云南省食品生产企业食品安全管理台账

编号:

合格供应商汇总表（年）

生产（经营）许

序号产品名称供应商名称供应商地址联系人联系电话备注

可证号

首次（连续第

1

年）

2

3

4

5

6

7

记录入：

原辅料采购验证和检验记录

编号：

名称规格型号

生产单位是否是合格供方是否是紧急采购

到货数量批次（生产日期）保质期或到期时间

L产品合格证明文件魄证情况2、检险项目、验收标准及检蛉结果

A、批次出厂检验合格报告有口没有口

B、近期型式检验合格报告有口没有口

C、营业执照有口没有口

D、有效期内生产（经营）许可证有口没有口

验证人员：日期：年月日检验人员：日期：年月日

判定：不合格处理情况：

合格，同意入库口合格口（建议：退货口让步接收口）

处理人员：日明：年月日

食品质量安全总监批准：日期：年月日确认人员：日明：年月日

备注：

1、采购的原辅材料须有出厂检验合格证和监督抽查或第三方检测报告检睑合格报告，检验项目是否覆盖标准的全项目，项目不全应进行必要的检验.

2、对复发提供合格证明文件的原辅材料，应当依照食品安全标准进行检睑.

原辅材料出入库台账

编号：

送料人;

产品名称规格/等级数量生产厂家生产日期入库日期出库日期出库数量库存余量库管员备注

领料人

填表说明:库管人员依据不同原辅材料分开填写本表，每次购进原辅料填写入库,每次生产领用填写出库。每次入库计算库存，坚持先进先出原则。

投料（配料）记录表

编号：

生产产品信息:投料（配料）时间：年月日

物料关耀信息领料量

物料感观检查是否称量设备实际用量余辛辙量余料处置方式（退回库

序号物料名称（生产单位、批（单操作/记录人

正常（打勾选押）（打勾选捋）（单位）（单位）管或否存.打勾选押）

号）位）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

填表说明：由配料操作工填写,每次配料均须严格记录，配料数量注明各种原辅料的数量和单位；食品添加剂精确到0.1co

编号：

工序）关键控制点记录

关键控制参数是否存在异常异常情况处置

日期开始时间结束时间关键控制设备操作人

描述情况方式和结果

填表说明：由操作工填写，按实际生产锅次、数量，温度、时间填写

编号：

场所/设备/设施清洁消毒记录

日期场所/设备/设施名称清洗方法消毒方法清洗消毒时间操作人查验人

:〜:

:~:

*~

:~:

:~:

填表说明：依据企业生产情况制定清洗消毒频次，清洗消毒范围包括各关键设备、设施、洁净车间。

清洗方式有：A:打扫、B:清水冲洗、C：洗洁剂清洗、清水冲洗、D:热水清洗.

