2026年安全隐患排查治理制度

2026年安全隐患排查治理制度第一章总则第一条为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全安全生产隐患排查治理长效机制，强化企业安全生产主体责任，及时消除生产经营活动中的各类事故隐患，有效防范和遏制重特大生产安全事故的发生，保障员工生命财产安全，促进企业持续、健康、稳定发展，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关法律法规标准，结合本公司实际生产经营状况及2026年安全生产战略规划，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所属各部门、各子公司、全体从业人员以及在公司区域内从事生产经营活动的相关方（包括承包商、供应商、外来施工单位等）。安全隐患排查治理工作应覆盖公司所有工艺流程、设备设施、作业环境、从业人员行为及安全管理制度的各个环节。第三条安全隐患排查治理工作坚持“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”的原则。通过建立隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号等全过程管理流程，实现隐患治理的制度化、规范化、常态化。2026年度应重点推进隐患排查治理与风险分级管控的深度融合，利用数字化手段提升排查治理的精准性和时效性。第四条隐患排查治理工作是企业安全生产标准化建设的重要内容，应纳入各部门年度安全生产目标考核体系。公司主要负责人对隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理资金的投入，定期听取隐患排查治理情况汇报，组织解决重大事故隐患。第二章组织机构与职责第五条公司成立安全生产隐患排查治理领导小组，由公司董事长或总经理任组长，分管安全副总经理任副组长，成员包括各部门负责人、安全管理人员及技术骨干。领导小组下设办公室，设在安全环保部，负责隐患排查治理的日常协调、监督、统计与考核工作。第六条各部门主要负责人是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，负责建立健全本部门的隐患排查治理工作机制，组织开展日常排查、专项排查和季节性排查，落实隐患整改措施，并按时向公司安全环保部报送隐患排查治理情况。第七条安全环保部职责：（一）制定并修订公司隐患排查治理制度及相关实施细则；（二）对各部门隐患排查治理工作进行业务指导、监督检查和绩效评价；（三）建立健全公司级事故隐患管理台账，负责重大事故隐患的汇总、上报和挂牌督办；（四）组织公司级综合性安全检查和专项安全检查；（五）协调解决隐患整改过程中遇到的跨部门问题，保障整改资源的合理配置。第八条财务部职责：（一）负责隐患排查治理工作所需资金的预算安排与资金拨付，确保整改资金及时到位；（二）监督隐患治理资金的使用情况，确保专款专用；（三）按照国家有关规定，提取和使用安全生产费用，保障隐患治理费用的合规性。第九条设备动力部、生产技术部、人力资源部等职能部门，应按照“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，在各自职责范围内协助、配合开展隐患排查治理工作，提供技术支持和资源保障。第十条班组长及一线员工职责：（一）严格执行岗位安全操作规程，负责本岗位、本工段隐患的日常排查；（二）发现隐患立即采取应急措施，并及时向上级报告；（三）参与隐患整改工作，落实整改过程中的安全防护措施；（四）拒绝违章指挥，纠正他人的不安全行为。第三章隐患分类与分级标准第十一条事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。第十二条根据隐患的产生原因，事故隐患分为两类：（一）一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第十三条依据2026年最新行业风险评估准则，公司对隐患实行四级分级管理（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级），具体分级标准如下表所示：隐患等级风险程度描述特征整改期限要求响应级别Ⅰ级（红色）极高风险可能导致群死群伤、重大经济损失或社会恶劣影响的重大隐患；违反国家强制性标准且无法在运行中消除的。立即停产，24小时内启动整改方案公司级/集团级Ⅱ级（橙色）高风险可能导致重伤或较大设备损坏的隐患；需要局部停产停业或较长时间（超过1周）才能整改的隐患。限期整改（一般不超过7天）公司级Ⅲ级（黄色）中等风险可能导致轻伤或一般设备损坏的隐患；整改需要一定资源投入但不需要停产的隐患。限期整改（一般不超过3天）部门级Ⅳ级（蓝色）低风险违反操作规程、劳动纪律等行为类隐患；现场卫生条件差等轻微物的不安全状态；整改简单、费用低。