化工企业重大隐患自查表 AQ3067

化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患自查表,,,

依据《AQ3067—2026化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》编制,,,

自查单位：____________________自查日期：年____月____日,,,

备注：□符合（无重大隐患）□不符合（存在重大隐患，需填写整改说明）□不适用,,,

序号,自查项目,自查结果,整改说明（不符合填写）

一、重点从业人员,,,

5.1.1,主要负责人、专职安全生产管理人员依法经考核合格,□符合□不符合□不适用,

5.1.2,涉“两重点一重大”（加油站除外）的主要负责人、主管生产/设备/技术/安全负责人、专职安全员，具备化工相关大专及以上学历或化工类中级及以上职称,□符合□不符合□不适用,

5.1.3,1.涉重大危险源/重点监管危化工艺的操作人员，具备高中及以上学历且化工类中等及以上职业教育水平；,□符合□不符合□不适用,

,2.涉爆炸危险性化学品的生产/储存操作人员，具备化工类大专及以上学历,,

5.1.4,所有特种作业人员持证上岗,□符合□不符合□不适用,

5.1.5,重大危险源主要/技术/操作负责人按AQ3072要求履行包保责任,□符合□不符合□不适用,

二、设计与规划（5.2）,,,

5.2.1,1.生产/储存设施经正规设计，需安全设计诊断的已完成；,□符合□不符合□不适用,

,2.建设项目重大变更后已重新进行安全设施设计；,,

,3.设计单位资质符合规定,,

5.2.2,涉“两重点一重大”的生产/储存设施外部安全防护距离符合GB36894、GB/T37243要求,□符合□不符合□不适用,

5.2.3,甲/乙类火灾危险性、急性毒性1/2类物料管线/全厂公共管廊，未穿（跨）越无关生产装置/储罐组,□符合□不符合□不适用,

5.2.4,光气、氯气、硫化氢气体管道未穿（跨）越厂区外公共区域,□符合□不符合□不适用,

5.2.5,地区架空电力线路穿越生产区的，符合标准规范要求,□符合□不符合□不适用,

5.2.6,1.涉爆炸危险性化学品的控制室、交接班室未布置在装置区（厂房）内；,□符合□不符合□不适用,

,2.涉甲/乙类火灾危险性的控制室、交接班室，未违规布置在装置区；若布置在装置区，已按GB/T50779完成抗爆设计与建设,,

5.2.7,涉甲/乙类火灾危险性、爆炸危险性、急性毒性1/2类化学品或爆炸性粉尘环境的厂房/仓库内，未设置办公室、休息室、外操室、巡检室等人员聚集场所,□符合□不符合□不适用,

5.2.8,涉硝酸铵企业按GB44022核算最大储存量；固体硝酸铵仓库周边50m内，无易燃易爆物品存放、无涉易燃易爆的生产/储存设施,□符合□不符合□不适用,

5.2.9,液化烃储罐区的液化烃专用泵，未布置在管廊下（符合AQ3059要求）,□符合□不符合□不适用,

5.2.10,硝化工艺装置按AQ3062要求实现全流程自动化控制；硝化反应器设置紧急冷却系统（绝热硝化、微通道反应器除外）；热媒温度超物料TD24的，硝化物蒸馏（精馏）釜/塔再沸器配备紧急冷却系统,□符合□不符合□不适用,