消毒方式有：A:紫外灯消毒、B:臭氧消毒、C：消毒剂擦拭消毒。消毒时间不少于45分钟。

编号：

洗涤剂、消毒剂使用记录

拧电期/失效当前存量/使配置溶碱量

日期洗涤剂/消毒剂名称生产单位使用场所配置人领取或使用人

日期用数量及浓度

填表说明：依据车间实际消毒液、洗涤液使用情况填写。洗涤剂不进行稀释的可不与配置后数量和浓度。

微生物检验原始记录范本

样品名称：生产日期：样品规格：产品批号：抽样数量：

检测依据：UGB478922010OGB47893-2010DGB4789.15-2010使用仪器：天平口电热恒温培养箱口水浴箱口环境条件：室温_℃

试验地点：无菌室检测日期：20_年_月_日~一月_日检测项目：□菌落总数、口大肠菌群、□毒菌计数、□酵母计数.□密菌或酵母计数

样品处理：1.以无菌操作将检样25.注入225ml灭菌磷酸盐缓冲液或生理盐水或蒸储水中均质或混匀，用灭菌吸管吸取检样1ml注入9ml灭菌稀释液中

充分振摇，做成1：10的均匀稀释样；2.用灭菌吸管吸取1:10的稀释样1ml注入9ml的灭菌榴觥中，混匀做成1:100的稀释样；3.同样方法做成10

倍递增稀释样。

1.菌落总数2.大肠菌群

接种2~3个稀释度各2个平皿，每皿1ml检样或稀释样，注入46℃平

10―1____0.1—0.01_0.001_

板计数琼脂约15ml,凝固_____。（：培养_h（时分~时选择接种3个稀释度

XXX_x_x

分）O

稀释度io-io-所选稀释空白稀释液学廉胆盐发酵管经36℃_h

度平均值对照对照（时分~时分）

转种在伊红美蓝琼脂平板上

36X_h,革兰氏蓝色发酵管

菌落数

经36℃―h（时分~

时分）后产气管数。

计算根据证实为大肠杆菌群阳性的管数,直大肠菌群（MPN）检索表，MPN值为

所选稀释度的平均菌落数（）x稀释倍数（）=

方法

3.齿菌和酵母计数

选择接种3个稀释度，平行接种2个平皿，每皿1ml检样或稀释样；注入46。（：孟加拉红琼脂约15ml,凝固，26。（：培养=_d（/:~

/：）；空白对照菌数____灭菌水对照菌数=_____

稀程度1010所选稀释度平均值

口霉菌菌落数

计算方法所选稀释度平均菌落数（）x稀释倍数（）=

□密菌菌落数

计算方法所选稀释度平均菌落数（）x稀释倍数（）=

检验菌落总数大肠菌群霉菌酵渺

结果：cfu/MPN/100计数cfu/______________计数cfu/

检测者：审核者：

净含量检验原始记录范本

产品名称产品规格

生产批以生产日期

抽样基数抽样量

数据录入

标注净含员平均净含量

允许短缺量T

Ti类短缺类短缺

结料厮

记录人：审核人：

枪蛇日期：年月日

水分/干燥失重检验原始记录范本

产品名称收样日期样品数量

样品规格样品批次检蛉日期

项目名称干燥失重

检验方法：GB5009.3检验原理：将已知质量的糖果样品，置于真空干燥箱内，干燥至恒重,，测定挥发物的质量.

使用仪器：电子分析天平（感量为0.0001g八干燥器、真空干燥箱、称量瓶、真空泵.

操作方法：

1、用粉碎机将样品打碎,用四分法对角取样，约取25g,置于;箭吉、干燥、带盖的广口瓶内，混匀待用

2、精确称取已干燥恒重的称量瓶，精确称取样品约3g~5go放入真空干燥箱内，使真空度达到0.09MPa,温度控制在80℃±2℃,干燥4h取出称量

瓶，加盖后放入干燥器内，防止冷却后至室温后取出称量，精确至0.0001g,重豆操作，加热lh称重,直至连续两次称重所得的质量差不超过

0.001g，:糖果o干燥失重的含量按下式计算;

X="X100

m1^-m

检验次数

1样2样

样品

空瓶mm~m3m~m3

瓶+样mi

第一次干燥（灼烧）m?1.0000g1.0000g

第二次干燥m3

计算：

Xi=X2=

平均值x=报出结果：

记录人：审核人:

检验日期：年月日

编号：

出厂检验报告范本（压片糖果）

产品名称：规格：

生产日期：抽样数量：

SB/T10347-2008糖果压片糖果

检蛤依据JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则

GB4789.2-2010食品微生物学检验菌落总数测定

检验项目

项目名称质量指标检验结果结果判定

色泽均匀一致,符合品质应有的色泽

形态块形完整，大小一致，无缺角、裂缝、表面光滑，花纹清晰，无明显变形

组织坚实，不松散，剖面紧密，不粘连，入口易化

气味滋味杳气适中,滋味纯正，符合品种应有的滋味及气味，无异味

杂质无肉眼可见杂质

净含量单板负偏差允许在9%以内,平均重量216g

干燥失重

<5.0

(g/100g)