立即整改（当班完成）班组级第十四条对于涉及危险化学品、特种设备、有限空间作业、动火作业等高风险环节的隐患，原则上上调一个等级进行管理，确保管控力度匹配风险程度。第四章排查范围与内容第十五条隐患排查范围应包括但不限于以下方面：（一）所有生产经营场所、办公区域、生活辅助区域及外包施工区域；（二）所有机械设备、电气设施、特种设备、消防器材、仪器仪表、安全防护装置及监测监控系统；（三）所有生产工艺流程、作业规程、操作方法及作业环境；（四）从业人员的安全意识、操作技能、劳动纪律、身体状况及精神状态；（五）安全生产管理制度、操作规程的建立与执行情况；（六）应急救援物资、器材的储备及维护保养情况；（七）历次检查发现隐患的整改落实情况及同类隐患的复发情况。第十六条基础管理排查内容：（一）安全生产责任制是否健全并落实，是否签订安全责任书；（二）安全操作规程、工艺规程是否齐全、有效，并定期评审修订；（三）特种作业人员是否持证上岗，证件是否在有效期内；（四）新员工、转岗员工“三级”安全教育是否落实，培训档案是否完整；（五）危险作业（动火、受限空间、高处、吊装等）审批手续是否完备，现场监护是否到位；（六）相关方管理是否严格，是否签订安全管理协议并进行交底。第十七条现场设备设施排查内容重点：（一）机械设备：防护罩、盖、栏是否完备，联锁装置是否有效，急停按钮是否灵敏，设备接地是否良好，润滑系统是否正常。（二）电气设施：线路是否老化、私拉乱接，配电箱是否上锁、是否有警示标识，漏电保护器是否灵敏，防雷防静电措施是否到位。（三）特种设备：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等是否在检验有效期内，安全附件是否齐全有效，日常维保记录是否完整。（四）消防设施：灭火器压力是否正常，消防栓是否完好水压充足，应急照明和疏散指示标志是否正常，防火门是否处于正常状态。（五）仪表报警：温度、压力、液位、流量等报警联锁值设定是否合理，报警装置是否定期测试。第十八条作业环境与职业健康排查内容：（一）生产现场是否实行定置管理，物料堆放是否整齐，通道是否畅通；（二）作业场所采光、照明、通风是否符合国家标准；（三）有毒有害物质浓度、噪声、粉尘等职业危害因素是否超标；（四）安全警示标志是否齐全、醒目、规范；（五）员工劳动防护用品佩戴是否规范、正确。第五章排查方式与频次第十九条公司实行多层次、多频次的隐患排查方式，确保隐患排查无死角、无遗漏。具体排查方式与频次要求如下表：排查类型组织层级实施频次主要内容侧重组织部门日常排查班组级每班至少一次，交接班时进行岗位操作合规性、设备状态、作业环境、劳动纪律各班组长定期排查车间/部门级每周至少一次设备完好性、工艺纪律、电气安全、消防设施、员工行为各部门负责人综合性排查公司级每月至少一次全方位检查，包括基础管理、现场设备、作业环境、培训教育等安全环保部专项排查专业/公司级季节性/节假日/阶段性针对特定风险（如防汛、防暑、防寒、防火、防静电）或特定事故后开展相关职能部门专家诊断排查公司级每半年至少一次深度技术诊断，查找深层次系统性隐患，特别是重大隐患外部专家/内部技术骨干季节性排查公司级按季节特点春季防雷防静电，夏季防暑防汛防台风，秋季防火，冬季防冻防滑安全环保部第二十条在发生以下情况时，应及时组织专项隐患排查：（一）法律法规、标准规范发生变更或有新版本发布时；（二）公司生产工艺、设备设施发生变更时；（三）新建、改建、扩建工程项目试生产运行前；（四）相关方进入公司进行作业前；（五）发生事故或对事故、事件有新的认识后；（六）极端天气或重大活动、节假日前。第二十一条排查人员应严格按照隐患排查清单或检查表逐项进行检查，检查记录必须详实、规范，注明检查时间、地点、检查人、发现的问题及影像资料。检查结束后，检查表需由检查负责人签字确认，并归档保存。第六章隐患治理流程第二十二条隐患治理实行闭环管理，流程包括：隐患发现→隐患登记→隐患评估与分级→下达整改指令→实施整改→整改验收→销号归档。第二十三条隐患登记与上报。排查出的隐患，排查部门应立即登录公司“智慧安全管理平台”进行登记，详细填写隐患地点、隐患描述、风险等级、初步整改建议等信息。对于发现的重大事故隐患，必须立即向公司隐患排查治理领导小组报告，必要时越级上报。第二十四条隐患评估与分级。安全环保部在接到隐患报告后，应在24小时内组织相关专业技术人员对隐患进行风险评估，确定隐患等级（Ⅰ-Ⅳ级），并制定详细的治理方案。第二十五条隐患整改实施遵循“五落实”原则，即落实整改措施、落实责任人员、落实资金保障、落实整改时限、落实应急预案。具体要求如下：治理要素具体内容要求整改措施针对隐患产生的原因，采取工程技术、管理措施、培训教育或个体防护等手段进行整改，措施必须具有针对性和可操作性。责任人员明确隐患整改的责任单位、责任部门负责人及具体实施责任人，形成责任链条。