巡察协同贯通工作制度

PAGE巡察协同贯通工作制度一、总则（一）目的为了加强公司内部监督管理，确保公司各项工作规范、高效运行，保障公司及员工的合法权益，依据相关法律法规和行业标准，特制定本巡察协同贯通工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部各部门、各分支机构及其全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家法律法规、党内法规以及行业监管要求开展巡察协同贯通工作。2.全面覆盖原则：对公司各项业务、各个环节、各级人员进行全面巡察监督，确保无死角。3.协同高效原则：整合各方资源，加强各部门之间的协同配合，提高巡察工作效率和效果。4.问题导向原则：聚焦发现问题、形成震慑，着力解决公司运营管理中的突出问题。5.标本兼治原则：既要查处问题，又要深入分析原因，完善制度机制，从根本上防范问题再次发生。二、巡察主体与职责分工（一）巡察工作领导小组1.公司成立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。2.职责：全面领导公司巡察工作，研究决定巡察工作的重大事项。听取巡察工作汇报，审定巡察报告、反馈意见及整改方案等重要文件。协调解决巡察工作中遇到的重大问题，推动巡察成果运用。（二）巡察组1.巡察组是公司巡察工作的具体实施主体，根据工作需要设立若干巡察组。2.职责：按照巡察工作领导小组的部署和要求，制定巡察工作计划和方案。对被巡察部门或分支机构开展巡察工作，通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，深入了解情况，发现问题线索。撰写巡察报告，客观公正地反映巡察中发现的问题，并提出整改建议。负责巡察反馈意见的传达和整改跟踪，督促被巡察部门或分支机构落实整改责任。（三）相关职能部门1.公司各职能部门，如财务部门、人力资源部门、审计部门、法务部门等。2.职责：协助巡察组开展工作，提供相关业务资料和数据支持。根据巡察组的要求，对涉及本部门业务的问题进行专业分析和判断，提出意见和建议。在各自职责范围内，对巡察发现的问题督促相关部门进行整改，并加强日常监督管理，防止问题反弹。（四）被巡察部门或分支机构1.公司内部各部门、各分支机构及其负责人。2.职责：积极配合巡察组工作，如实提供有关文件、资料、数据等，不得隐瞒、拒绝或阻碍巡察工作。对巡察组反馈的问题，认真制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，切实抓好整改落实。及时向巡察组报告整改工作进展情况，接受巡察组的监督检查。三、巡察内容与重点（一）党的领导方面1.检查被巡察部门或分支机构党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在打折扣搞变通等问题。2.查看党组织发挥领导核心作用情况，是否存在党的领导弱化、虚化、边缘化问题。3.了解党组织执行民主集中制情况，是否存在“三重一大”决策制度执行不严格等问题。（二）党的建设方面（一）党组织建设1.检查党组织设置是否健全，班子配备是否合理，是否按时换届。2.查看党组织生活制度落实情况，是否严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度。（二）党员队伍建设1.了解党员发展、教育、管理情况，是否存在违规发展党员、党员教育管理宽松软等问题。2.查看党员先锋模范作用发挥情况，是否存在党员意识淡薄、工作消极懈怠等现象。（三）全面从严治党方面（一）主体责任落实1.检查被巡察部门或分支机构党组织履行全面从严治党主体责任情况，是否存在责任落实不到位、压力传导层层递减等问题。2.查看党组织负责人履行第一责任人职责情况，是否对党风廉政建设工作亲自部署、过问、协调。（二）监督责任落实1.了解公司纪委履行监督责任情况，是否存在监督执纪宽松软、对违规违纪问题查处不力等问题。2.查看纪检监察机构队伍建设情况，是否具备履行监督职责的能力和条件。（三）廉洁风险防控1.检查被巡察部门或分支机构廉洁风险排查和防控措施落实情况，是否存在廉洁风险漏洞。2.查看对重点领域、关键环节的监督管理情况，是否存在权力寻租、利益输送等腐败问题。（四）公司经营管理方面（一）内部控制制度1.检查公司内部控制制度是否健全，是否涵盖公司运营的各个环节。2.查看内部控制制度执行情况，是否存在制度执行不力、形同虚设等问题。（二）财务管理1.