三、工艺技术（5.3）,,,

序号,自查项目,自查结果,整改说明（不符合填写）

5.3.1,未使用淘汰落后安全生产工艺、技术、设施、设备（含各级应急管理部门发布目录）,□符合□不符合□不适用,

5.3.2,1.新开发化工工艺经小试、中试、工业化试验后再工业化应用；,□符合□不符合□不适用,

,2.未将中试/工业化试验装置作为工业化生产装置；,,

,3.国内首次使用的化工工艺，经省级相关部门组织的安全可靠性论证,,

5.3.3,工艺技术来源明确；国外引进/国内转让的工艺，已获取设计基础、工艺说明、设备清单、控制方式/参数、过程危险性分析报告等资料,□符合□不符合□不适用,

5.3.4,硝化装置生产过程涉及的所有物料（原料、辅料、中间品等）的危险特性、热稳定性数据齐全,□符合□不符合□不适用,

5.3.5,1.精细化工装置已按要求开展反应安全风险评估，且评估条件与实际工况一致；,□符合□不符合□不适用,

,2.已获取相关物料的热分解起始温度、分解热等热稳定性数据；,,

,3.工艺指标/原辅料/投料顺序重大变更后，已重新开展评估并落实管控措施,,

5.3.6,硝基化合物、有机过氧化物、重氮化合物等涉爆炸危险性风险的固体物料，摩擦/撞击感度明确；感度不明的已采取有效防控措施,□符合□不符合□不适用,

四、设备设施（5.4）,,,

序号,自查项目,自查结果,整改说明（不符合填写）

5.4.1,1.化工生产装置按标准设置双重电源供电；,□符合□不符合□不适用,

,2.BPCS、GDS、SIS均设置UPS并正常投用,,

5.4.2,存在可燃/有毒气体泄漏风险的场所，按设计设置气体探测器且功能正常；GDS已正常投入使用,□符合□不符合□不适用,

5.4.3,爆炸危险场所按标准规范安装并使用合格的防爆电气设备,□符合□不符合□不适用,

5.4.4,1.液化烃、液氨、液氢、无水氟化氢充装使用万向管道充装系统；,□符合□不符合□不适用,

,2.液化烃充装接头具备锁定、防脱落、脱落自封闭功能,,

5.4.5,1.易挥发性可燃液体储罐罐顶油气收集管道设置阻爆发型阻火器；,□符合□不符合□不适用,

,2.混合后能发生化学反应的气体，未共用收集系统,,

5.4.6,安全阀、爆破片按设计要求设置并正常投用,□符合□不符合□不适用,

5.4.7,全压力式液化烃球罐按AQ3059要求设置注水设施并正常可用,□符合□不符合□不适用,

5.4.8,1.硝酸铵溶液储罐的热源温度、溶液浓度/温度符合GB44022要求；,□符合□不符合□不适用,

,2.硝酸铵溶液储罐已实现浓度在线监测,,

5.4.9,1.液氯储罐厂房、瓶库、充装/气化间采用封闭式结构；,□符合□不符合□不适用,

,2.未将液氯罐式集装箱/槽罐作为固定储罐使用；,,

,3.事故氯吸收装置具备24h连续运行能力；,,

,4.碱液循环吸收罐具备切换、备用、配液条件,,

五、生产运行（5.5）,,,

序号,自查项目,自查结果,整改说明（不符合填写）

5.5.1,建设项目试生产前完成“三查四定”；试生产方案经审查；已进行PSSR后再投料开车,□符合□不符合□不适用,

5.5.2,1.已制定岗位操作规程和工艺控制指标；,□符合□不符合□不适用,

,2.能按照操作规程即时响应、处置重要工艺报警和气体检测报警,,

5.5.3,涉重点监管危化工艺/重大危险源的生产/储存设施，已实现自动化控制且系统正常投用,□符合□不符合□不适用,

5.5.4,涉重点监管危化工艺的生产装置，已实现紧急停车功能且系统正常投用,□符合□不符合□不适用,

5.5.5,涉有毒气体、液化气体、剧毒液体的一/二级重大危险源，已按标准配备SIS并正常投用,□符合□不符合□不适用,

5.5.6,一/二级重大危险源罐区，各储罐进/出液相物料管道已实现紧急切断功能且功能正常,□符合□不符合□不适用,

5.5.7,1.安全联锁摘除履行审批手续，且按审批要求及时恢复；,□符合□不符合□不适用,

,2.涉物料热分解失控风险的生产/储存设施，控制、联锁设施正常投用,,

5.5.8,按GB15603要求分区分类储存危化品；无超量、超品种储存，无相互禁配物质混放混存,□符合□不符合□不适用,

5.5.9,生产现场未违规存放爆炸危险性化学品,□符合□不符合□不适用,

5.5.10,涉甲类、剧毒物料的压力管道/元件，未采用打“卡具”等临时堵漏措施继续运行,□符合□不符合□不适用,

5.5.11,可燃液体常压储罐按AQ3063要求设置氮气密封保护系统或定期检测气相空间可燃气体浓度,□符合□不符合□不适用,

5.5.12,1.内浮顶储罐低低液位报警值按标准设置；,□符合□不符合□不适用,

,2.正常运行时浮顶未落底,,

六、作业安全（5.6）,,,

序号,自查项目,自查结果,整改说明（不符合填写）

5.6.1,1.所有特殊作业均履行审批手续；,□符合□不符合□不适用,

,2.动火作业按GB30871要求执行升级管理,,

5.6.2,涉易燃易爆/有毒有害介质的设备、管道，动火/受限空间作业前已采取有效隔离措施，且确认工艺处置结果满足安全作业要求,□符合□不符合□不适用,

5.6.3,1.动火/受限空间作业前已按要求进行气体分析；,□符合□不符合□不适用,

,2.受限空间作业过程中连续监测可燃/有毒气体、氧气浓度；,,

,3.特级动火作业实现全过程视频监控,,

5.6.4,1.对生产区作业人员开展入厂安全教育；,□符合□不符合□不适用,

,2.特殊作业前对作业人员进行安全交底；,,

,3.特殊作业过程中，企业安排专人管理、检查,,

七、安全管理（5.7）,,,

序号,自查项目,自查结果,整改说明（不符合填写）

5.7.1,生产、经营（有储存）、使用危化品的品种，在许可范围内，无超许可经营,□符合□不符合□不适用,

5.7.2,对物理危险性不明的化学品，已完成物理危险性鉴定与分类,□符合□不符合□不适用,

5.7.3,1.涉重大危险源/高危工艺的企业，已投用带人员聚集报警的人员定位系统，入厂人员均携带定位终端；,□符合□不符合□不适用,

,2.重大危险源安全监测监控数据已接入省级/国家级重大危险源安全风险监测预警系统,,

5.7.4,1.异常工况现场处置时，同一装置区内处置人员不超过6人，无关人员未进入；,□符合□不符合□不适用,

,2.涉高危工艺/工艺危险度4级及以上的精细化工厂房内，同一时间现场人员不超过2人（防爆墙分隔的按不同区域计）,,

5.7.5,1.已建立完善的变更管理制度；,□符合□不符合□不适用,

,2.变更前开展安全风险评估，履行审批程序；,,

,3.变更后对相关人员开展专项培训,,

5.7.6,1.已建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制；,□符合□不符合□不适用,

,2.已制定并有效实施生产安全事故隐患排查治理制度,,

5.7.7,1.已按要求进行安全风险承诺并公告；,□符合□不符合□不适用,

,2.承诺公告内容与现场实际情况一致，无严重失实,,

八、自查总结,,,

"本次自查共发现______项重大生产安全事故隐患。

其中：重点从业人员______项、设计与规划