资金保障估算整改所需费用，由财务部审核并列入安全费用预算，确保资金及时拨付。整改时限根据隐患等级设定明确的整改完成期限，Ⅰ级、Ⅱ级隐患必须倒排工期，节点控制。应急预案在整改期间无法彻底消除隐患的，必须采取可靠的临时监控防护措施，并制定应急措施，防止事故发生。第二十六条对于一般事故隐患（Ⅲ级、Ⅳ级），责任部门应在规定期限内自行组织整改。整改完成后，部门负责人组织进行验收，验收合格后在系统中填报整改结果，申请销号。第二十七条对于重大事故隐患（Ⅰ级、Ⅱ级），必须由公司隐患排查治理领导小组下达《重大事故隐患整改通知书》，实行挂牌督办。整改方案需经公司技术负责人、安全负责人及主要负责人审批通过后方可实施。在整改期间，涉及停产停业的，必须由主要负责人批准。第二十八条隐患整改期间的安全管理。对于暂时无法整改的隐患，责任部门必须采取有效的防范措施：（一）制定并执行临时性监控措施，如加强巡检频次、设置警戒线、悬挂警示牌；（二）停止使用存在隐患的设备设施或撤出作业人员；（三）安排专人进行24小时现场监护；（四）开展针对性的应急演练，确保一旦发生险情能够迅速处置。第二十九条隐患验收与销号。（一）整改责任单位在完成整改后，应提交《隐患整改验收申请报告》，附上整改前后对比照片、检测报告、试运行记录等证明材料。（二）验收工作实行分级负责制。Ⅳ级、Ⅲ级隐患由部门安全员及负责人验收；Ⅱ级隐患由安全环保部组织相关专业技术人员验收；Ⅰ级隐患由公司分管领导组织，必要时邀请外部专家或第三方机构参与验收。（三）验收合格，签署《隐患整改验收单》，系统自动销号；验收不合格，由验收组下达复查意见，注明不合格原因及后续整改要求，重新进入整改流程。第七章重大隐患判定与挂牌督办第三十条严格依据国家及行业制定的重大事故隐患判定标准进行判定。对于判定存在争议或无明确标准的复杂隐患，公司应组织不少于3名高级工程师或注册安全工程师进行专题论证，形成书面判定意见。第三十一条凡判定为重大事故隐患的，必须在公司内部进行公示，公示内容包括隐患名称、部位、等级、整改期限、责任单位等。同时，必须向当地安全生产监督管理部门及有关部门书面报告。第三十二条实行重大事故隐患挂牌督办制度。公司安委会对重大隐患实行挂牌督办，督办内容包括：（一）督办隐患整改方案的制定与落实情况；（二）督办整改资金的使用情况；（三）督办整改过程中的安全防护措施落实情况；（四）督办整改完成后的验收销号情况。第三十三条挂牌督办期间，责任部门每周需向安全环保部汇报整改进度。安全环保部每月向公司安委会汇报重大隐患治理情况。对于整改不力、拖延推诿的单位和个人，将依据本制度考核条款进行从重处罚。第三十四条外部因素（如市政管网、周边环境）导致的重大隐患，公司应立即与相关责任单位进行协调，发送《隐患告知函》，并报告政府主管部门，寻求政府支持与协调，确保隐患得到及时治理。第八章数字化与信息化管理第三十五条为适应2026年安全生产现代化管理需求，公司全面推行“智慧安全隐患排查治理系统”。所有隐患排查、登记、整改、验收、销号流程必须在系统中运行，实现全过程电子化留痕。第三十六条系统功能应用要求：（一）移动端应用：一线员工利用手持终端（PDA或手机APP）进行现场扫码检查，拍照上传隐患，实现隐患实时录入；（二）智能预警：系统对超期未整改的隐患自动发送短信或APP推送提醒，升级报警至部门负责人及分管领导；（三）数据分析：系统自动生成隐患排查治理报表，包括隐患分布热力图、高频隐患类型统计、整改完成率趋势图等，为公司决策提供数据支持；（四）知识库联动：系统内置隐患数据库和标准库，为排查人员提供判定依据和整改建议。第三十七条利用物联网技术提升排查效率。在关键设备、重点区域安装传感器（如振动传感器、温度传感器、气体泄漏探测器），实现24小时在线监测。监测数据异常时，系统自动生成隐患工单，推送至相关人员处理，推动隐患排查从“人防”向“技防”转变。第三十八条数据管理要求。安全环保部负责维护系统的基础数据，确保人员信息、组织架构、检查标准、设备台账的准确性。严禁在系统中录入虚假信息，一经发现，严肃处理。第九章监督考核与奖惩第三十九条公司将隐患排查治理工作纳入年度安全生产目标责任书考核，考核权重不低于30%。考核指标包括：隐患排查频次完成率、隐患整改及时率、重大隐患发现及治理情况、系统应用规范率等。第四十条建立隐患排查治理奖惩机制，具体标准如下：考核情形奖惩措施适用对象主动发现并上报重大隐患奖励500-2000元，并在年度评优中优先考虑发现人/所在班组隐患整改及时率100%且无复发季度安全绩效加分，发放专项安全奖金责任部门未按规定频次开展排查每少一次扣罚部门负责人200元，扣减当月绩效分部门负责人/班组长隐患虚假整改或敷衍整改视同未整改，加倍扣罚，通报批评责任人/审核人因隐患整改不到位导致事故依据事故调查处理规定，追究行政、法律责任相关责任人员系统数据录入不及时、造假扣罚个人绩效，纳入黑名单管理操作人员第四十一条对于在隐患排查治理工作中表现突出，提出合理化建议并被采纳，有效避免事故发生的员