审查财务收支的真实性、合法性和合规性，是否存在违规列支、挪用资金等问题。2.检查财务预算编制、执行和决算情况，是否存在预算管理不严格、资金使用效益低下等问题。（三）人力资源管理1.查看人员招聘、培训、考核、晋升等环节是否规范，是否存在选人用人不公、违规操作等问题。2.了解薪酬福利管理情况，是否存在薪酬发放不规范、福利政策执行偏差等问题。（四）业务运营1.检查业务流程是否顺畅，是否存在效率低下、推诿扯皮等问题。2.查看业务合同管理情况，是否存在合同签订不规范、履约风险防控不到位等问题。四、巡察工作流程（一）巡察准备1.巡察组根据巡察工作领导小组的安排，制定巡察工作方案，明确巡察任务、范围、内容、方式、时间安排等。2.收集被巡察部门或分支机构的相关资料，包括组织架构、工作职责、规章制度、财务报表、审计报告等，为巡察工作做好准备。（二）巡察进驻1.巡察组向被巡察部门或分支机构发出巡察通知，告知巡察的目的、内容、方式和时间安排等事项。2.召开巡察进驻动员会，被巡察部门或分支机构全体人员参加，巡察组组长作动员讲话，明确巡察工作要求，被巡察部门或分支机构负责人作表态发言。（三）巡察了解1.巡察组通过多种方式开展巡察了解工作：听取汇报：听取被巡察部门或分支机构党组织工作汇报、有关业务工作汇报等。个别谈话：与被巡察部门或分支机构领导班子成员、中层干部、关键岗位人员等进行个别谈话，了解情况。查阅资料：查阅被巡察部门或分支机构的文件、档案、会议记录、财务账目等资料。实地走访：深入被巡察部门或分支机构的工作现场、下属单位等进行实地查看。问卷调查：发放调查问卷，广泛征求干部群众对被巡察部门或分支机构工作的意见和建议。2.在巡察了解过程中，巡察组发现的重要问题和线索，及时进行记录和整理。（四）巡察报告1.巡察组对巡察了解的情况进行综合分析，撰写巡察报告。巡察报告应客观、准确、全面地反映巡察中发现的问题，包括问题事实、原因分析、整改建议等。2.巡察组将巡察报告报巡察工作领导小组审核，巡察工作领导小组对巡察报告提出修改意见，巡察组根据意见进行修改完善。（五）巡察反馈1.巡察工作领导小组审定巡察报告后，组织召开巡察反馈会议。巡察组向被巡察部门或分支机构反馈巡察意见，被巡察部门或分支机构负责人签收反馈意见。2.巡察反馈意见应明确指出被巡察部门或分支机构存在的问题，提出整改要求和整改期限。被巡察部门或分支机构负责人要对巡察反馈意见进行表态发言，表明整改态度和决心。（六）整改落实1.被巡察部门或分支机构收到巡察反馈意见后，应立即召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改期限，并将整改方案报巡察组审核。2.被巡察部门或分支机构按照整改方案认真组织整改落实，定期向巡察组报告整改工作进展情况。巡察组对整改情况进行跟踪检查，督促整改落实到位。3.整改期限结束后，被巡察部门或分支机构应向巡察组报送整改报告，巡察组对整改情况进行评估验收。对整改不到位的，责令继续整改，直至达到要求。五、协同机制（一）信息共享机制1.建立巡察信息共享平台，巡察组、相关职能部门和被巡察部门或分支机构可通过平台及时共享与巡察工作相关的信息。2.巡察组在巡察过程中发现的问题线索及相关信息，及时通报给公司纪委、审计部门等相关职能部门，职能部门在工作中发现的涉及被巡察部门或分支机构的问题线索及相关信息，及时反馈给巡察组。（二）线索移送机制1.巡察组在巡察过程中发现的问题线索，属于纪检监察机关管辖的，及时移送公司纪委；属于其他职能部门管辖的，移送相关职能部门处理。2.相关职能部门在工作中发现的涉及被巡察部门或分支机构的问题线索，认为需要纳入巡察范围的，及时移送巡察组。（三）协作配合机制1.巡察组在开展巡察工作过程中，需要相关职能部门提供专业支持和协助的，职能部门应积极配合。2.职能部门在对巡察发现的问题进行整改督促和日常监督管理过程中，需要巡察组提供相关情况和资料的，巡察组应予以配合。3.建立定期沟通协调会议制度，由巡察工作领导小组办公室负责召集，巡察组、相关职能部门和被巡察部门或分支机构参加，及时沟通巡察工作进展情况，协调解决工作中存在的问题。六、保障与监督（一）组织保障1.公司加强对巡察工作的组织领导，确保巡察工作所需的人员、经费、办公场所等得到保障。2.巡察组人员应具备较高的政治素质、业务能力和工作责任心，巡察工作领导小组办公室定期对巡察组人员进行培训和考核。（二）纪律保障1.巡察组人员要严格遵守巡察工作纪律，保守巡察工作秘密，不得泄露巡察中了解到的情况和问题线索。2.被巡察部门或分支机构及