菌落总数(cfu/g)S750

实验结论：

质检科盖章：检验

日期：年月日

备注

记录人：审核人：

编号：

(年度）委托出厂检验登记表

产品名称规格序级批次（生产日期）送检日期承检单位检验项目检睑结果检验报告单编号

登记人：

备注:本表适用于对出厂产品进行项目或部分项目委死检验的企业,

编号：

产品留样记录

抽样日期样品名称生产日期/批号规格留样数量保质期留样人到期日期处理方式处理人

填报说明：本表有检验人员填写，生产的每批次产品在检验合格后进行留样，留样数量不少于一次出厂全项检验所需数量。留样样品可以不计入成品库

留样到期后产品作废,不得回收利用，处理方式可选：A:倾倒B:焚烧C:做饲料用D:其他（选此项应写明具体处理方式）

编号：

产品销售记录

销售日期产品名称斓数量生产日期保质期购货者名称购货者联系方式检验机构检验员检验报告编号

填表说明：本表由销售人员填写，销售时应产品随批出厂检验报告，零散销售时的应按照产品生产日期填写散户。

编号：

运输交付记录

日期运输人运输车号

货物标称

储存条件

温度监控时间

（按需

要）

序号货物名称规格数量生产日期备注

签收人：日期：

备注：

填表说明：本表由承运人填写，有温度要求的应当按承运双方约定频次进行温度记录。

编号：

防鼠防虫害检直记录表

检测日期：年月日检查人：

A区B区C区D区E区F区G区备注

项目

区域

挡鼠板

粘鼠器（捕鼠器）

纱窗

灭蝇灯

室外诱饵四点

生化信息素捕杀装置

鼠害虫害检查

情况说明

填表说明：本表由XXX指定专人定期填写，各项目按照£虫害控制平面图》中表明的位置分区域填写。

L挡鼠板应填写区域内挡限板破损情况及有效情况：正常有效,破损无效（未放首或其他）二"。

2.粘限板应填写区域内粘鼠板（捕鼠器）的捕鼠情况及有范情况：正常有效"丁，捕获"S",无效（未放置或其他）"X"。

3.纱窗应填写区域内纱窗的破损情况及有效情况：正常有范31破损"O"无效（未使用或其他）"X"。

4灭蝇灯应填写区域内灭蝇灯的灭虫情况：正常有效"V",破损"O“无效（未使用或其他）"X"。

5.生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效3",礴9”无效（未使用或其他）"X\

6,生化信息素捕杀装置应填写区域内装置的捕杀情况及有效情况：正常有效"V",翩"O”无效（未使用或其他）"X"。

7.灭蝇灯、室外诱由投放点、生化信息素捕杀装置还应在表格内填写捕杀虫害的数量。

8.鼠害虫害检查情况说明中，汇总检查存在的问题、分析虫害可能来源及安全隐患等。

编号：

（）车间/库房温、湿度监控记录

控制要求：温度℃湿度：%rh

监测日期监测时间；as℃湿度%rh监测人监测日期监测时间碗。C领%rh监测人

填表说明：本表由XX车间/库房人员填写按规定频次记录温度、湿度,出现问题应及时向主管领导汇报.

编号：

()生产设备/设施维护保养记录

年月

日常保养结果记录

序号保养项目频次

1

2

3

4

5

6

7

8

日期设施异常情况记录检修记录签名

填表说明：1、。表示设备运行正常X表示异常情况☆表示问题解决。2、日常保养结果由XXX填写,每季度汇总报给XXX。

编号：

卫生监控记录

年月日)

检查项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施

一、水的安全性(嗅、味、可见物)

