医院门诊结算室工作制度

PAGE医院门诊结算室工作制度一、总则（一）制定目的本工作制度旨在规范医院门诊结算室的工作流程，确保医疗费用结算准确、高效、透明，保障患者和医院的合法权益，提高门诊服务质量。（二）适用范围本制度适用于医院门诊结算室全体工作人员。（三）基本原则1.准确性原则：严格按照相关规定和标准进行费用核算，确保结算数据准确无误。2.及时性原则：及时为患者办理结算手续，减少患者等待时间。3.保密性原则：保护患者个人信息和医疗费用信息安全，不得泄露。4.服务性原则：以患者为中心，提供热情、周到的服务，解答患者疑问。二、岗位职责（一）结算主管1.负责门诊结算室的全面管理工作，制定工作计划和工作目标，并组织实施。2.监督结算人员的工作质量，定期进行业务培训和考核，提高工作人员业务水平。3.协调与医院其他部门的关系，确保结算工作顺利进行。4.负责处理结算过程中的重大问题和投诉，及时向上级领导汇报。（二）结算员1.负责为患者办理门诊费用结算业务，包括挂号费、检查费、治疗费、药费等的收取和退费。2.审核患者的费用明细，确保费用项目准确、合理，对疑问费用及时与相关科室沟通核实。3.熟练操作医院信息系统，准确录入结算数据，保证数据的及时性和完整性。4.向患者提供费用结算咨询服务，解答患者关于费用的疑问。5.协助整理和核对每日结算报表，确保报表数据准确无误。（三）票据管理员1.负责门诊收费票据的领购、保管、发放和核销工作。2.建立票据台账，详细记录票据的出入库情况，定期盘点库存票据。3.监督结算员正确使用票据，确保票据开具规范、清晰，内容完整。4.负责对作废票据进行审核和处理，按规定程序销毁作废票据。（四）退费审核员1.负责审核患者的退费申请，核实退费原因和相关凭证。2.对符合退费规定的申请，在信息系统中进行操作，并监督退费资金的到账情况。3.定期对退费情况进行统计分析，发现异常情况及时报告。三、工作流程（一）挂号收费1.患者在挂号窗口或自助挂号机挂号，选择就诊科室和医生。2.挂号员根据患者选择，收取挂号费用，开具挂号票据。3.患者持挂号票据前往相应科室就诊。（二）费用结算1.患者就诊结束后，持医生开具的检查、治疗、药品等费用明细单到结算窗口办理结算。2.结算员审核费用明细单，确认费用项目和金额无误后，在医院信息系统中进行结算操作。3.结算员根据结算金额收取患者现金、银行卡、医保卡等支付款项，开具收费票据。4.对于医保患者，结算员按照医保政策进行报销结算，打印医保结算单。（三）退费处理1.患者因特殊原因需要退费的，由原开具费用的科室医生填写退费申请单，注明退费原因和金额，并签字确认。2.患者持退费申请单到结算窗口办理退费手续。3.退费审核员审核退费申请单，核实相关凭证，确认符合退费规定后，在信息系统中进行退费操作。4.结算员将退费金额以现金、银行卡转账等方式退还给患者，并收回原收费票据，开具退费收据。（四）票据管理1.票据管理员定期到财政部门领购门诊收费票据，确保票据供应充足。2.票据管理员按照票据号码顺序发放票据，登记发放日期、号码、领用人等信息。3.结算员每日工作结束后，将当日使用的票据存根交回票据管理员，票据管理员核对票据存根与收费明细，确保票据使用规范。4.票据管理员定期对库存票据进行盘点，核对票据台账与实际库存数量，确保账实相符。5.对于作废票据，票据管理员应审核作废原因，在票据上加盖“作废”章，与存根一并保存。达到规定期限后，按照财政部门要求进行销毁处理，并做好销毁记录。四、结算操作规范（一）信息录入1.结算员应认真核对患者身份信息，确保与挂号信息一致。2.在医院信息系统中准确录入患者的就诊科室、医生、费用项目、金额等信息，确保数据准确无误。3.录入医保患者信息时，应严格按照医保系统要求进行操作，确保医保报销信息准确传输。（二）费用审核1.结算员应仔细审核费用明细单，检查费用项目是否与患者实际就诊情况相符，收费标准是否正确。2.对于疑问费用，及时与相关科室沟通核实，确保费用核算准确。3.医保费用审核应严格按照医保政策规定执行，对不符合医保报销范围的费用不予报销，并向患者做好解释工作。（三）支付结算1.结算员应熟练掌握各种支付方式的操作流程，确保患者支付顺利。2.收取现金时，应仔细辨别真伪，当面点清金额。3.刷银行卡时，应确保操作规范，避免出现交易失败等情况。4.医保结算时，应准确读取医保卡信息，按照医保报销比例进行结算，打印医保结算单并交患者签字确认。（四）票据开具1.结算员应按照规定格式开具收费票据，确保票据内容完整、清晰。2.票据上应注明患者姓名、就诊科室、费用项目、金额、日期等信息，并加盖医院收费专用章。