信息化监理工作制度

PAGE信息化监理工作制度一、总则（一）目的为加强公司信息化项目建设的管理，规范信息化监理工作流程，确保项目建设符合相关法律法规、行业标准及公司要求，提高项目质量、进度和效益，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有信息化项目的监理工作，包括但不限于软件开发、系统集成、网络建设、数据中心建设等项目。（三）基本原则1.合法性原则：监理工作必须严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司的相关规定。2.独立性原则：监理单位应独立开展工作，不受项目建设各方的不当干扰，公正、客观地履行监理职责。3.科学性原则：运用科学的方法和手段，对项目建设进行全过程、全方位的监督和管理，确保项目目标的实现。4.服务性原则：监理单位应为项目建设提供专业的技术服务，协助建设单位解决项目建设中的问题，保障项目顺利实施。二、监理机构及人员职责（一）监理机构设置公司设立信息化监理部，负责具体的监理工作。监理部根据项目规模和特点，配备相应的监理人员，包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员。（二）总监理工程师职责1.全面负责监理部的工作，主持编制监理规划，审批监理实施细则。2.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责，负责监理人员的调配和管理。3.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案等。4.审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。5.组织审核分包单位资格，审查工程变更申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。6.组织工程计量、付款审核，组织审查和处理费用索赔，组织处理工程合同争议、处理工程索赔。7.协调建设单位与施工单位之间的关系，解决项目建设中的重大问题。8.定期向公司汇报项目监理工作情况，及时传达公司的工作要求和指示。（三）专业监理工程师职责1.负责编制本专业的监理实施细则，负责本专业监理工作的具体实施。2.审查本专业施工单位提交的涉及本专业的施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案等。3.对本专业工程施工质量进行检查、验收，对隐蔽工程进行旁站监理，对关键工序进行跟踪检查。4.对本专业工程进度进行监控，审核施工单位提交的进度计划，分析进度偏差原因，提出改进措施。5.对本专业工程费用进行审核，审查工程计量数据和付款申请，对费用索赔进行调查和审核。6.检查本专业施工单位的安全生产管理工作，对发现的安全隐患及时要求整改。7.负责本专业工程变更的审查，收集、整理本专业监理资料，参与编写监理月报、监理工作总结。（四）监理员职责1.在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。2.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。3.复核工程计量有关数据，参与工程计量工作。4.检查和记录工艺过程或施工工序，对不符合要求的及时指出并督促整改。5.担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。6.做好监理日记和有关的监理记录。三、监理工作流程（一）项目监理准备阶段1.监理单位在接到建设单位的监理委托后，组建项目监理机构，明确监理人员的分工和职责。2.总监理工程师组织监理人员熟悉项目相关资料，包括项目可行性研究报告、设计文件、招投标文件等，了解项目建设目标、要求和特点。3.总监理工程师主持编制监理规划，专业监理工程师根据监理规划编制监理实施细则。监理规划和监理实施细则应报建设单位审批后实施。（二）项目实施阶段1.工程开工条件审查专业监理工程师审查施工单位提交的施工组织设计、（专项）施工方案、应急救援预案等，提出审查意见，报总监理工程师审核。总监理工程师组织审查施工单位的质量管理、技术管理和安全管理体系，审查施工单位的资质和人员资格。专业监理工程师检查施工单位的现场管理人员、施工人员、施工机械设备等是否满足工程开工要求。总监理工程师审查工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，签发工程开工令。2.工程质量控制专业监理工程师对施工单位的质量保证措施进行监督检查，定期检查施工单位的质量检验记录和报告。监理人员对工程施工过程进行旁站、巡视和平行检验，对关键工序、隐蔽工程进行重点监控。专业监理工程师对施工单位报送的分项工程、分部工程质量验评资料进行审核，符合要求后予以签认。总监理工程师组织对单位工程进行竣工预验收，对存在的问题要求施工单位整改，整改合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单。3.工程进度控制专业监理工程师审查施工单位提交的总进度计划和月、周进度计划，分析进度计划的合理性和可行性。监理人员定期检查工程实际进度情况，与进度计划进行对比分析，发现偏差及时要求施工单位采取措施进行调整。专业监理工程师审核施工单位提交的工程进度款支付申请，根据实际完成的工程量和合同约定进行计量和付款审核。总监理工程师协调建设单位、施工单位等各方关系，解决影响工程进度的问题。4.工程费用控制专业监理工程师熟悉施工合同及相关协议，掌握工程费用的支付规定和计算方法。监理人员对工程计量数据进行审核，确保计量准确无误。专业监理工程师审查施工单位提交的费用索赔申请，收集相关证据，进行调查和分析，提出审核意见。总监理工程师审核工程变更费用，根据变更情况调整工程费用预算。专业监理工程师定期向建设单位提交费用支付情况报告，协助建设单位控制工程费用。5.工程变更管理施工单位提出工程变更申请时，应提交变更方案及相关资料，专业监理工程师对变更申请进行审查，提出审查意见。总监理工程师组织建设单位、施工单位等各方对变更方案进行论证，必要时组织专家进行评审。变更方案经批准后，专业监理工程师监督施工单位按照变更方案实施变更工程，对变更工程的质量、进度和费用进行控制。专业监理工程师及时收集、整理工程变更资料，报总监理工程师审核后归档。6.工程安全管理监理人员检查施工单位的安全生产管理制度是否健全，安全生产责任制是否落实。监理人员定期对施工现场的安全防护设施、施工机械设备等进行检查，发现安全隐患及时要求施工单位整改。监理人员对施工单位的安全教育培训情况进行监督检查，确保施工人员具备必要的安全知识和技能。总监理工程师组织对施工现场的安全事故进行调查和处理，及时向建设单位报告安全事故情况。（三）项目竣工验收阶段1.总监理工程师组织监理人员对工程质量、进度、费用等进行全面检查，对发现的问题要求施工单位整改完毕。2.总监理工程师组织编写工程质量评估报告，对工程质量进行总体评价。3.监理部协助建设单位组织工程竣工验收，参与验收会议，汇报监理工作情况，对验收中提出的问题协助建设单位督促施工单位整改。4.工程竣工验收合格后，监理部整理监理资料，归档保存。四、监理资料管理（一）资料分类监理资料包括监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要、工程开工报审表、工程暂停令、工程复工令、工程变更单、工程计量单、工程费用支付证书、工程质量验评资料、工程进度报告、工程质量评估报告、监理工作总结等。（二）资料编制与审核1.监理人员应及时、准确地编制监理资料，确保资料真实、完整、有效。2.专业监理工程师编制的监理资料应报总监理工程师审核，总监理工程师审核后签字确认。（三）资料归档与保管1.监理资料应按照档案管理的要求进行分类归档，建立档案目录，便于查阅和管理。2.监理资料应妥善保管，防止丢失、损坏。工程竣工后，监理资料应移交建设单位存档。五、监理工作考核与奖惩（一）考核内容1.监理工作的质量、进度、费用控制情况。2.监理资料的编制与管理情况。3.监理人员的工作态度、责任心和业务能力。4.监理单位与建设单位、施工单位等各方的协调配合情况。（二）考核方式1.建设单位定期对监理单位的监理工作进行考核评价，填写考核评价表。2.公司内部定期对监理部的工作进行检查