政府采购办工作制度汇编

PAGE政府采购办工作制度汇编一、总则（一）目的为了规范政府采购办的工作流程，提高工作效率，确保政府采购活动合法、公正、透明，依据相关法律法规和行业标准，制定本工作制度汇编。（二）适用范围本制度适用于政府采购办全体工作人员以及参与政府采购活动的相关各方。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公正性原则：确保采购过程公平、公正，维护各方合法权益。3.公开性原则：采购信息公开透明，接受社会监督。4.效益性原则：追求采购资金的使用效益最大化。二、采购预算管理（一）预算编制1.各采购需求部门应根据工作需要和事业发展规划，提前编制年度采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、金额等详细信息，并按照规定的格式和要求报送政府采购办。3.政府采购办对各部门报送的采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、必要性和合规性。（二）预算执行1.采购项目严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。2.如因特殊情况需要调整预算，必须按照规定的程序办理审批手续。3.政府采购办负责对采购预算的执行情况进行跟踪和监督，确保预算执行的严肃性。《三）预算调整1.当采购项目的实施条件发生重大变化，导致原预算无法执行时，采购需求部门应及时提出预算调整申请。2.预算调整申请应详细说明调整的原因、调整的内容和金额等，并附相关证明材料。3.政府采购办对预算调整申请进行审核后，报经相关领导批准后实施调整。三、采购计划管理（一）计划制定采购需求部门根据批准的采购预算，结合工作实际，制定具体的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购程序等内容。（二）计划审核1.政府采购办对采购需求部门报送的采购计划进行审核，重点审核采购计划的合理性、合规性和可行性。2.审核通过的采购计划，由政府采购办下达采购任务通知书，明确采购项目的具体要求和时间节点。（三）计划变更1.采购计划一经下达，不得擅自变更。如因特殊情况需要变更采购计划，必须按照规定的程序办理审批手续。2.采购计划变更申请应详细说明变更的原因、变更的内容和对采购项目的影响等，并附相关证明材料。3.政府采购办对采购计划变更申请进行审核后，报经相关领导批准后实施变更。四、采购方式管理（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式采购。2.公开招标采购项目应按照规定的程序进行招标公告发布、资格预审、招标文件编制、开标、评标、中标公示等环节。3.政府采购办负责组织实施公开招标采购活动，并对招标过程进行监督和管理。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标采购项目应按照规定的程序进行邀请书发出、资格审查、招标文件编制、开标、评标、中标公示等环节。3.政府采购办负责组织实施邀请招标采购活动，并对招标过程进行监督和管理。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判采购项目应按照规定的程序进行谈判公告发布、谈判文件编制、谈判小组组建、谈判、成交公示等环节。3.政府采购办负责组织实施竞争性谈判采购活动，并对谈判过程进行监督和管理。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购项目应按照规定的程序进行单一来源采购公示、谈判、成交公示等环节。3.政府采购办负责组织实施单一来源采购活动，并对采购过程进行监督和管理。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价采购项目应按照规定的程序进行询价公告发布、询价文件编制、询价小组组建、询价、成交公示等环节。3.政府采购办负责组织实施询价采购活动，并对询价过程进行监督和管理。五、采购程序管理（一）采购申请1.采购需求部门根据批准的采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购方式等内容。2.采购申请表应经部门负责人签字确认，并加盖部门公章。（二）采购审批1.政府采购办对采购申请表进行审核，重点审核采购项目的合规性、必要性和预算合理性。2.审核通过的采购申请表，报经相关领导批准后实施采购。（三）采购实施1.根据批准的采购方式，政府采购办组织实施采购活动。2.采购活动应按照规定的程序进行，确保采购过程的公开、公平、公正。（四）合同签订1.采购项目成交后，采购需求部门应与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、金额、交货时间、质量标准、售后服务等内容。3.采购合同签订后，应报政府采购办备案。（五）验收付款1.采购项目完成后，采购需求部门应组织相关人员进行验收。2.验收合格的采购项目，采购需求部门应按照采购合同的约定及时支付货款。3.政府采购办负责对采购项目的验收和付款情况进行监督和检查。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.政府采购办建立供应商资格审查制度，对参与政府采购活动的供应商进行资格审查。2.供应商资格审查的内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人身份证明、资质证书、业绩情况等。3.只有通过资格审查的供应商才能参与政府采购活动。（二）供应商诚信管理1.政府采购办建立供应商诚信档案，记录供应商在政府采购活动中的诚信表现。2.对有不良诚信记录的供应商，政府采购办将采取相应的处罚措施，如限制参与政府采购活动、降低信用等级等。（三）供应商投诉处理1.如果供应商对政府采购活动有异议，可以向政府采购办提出投诉。2.政府采购办收到供应商投诉后，应及时进行调查处理，并在规定的时间内作出答复。七、采购文件管理（一）文件编制1.政府采购办负责编制各类采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价文件等。2.采购文件应明确采购项目的要求、采购程序、评标标准等内容，确保采购文件的合法性、公正性和完整性。（二）文件审核1.采购文件编制完成后，应进行审核。审核内容包括文件的合法性、公正性、完整性、准确性等。2.审核通过的采购文件，应加盖政府采购办公章，并按照规定的程序发布。（三）文件保存1.政府采购办应妥善保存各类采购文件，包括采购申请表、采购审批文件、采购合同、验收报告等。2.采购文件的保存期限应按照相关法律法规的规定执行。八、采购监督管理（一）内部监督1.政府采购办建立内部监督制度，对采购活动的各个环节进行监督和管理。2.内部监督的内容包括采购程序的执行情况、采购文件的编制和审核情况、采购合同的签订和履行情况等。（二）外部监督1.政府采购活动接受社会监督，包括财政部门、审计部门、监察部门等的监督。2.政府采购办应积极配合外部监督部门的工作