3.对于医保结算票据，应在票据上注明医保报销金额和个人支付金额。五、财务管理制度（一）现金管理1.结算室应严格遵守现金管理制度，现金收入应及时缴存银行，不得坐支现金。2.每日现金缴存银行后，结算员应在现金日记账上登记缴存金额、日期等信息。3.现金日记账应做到日清月结，账实相符。（二）银行账户管理1.结算室应按照医院财务制度开设银行账户，并严格按照银行规定进行账户操作。2.定期核对银行账户余额，确保账户资金安全。3.办理银行转账业务时，应认真填写转账凭证，确保转账信息准确无误。（三）票据与印章管理1.门诊收费票据是医院财务收支的法定凭证，必须严格管理。票据管理员应妥善保管票据，防止票据丢失、被盗用。2.医院收费专用章应指定专人保管，严格按照规定用途使用，不得随意转借他人。3.每日工作结束后，收费专用章应存放在保险柜中妥善保管。（四）财务报表与统计1.结算员应每日编制门诊结算日报表，详细记录当日门诊收费情况，包括挂号人次、收费金额、退费金额等。2.结算主管应定期对结算日报表进行审核和分析，及时发现问题并采取措施解决。3.每月末，结算室应编制门诊结算月报表，报送医院财务部门，作为医院财务核算的依据。六、医保结算管理（一）医保政策执行1.结算室工作人员应熟悉医保政策法规，严格按照医保政策规定进行医保费用结算。2.加强对医保报销范围、报销比例、报销限额等政策的学习和培训，确保医保结算准确无误。（二）医保信息系统操作1.熟练掌握医保信息系统的操作流程，确保医保患者信息准确录入和结算数据准确传输。2.定期对医保信息系统进行维护和更新，保证系统正常运行。3.及时处理医保信息系统中的异常情况和报错信息，确保医保结算工作顺利进行。（三）医保费用审核与结算1.结算员在办理医保患者结算时，应认真审核医保报销资格和费用明细，对不符合医保报销规定的费用不予报销。2.严格按照医保结算流程进行操作，确保医保报销金额准确计算和支付。3.定期与医保部门核对医保结算数据，及时解决医保结算过程中出现的问题。（四）医保费用统计与分析1.每月对医保费用结算情况进行统计分析，包括医保报销金额、报销比例、各科室医保费用情况等。2.通过医保费用统计分析，发现医保费用管理中存在问题，提出改进措施和建议，为医院医保管理提供决策依据。七、信息安全与保密制度（一）信息安全管理1.结算室工作人员应严格遵守医院信息安全管理制度，保护医院信息系统的安全运行。2.不得擅自修改、删除信息系统中的数据，不得泄露信息系统的用户名、密码等重要信息。3.定期对计算机设备进行维护和保养，安装杀毒软件和防火墙，防止计算机病毒和网络攻击。（二）患者信息保密1.结算室工作人员应严格保护患者个人信息和医疗费用信息安全，不得泄露给无关人员。2.在办理结算业务过程中，如需查询患者信息，应严格按照规定程序进行操作，确保信息使用合法合规。3.对于因工作需要接触患者信息的人员，应签订保密协议，明确保密责任。（三）数据备份与恢复1.定期对门诊结算数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。2.制定数据恢复预案，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复数据，保证结算工作的连续性。八、服务规范（一）服务态度1.结算室工作人员应树立以患者为中心的服务理念，热情、周到地为患者服务。2.对待患者要耐心、细心，认真解答患者的疑问，不得推诿、敷衍患者。3.保持良好的工作态度和职业形象，使用文明礼貌用语，严禁与患者发生争吵。（二）服务环境1.保持结算室环境整洁、卫生，物品摆放整齐有序。2.在结算窗口设置排队叫号系统，合理安排患者排队顺序，减少患者等待时间。3.配备必要的便民设施，如饮水机、轮椅等，方便患者使用。（三）服务效率1.优化结算流程，提高工作效率，确保患者能够在较短时间内完成结算手续。2.加强工作人员业务培训，提高操作技能和业务水平，减少结算时间。3.对于紧急情况或特殊患者，应开辟绿色通道，优先办理结算业务。九、考核与奖惩制度（一）考核内容1.工作业绩考核：包括结算准确率、结算效率、退费处理情况、医保结算合规率等。2.工作态度考核：包括服务态度、遵守工作纪律、团队协作等方面。3.业务能力考核：包括对医保政策、财务制度、信息系统操作等知识的掌握程度。（二）考核方式1.定期考核：每月或每季度对工作人员进行一次全面考核，考核结果与绩效奖金挂钩。2.不定期抽查：对工作人员的工作情况进行不定期抽查，发现问题及时纠正。（三）奖励措施1.对于工作表现优秀、考核成绩突出的工作人员，给予表彰和奖励，包括