业环境的安全性、人员的操作行为是否符合规范、安全管理制度的执行情况等。（二）隐患治理1.隐患分级根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患：危害和整改难度较大，不能够立即整改排除的隐患。2.治理措施一般隐患治理：由发现隐患的部门或岗位立即组织整改，整改完成后进行验收。重大隐患治理：公司成立重大隐患治理工作领导小组，制定专项治理方案，明确治理责任、措施、资金来源、期限和应急预案等。治理过程中，严格按照治理方案组织实施，确保隐患得到彻底治理。3.隐患治理跟踪对隐患治理情况进行跟踪检查，确保隐患整改到位。对于暂时不能整改的隐患，应采取有效的防范措施，防止事故发生，并在条件具备时及时进行整改。（三）隐患排查治理信息管理1.建立台账将隐患排查治理的相关信息进行详细记录，建立隐患排查治理台账。台账内容包括隐患排查时间、地点、内容、发现人、隐患等级、治理措施、整改期限、整改责任人、整改完成情况等。2.信息报送各部门应定期将本部门的隐患排查治理情况报送公司风险管理部门。公司风险管理部门应及时汇总分析隐患排查治理信息，形成报告，上报公司主要负责人，并向各部门通报隐患排查治理情况。3.档案管理将隐患排查治理过程中形成的各类文件、资料进行归档管理，建立隐患排查治理档案。档案内容包括隐患排查治理方案、隐患排查记录、隐患整改报告、验收资料等，以便查阅和追溯。四、两个体系建设的实施与监督（一）实施计划1.制定方案公司制定两个体系建设实施方案，明确建设目标、任务、步骤、责任分工等内容。实施方案应根据公司实际情况，结合国家法律法规和行业标准要求，确保具有可操作性。2.组织实施按照实施方案的要求，各部门、各岗位有序推进两个体系建设工作。定期召开两个体系建设工作会议，对工作进展情况进行总结分析，及时解决存在的问题。（二）培训与宣传1.培训内容组织开展两个体系建设相关知识培训，培训内容包括风险识别、评估方法、控制措施、隐患排查治理等。培训应结合公司实际案例，使员工能够更好地理解和掌握相关知识和技能。2.培训方式采用内部培训、外部培训相结合的方式，提高培训效果。内部培训由公司安全管理人员或业务骨干担任讲师，对员工进行培训；外部培训可邀请行业专家进行授课。3.宣传推广通过公司内部宣传栏、网站、微信公众号等渠道，宣传两个体系建设的重要意义、工作进展和取得的成效。鼓励员工积极参与两个体系建设，营造良好的工作氛围。（三）监督考核1.监督检查公司成立两个体系建设监督检查小组，定期对各部门、各岗位的两个体系建设工作进行监督检查。关注风险管控措施的落实情况、隐患排查治理工作的开展情况等。监督检查小组应制定详细的检查计划和检查表，确保检查工作的全面性和准确性。2.考核评价建立两个体系建设考核评价机制，对各部门、各岗位的两个体系建设工作进行考核评价。考核评价内容包括风险管控体系建设的科学性、有效性，隐患排查治理体系建设的及时性、彻底性以及员工对两个体系建设的认知程度和执行情况等。3.结果应用将考核评价结果与部