公司物资采购制度

公司物资采购制度

一请购物资的划分

1、原辅材料类

常备料：在《合格供方名录》内的原辅材料。

非常备料：不定期使用的、专用的、特殊的原辅材料。新开发的、试用的

原辅材料。

2、固定资产类

3、外协加工件和备品配件类

4、后勤物资和办公用品类

5、生产用版类

6、公司专用检验检测设备类

二请购部门的划分

1、常备原辅材料、常用后勤物资及办公用品：仓库管理部门

2、不定期使用的、专用的、特殊的原辅材料：生产部门

3、新开发的、试用的原辅材料：技术质量理部门

4、其他类物资：使用部门或经办部门

三请购单的填写递送

1、请购经办人员应依据存量管理基准和用量预算填写《请购单》，注明材料

的品名、规格、数量、需求日期及注意事项后按照请购咳决权限核准后递交采购

部门。

2、填写《请购单》前应先了解库存情况，充分考虑现有库存物资是否适用，

可否代用，减少库存物资的种类和数量，避免呆滞。

3、《请购单》的填写应清晰规范，不得涂改或核准后私自添加品名、数量。

4、紧急请购时，请购部门需在备注栏说明原因，由签核人标注“急件”字样

后递交采购部门。

5、标签表格类物资和非标准件应随《请购单》后附样品或图纸。

6、以申请报告方式请购物资时，需按报告核准内容填写《请购单》。

四请购核决权限

1、常备料：由采购部奂责人核准。

2、非常备的原辅材料：

a）请购金额预估在5000元以下者，由技术质量部负责人核准。

b）请购金额预估在5001元至20000元者，由分管副总核准。

c）请购金额预估在20001元以上者，由总经理核准。

3、固定资产类物资：由部门负责人审核后报总经理核准。

4、外协加工件和备品配件类物资：

a）请购金额预估在1000元以下者，由设备动力部负责人核准。

b）请购金额预估在1000元以上者，由总经理核准。

5、后勤物资和办公用品类物资：由公司核价人员核准。

6、生产用版：由分管副总核准。

7、公司专用检验检测设备：由公司核价人员审核后总经理批准。

附注：总经理不在时由其指定授权人员核准。

五采购部门的划分

1、固定资产的购建由总经理或其指定人员和部门负责办理

2、外协加工件和备品配件的采购由设备动力部和采购部共同办理。

3、公司专用检验检测设备的采购由技术质量部和采购部共同办理。

4、生产用版的采购由生产部负责办理。

5、原辅材料、后勤和办公用品类物资的采购由采购部办理。

六采购核决权限

1、常备原辅材料：由采购部负责人核准。

2、非常备原辅材料：

a）采购金额在E000元以下，由采购部负责人核准。

b）采购金额在E000元以上，经公司核价人员审核，报总经理批准。

3、固定资产类物资：经公司核价人员审核，报总经理批准。

4、外协加工件和备品配件类物资：

a）采购金额在1000元以下，由设备动力部负责人批准。

b）采购金额在1000元以上，经公司核价人员审核，报总经理批准。

5、后勤物资和办公用品类物资：由公司核价人员核准。

6、生产用版：由分管副总核准。

7、公司专用检验检测设备：经公司核价人员审核，报总经理批准。

附注：总经理不在时由其指定授权人员核准。

七采购作业程序

采购作业程序及要点

程序要点

1、供方供应的物资分A类和B类

原辅材料2、供方分实业型和贸易型

供方调查3、按《供方选择、评价和重新评价标准》

4、供方调查满三年需重新调查

1、供方评审应会同生产部、技术工艺部、质

原辅材料量管理部共同进行

供方评审2、按《供方选择、评价和重新评价标准》

3、供方评审每年进行一次

原辅材料1、《合格供方名录》需经总经理批准生效

《合格供方名录》2、合格供方应签订长期供货合同

1、请购单的填写应清晰、规范

2、请购单需按请购核决权限批准

接单

3、急件应优先办理

4、无法按期到货应及时联系请购部门协商处理

1、原辅材料在《合格供方名录》内选择厂家

询价、比价、议价

2、签订长期供货合同的原辅材料在《合格供

方名录》内选择厂家实施采购

3、未签订长期供货合同的原辅材料在《合格

供方名录》内选择厂家询价

4、其他材料面向市场进行询价

5、参考市场行情及过去采购记录询价

6、了解价格涨跌因素

7、同规格产品供应商均应询价

8、查找代用品

9、整理报价资料，选择议价对象

10、综合考虑采购条件

11、议价或公开比价

1、完成议价或签订长期合同的填写《采购单》

2、《采购单》注明采购条件

3、原辅材料必要时可在《合格供方名录》外

订购选择厂家经询、比、议价后填写《采购单》，

《采购单》上标明名录外采购原因

4、按采购核决权限呈报

5、《采购单》通知供方后进行确认

1、约定交货日期前应再确认交货期

2、无法在约定交货口期前交货时及时联络请

跟催交货

购部门协商处理

3、超过交货日期尚未到货应加紧催交

1、按材料到货检验规定通知相关部门检验

2、检验包括材料质量和数量

检验、入库

3、检验合格后方可办理入库手续

4、不合格材料及时退回厂家

整理付款1、核对发票内容与入库单、采购单是否相符

2、需检验材料应有检验合格报告单

3、是否有预付款或暂借款应处理