企业环境管理内审检查表范本

企业环境管理内审检查表范本前言企业环境管理内部审核（以下简称“内审”）是组织自身对其环境管理体系的建立、实施、维护和改进进行的系统性、独立性检查与评价。有效的内审能够帮助企业识别环境管理中存在的薄弱环节，验证环境方针、目标的适宜性与达成度，确保体系的持续有效运行，并为管理评审提供依据。本范本旨在为企业开展环境管理内审工作提供一个结构化、专业化的工具，企业可根据自身规模、行业特点、工艺流程以及所建立的环境管理体系具体情况进行调整和细化，使其更贴合实际需求。一、环境方针与策划序号检查项目检查方法与内容要点检查结果/发现(符合/不符合/观察项)备注:---:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:-------1.1环境方针1.是否制定了符合组织实际、体现持续改进和污染预防承诺的环境方针？

2.方针是否传达到全体员工并被理解？

3.方针是否可为公众获取？

4.方针是否得到定期评审和更新？1.2环境目标、指标与管理方案1.是否根据环境方针制定了具体、可测量、可实现、相关且有时限的环境目标和指标？

2.目标指标是否分解到相关职能和层次？

3.是否制定了实现目标指标的管理方案，明确了职责、方法和时间表？

4.管理方案的实施情况及效果如何？1.3法律法规及其他要求的符合性1.是否建立了识别、获取和更新与组织活动相关的环境法律法规及其他要求的程序？

2.是否将相关的法律法规及其他要求传达给员工和相关方？

3.组织的环境行为是否符合这些要求？是否有合规性评价的证据？1.4环境因素识别与风险评估1.是否系统地识别了组织活动、产品和服务中能够控制或施加影响的环境因素（包括正常、异常和紧急状态下）？

2.是否对识别出的重要环境因素进行了评价和确定？

3.是否考虑了环境因素可能产生的环境影响的严重性、发生的可能性？

4.风险评估结果是否用于指导目标指标和管理方案的制定？1.5应急准备与响应1.是否识别了潜在的环境紧急情况和事故？

2.是否针对这些紧急情况制定了应急计划和响应程序？

3.应急计划是否包括了预防措施、应急组织机构、人员职责、应急物资、应急演练等内容？二、实施与运行序号检查项目检查方法与内容要点检查结果/发现(符合/不符合/观察项)备注:---:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:-------2.1资源、作用、职责与权限1.最高管理者是否对环境管理体系的有效性负责？

2.是否明确了环境管理的职责、权限，并予以沟通？

3.是否为环境管理体系的运行提供了必要的资源（包括人力资源、专项技能、技术和财力资源）？2.2能力、培训与意识1.是否识别了从事环境管理和具有重大环境影响岗位人员的能力需求？

2.是否提供了必要的培训或采取其他措施以满足这些能力需求？

3.员工是否具备相应的环境意识，了解其工作活动对环境的影响及改进机会，知晓应急程序？

4.培训记录是否完整？2.3信息交流1.是否建立了内外部环境信息交流的渠道和程序？

2.内部各部门之间的环境信息是否得到有效传递和沟通？

3.与外部相关方（如政府、社区、供方、顾客）的环境信息交流是否适宜、及时？

4.对相关方的意见和投诉是否有记录和回应？2.4文件化信息1.是否建立了必要的环境管理体系文件（如手册、程序、作业指导书、记录等），以确保体系有效运行和沟通？

2.文件是否得到批准、发布和控制，确保其适宜性和充分性？

3.各岗位是否能获得所需的文件？

4.文件的更改和作废是否得到有效控制？2.5运行控制1.是否针对识别出的重要环境因素和相关的法律法规要求，制定并实施了运行控制程序？

2.对供方和合同方的环境行为是否有适当的控制或施加影响的措施？

3.具体运行控制（如：

a.废水、废气、噪声的产生与排放控制

b.固体废弃物（含危险废物）的分类、收集、贮存、运输和处置

c.能源、资源的消耗与节约

d.化学品的储存、使用和管理

e.设备维护保养等）是否有效？2.6应急准备与响应（实施层面）1.是否按应急计划配备了必要的应急设备和物资，并确保其完好有效？

2.是否定期组织应急演练？演练效果如何，是否有记录和改进？

3.发生紧急情况时，是否能按程序有效响应，并对事故后果进行处置和调查？三、检查与纠正措施序号检查项目检查方法与内容要点检查结果/发现(符合/不符合/观察项)备注:---:-------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:-------3.1监视、测量、分析与评价1.是否对环境目标指标、运行控制、环境绩效、环境法律法规符合性等进行定期监视和测量？

2.监测设备是否经过校准或验证，并保持记录？

3.是否对监测数据进行分析和评价，以评估环境管理体系的有效性？3.2合规性评价1.是否定期开展法律法规和其他要求的合规性评价？评价的范围和深度是否适宜？

2.合规性评价的结果是否有记录？对发现的不合规情况是否采取了纠正措施？3.3不符合和纠正措施1.对监视测量、内审、合规性评价等过程中发现的不符合项，是否采取了纠正措施？

2.纠正措施是否分析了原因，并制定了预防再发生的措施？

3.纠正措施的实施效果是否得到验证？3.4记录控制1.是否建立并保持环境管理体系运行所需的记录？

2.记录是否清晰、准确、完整，并得到标识、贮存、保护、检索、保留和处置的控制？3.5内部审核（本内审过程本身的策划与实施）1.是否按计划定期开展内部审核？审核方案是否考虑了活动的重要性和以往审核结果？

2.审核员是否具备相应的能力和独立性？

3.审核发现是否形成报告，并通报给相关管理者？

4.审核中发现的问题是否得到有效整改？3.6管理评审1.最高管理者是否按计划组织管理评审，以评价环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性？

2.管理评审的输入是否充分（包括：内审结果、合规性评价结果、目标指标达成情况、相关方反馈、改进建议等）？

3.管理评审是否输出了改进决定和措施？这些措施是否得到落实？四、内审总结与改进建议*主要符合项概述：简要描述在本次内审中发现的体系运行中的亮点和有效实践。*主要不符合项及观察项汇总：列出关键的不符合项和重要的观察项，说明其严重程度和潜在影响。*改进建议：针对发现的问题，提出具有建设性的改进建议，以促进环境管理体系的持续改进。*总体评价：对内审范围内的环境管理体系运行的总体有效性、充分性和适宜性给出评价结论。---内审员：______________审核日期：______________受审核部门代表：______________审核陪同人员：______________使用说明：1.本检查表为通用范本，企业应结合自身实际情况（如行业特点、规模、工艺流程、环境因素复杂程度等）进行调整、增删和细化，使其更具针对性和可