样品管理控制流程

目的

1规范样品的管理操作，保证样品得到有效的控制，从而保证工程，生产和检查有据可

依。

2合用范围

合用于我司所有样品EKJ采集、制作、管理及便用全过程.

3定义

4样品：由客户提供或由企业授权人员签发的，用于工程，生产或检查人员检查时作为参照使用的I某

种产品的承认实物。

5职责

5.1工程部

5.1.1负责供应商样品确实认、承认、测试测量和签订。

5.1.2负责提交客户样品口勺制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签订。

5.1.3负责客户签订样件规定的信息获取，样品H勺验证确认。

5.1.4负责样品构造，性能，外观及颜色确实认。

5.1.5负责生产样品，程度样品口勺样品签订。

5.1.6负责工程样品档案的建立，保留管理。

5.1.7负责客户签订样品接受的登记,样品复稿H勺封存保护。

5.2质量部

5.2.1负责协助工程部对供应商样品确实认、承认、测试测量和签订。

5.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检查。

5.3负责样品的使用，偿还和有■效周期H勺管理。

5.4负责质量样品档案的建立，保留管理。

5.5市场部

5.5.1负责样品提交客户确实认，客户产品的信息沟通，获取。

5.5.2负责客户签订样品接受的登记，样品原稿的封存保护。

5.6采购部

5.6.1负贲供应商提交样品信息规定的沟通，获取。

负责向有关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品协助工程部和质量部建立

供应商提交样品的有关资料和信息。

5.作业程序内容

5.1样品搜集：

5.1.1由客户或工程部/市场部提供样品来源。

5.1.2工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。

5.1.3由企业授权人签发的特殊状况F的让步接受，暂收样品。

5.2样品的分类：

5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我企业确认签发的样品，供供应商生产，检查和我司工

程、质量检查和追溯时口勺参照根据。

5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导我司工程设计开发，生产及验收参照原则的样品。

包括•：色板，构造，电路，功能等。（也称外来样品）

5.2.3自制样品:指由我司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检查参照使用（也称生产样品）。

5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户承认临时接受，或由工程部，品质部承

认可让步接受的样品。

5.3样品管理：

5.3.1供应商样品

a.当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部规定供应商附《自检汇

报》，《材质证明》送样进行确认。

b.采购部接到上述供应商时汇报，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS

以上）检测，包括材料H勺适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品

确认。

c.工程部应把对样品确实认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OKH勺话，须完毕供应

商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认XG,工程部将该供应商提供的

所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有规定材料变更时由工程部

根据《工程更改告知单》交客户承认。

d.若供应商材料样品经检查测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份，

一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部根据规定建立《供应商样品清单》进行管理。若

不合格，则将有关成果告之供应商并予以阐明，若供应商规定样品所有退回，那么工程部应将所

有供应商送样品资料与样品进行所有退回。

C.借助于模具，治具制作的样品，应由工程部，品质部，生产部同步参与，制后应按控制流程

进行产品的测试，评估。合格后并对所制样品进行编号，并进行《自制样品清单》登记。

d.样品制作合格后，由工程部，市场部提交客户进行确认。送交样品要有3件以上，保证送交口勺

样品合格。工程，品质部门各持一份。

5.3.4临时样品：

a.因生产异常出现与客户样品存在差异时，因生产需求由工程部/品质部签发程度接受样品，工

程部和质量部共同签发：构造、功能、外观、色差样品。

b.临时样品需注明程度接受内容/批次/数量/期限，当程度批次/数量/期限到达需求时，此样品

由品质部作报废处理。

c.临时样品由质量部保管并妥善寄存，不用存档记录。

5.4样品附件资料H勺管理：

5.4.1.与确认样品信息有关的费料由工程部，销售部进行保管，供应商样品资料由工程部，品质部进行

保留、管理，样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环境保护测试、证明材料、《样品确认单》:

如下统称样品附件资料。

5.4.2.样品附件资料确认后，由使月部门登记《样品资料清单》，《样品资料清单》要与《自制样品清

单》、《供应商样品清单》和《客户样品清单》的编码保持一致，以便进行追溯和查询。

5.4.3.使用寄存资料部门统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更管理应有《样品变更履历表》，记

录样品变更状况。

5.4.4.变更信息传递途径为：来自供应商的变更经工程部确认后进行告知更改，更改正式资料（包括图

纸，样品承认资料）。经工程部签字it受控章进行发放；客户的资料变更由工程部根据外来文献进行受控

发放，使用部门应更新《样品变更履历表》。逾期资料由工程部保留副本一份，其他回收作废处理。

5.5样品的借用：

5.5.1.样品作为工程、生.产、检查的参照原则，需用时向样品管理负责人进行借用并登记《样品借出回

收跟踪表》，用后及时偿还，不得去失，损坏，各部门根据作业的需要进行使用，并保证使用完毕归位。

5.5.2.需借用样品人员，应向样品管理负责人进行申请，并填写《样品借出回收跟踪表》，经同意后方可

借取。

5.5.3.借用人在样品借用期间应加强保管，不得丢失，损坏，借用完毕后应及时偿还，并将回收状况如

实记录到《样品借出I可收跟踪表》中。

5.5.4.样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，并对样品的完整性作出检查。

5.5.5.因不慎或其他原因遗失某种样品，应及时向样品管理负责人汇报，并阐明遗失何种样品及遗失原因，

并规定有关部门补签样品或采用补救措施。

5.5.6.供应商样品由工程部，质量部共同保管，不必借用，作为来料检查之根据z

5.6样品编制规范，标识卡规范：

5.6.1样品编码编制规范：

型号一

版本：A/B/C

流水码:001-999

类别：E-工程，Q-质量，5客户，S-供应商

型号：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P

5.6.2样品标识卡规范:

客户样品标识卡自制样品标识卡

群品举"：1序列号：|

产?名稗

产吕型号

产与来源

产品特性

采春日期耳月日

有效期限年月日

拜旦确认

供应商样品标识卡

a.客户样品标识卡，自制样品标识卡与供应商样品标识卡的规格为74X54mm,字体规格为仿宋

GB2312,宁体大小为9。

b.客户样品标识卡行头采用颜色为，，其他行日勺颜色均为.

C.自制样品标识卡行头采用颜色为|jg|,其他行的颜色均为

供应商样品标识卡行头采用颜色为,其他行的颜色均为

5.6.3.有关支持文献

a.《工程更改告知单》

5.6.4.有关支持记录

有关支持记录保留期限术要保管部门

a.《样品确认单》两年工程部

b.《样品测试汇报》两年工程部

C.《供应商样品清单》三年工程部/质量部

d.《自制样品清单》二年程部/质量部

e.《客户样品清单》