□□□□

二、食品接触面状况□□□□

硼□□□□

(1)搅□□□□

(2)粉槽或桶□□□□

生产线机头□□□□

(1)落料斗□□□□

(2)饼馍□□□□

(3)帆布或PU带□□□□

(4)混筒□□□□

(5)烤炉网带□□□□

生产线喷油及冷切□□□□

(1)帆布或PU带、油网□□□□

(2)理饵机□□□□

(3)动辑筒胶箱奶油搅拌机□□□□

夹，丽包装机□□□□

包装工作台面及器具□□□□

检直项目及要点开工前开始工作工作中工作结束组偏措施

三、防止交叉污染□□□□

L产品流程控制□□□□

2、生产人员的手套.工作服□□□□

3、接触不卫生物品后，手.手套、设备和工器具的清洗消□□□□

毒□□□□

4、生熟制品分开，离墙离地放苦□□□□

5、生产前、中.结束时生产设备、工器具的清洗消毒□□□□

6、废弃物的标•只、放置、清理□□□□

7、清洗、清扫用具的放置□□□□

8、工器具的放置□□□□

9、门把手清洁

四、手的清洁、消毒及厕所设施维护□□□□

L洗手设施完好□□□□

2、消毒剂类型□□□□

3、消毒剂浓度□□□□

4.更衣室清洁消毒情况□□□□

5、厕所卫生情况□□□□

五、有毒有者物的标识、贮藏和使用□□□□

1、使用时的安全、适量、放置污染□□□□

2.清洁剂、润滑剂、杀虫剂标识和贮存□□□□

六、员工健康状况与卫生□□□□

1、工作服、鞋.帽的穿戴□□□□

2、是否按程序洗手消毒□□□□

3、员工未发现有疾病症状□□□□

4、生产时无不受卫生习惯□□□□

检直项目及要点开工前开始工作工作中工作结束纠偏措施

七、害虫的处理□□□□

1、门窗完整关闭□□□□

2.灭蝇灯正常使用/及时清理□□□□

3、目测无害虫□□□□

八、生产加工场□□□□

1、设备、工器具放苴规定位置□□□□

2、原材料按规定图放□□□□

3.生产场所无放苣个人用品□□□□

4、机器上无放置无关物品□□□□

5、地面清洁卫生□□□□

6、墙壁天花清洁卫生□□□□

7、通风、采光良好□□□□

8、合格品与不合格品标识清楚□□□□

9、其他□□□□

九、消毒设备□□□□

1、紫外线灯正常哽用□□□□

十、厂区环境卫生□□□□

1、厂区无污染物□□□□

2、厂区杂物及时清理□□□□

3、地面清洁卫生□□□□

4、排水沟排水JI页畅,无垃圾堵塞□□□□

5、厂区虫鼠控制□□□□

十一、其他□□□□

合格在口内打3",不合格在口内打"X"并在纠偏措施栏注明纠□□□□

正方法。

检查：审核/日期□□□□

编号：

生产过程微生物监控记录

取样日期监控点监控频率注意事项菌落总数大肠菌群检险员备注

与食品或器皿、器具直接接触操作人员手

人5%总人数，每2天

部,人员要有代表性。

与食品表面直接接触的机器部位（传送帝或

机ldm2;每2天

托盘）。

科每2天裸露于空气中的半成品或初级品

内包装间或生产过程中食品/半成品裸露的空

环每周

间，单位可以CFU/皿*0.5小时计。

填表说明：本表由质检部负责填写，按照企业生产过程激生物监测制度定期检验,填表汇总，存在问题的用红笔填写，并报告质量负责人（质检部负责

人）。

编号：

废弃物处置记录

日期废弃物名称数量报废人处理方式处理人备注

填表说明:车间产出废弃物应由专人负责报废，专人处理,不得使用废弃物加工食品。废弃物集中转交（销售）给他人的应双方签署废弃物处理协议。

编号：

食品召回记录

记录时间：年月日

食品名称生产日期/枇号执行标准

规格/等级生产数量其他信息

不安全信息来源：

不安全信息发现时间：

不安全情况描述

不安全信息内容：

不安全信息是否属实：

承核实人复核;批准人

召回类别主动召回口勒令召回口召回等级一级口二级口三级口

召回公告发布媒介公告发布时间

经销商名称通知对象及

通知时间应召回数量实际召回数量召回完成时间

（或消费者姓名）联系方式

召回情况

对召回食品补救措施

处理情况无害化处理

时间地点数量销毁方式人员

销毁情况

整改措施落实情况

向当地政府

报告召回情况

向县（区）以上监管

部门报告召回情况

其他需要说明的情况

编号：

食品召回措施报告

企业名称：

皿：联系电话：

一、本公司（人）已于停止生