医院采购与审批制度

PAGE医院采购与审批制度一、总则（一）目的为加强医院采购工作的规范化管理，确保采购活动合法、合规、透明、高效，保障医院医疗业务的正常运转，提高资金使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院内部各科室、部门涉及的各类物资、设备、药品、服务等采购与审批活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受医院内部和社会监督，保障各利益相关方的知情权。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与投标，确保采购到性价比最优的物资和服务。4.效益原则：在保证质量的前提下，注重采购成本控制，提高资金使用效益，实现医院资源的优化配置。5.职责明确原则：明确采购与审批各环节的职责分工，避免职责不清导致的管理混乱。二、采购组织与职责（一）采购管理部门医院设立专门的采购管理部门，负责统筹全院采购工作。其主要职责包括：1.制定和完善医院采购管理制度、流程和标准。2.编制年度采购计划，汇总各科室采购需求，进行综合平衡和审核。3.建立供应商管理体系，对供应商进行评估、选择、考核和管理。4.组织实施采购活动，包括招标、谈判、询价等采购方式的具体操作。5.负责采购合同的签订、执行、变更和终止等管理工作。6.协调处理采购过程中的争议和纠纷，对采购活动进行监督和检查。（二）需求科室需求科室负责提出采购需求，详细说明所需物资、设备、药品、服务的规格、型号、数量、质量要求、预算等信息，并对采购需求的合理性和必要性负责。在采购过程中，需求科室应积极配合采购管理部门，提供技术支持和商务谈判协助。（三）审批部门1.预算管理部门：负责审核采购项目的预算安排是否合理，是否符合医院财务预算管理规定。2.资产管理部门：对于固定资产采购，资产管理部门负责审核采购资产的配置是否符合医院资产配置标准，是否需要进行资产登记和入账等相关管理工作。3.质量控制部门：涉及医疗设备、药品等采购，质量控制部门负责审核采购产品的质量标准和质量控制要求，确保采购产品符合医疗质量和安全要求。4.分管领导：根据医院管理分工，分管领导对采购项目进行审批，重点审核采购项目的必要性、合规性、资金来源等，并做出决策。5.院长：重大采购项目需经院长审批，院长从医院整体发展战略和资源配置等方面进行全面审核，确保采购项目符合医院长远利益。三、采购流程（一）采购申请1.需求科室根据业务需要，填写《采购申请表》，详细注明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、用途、预计到货时间等信息，并提交相关技术资料和市场调研情况说明。2.《采购申请表》经科室负责人签字确认后，提交至采购管理部门。（二）需求审核1.采购管理部门收到《采购申请表》后，对采购需求的合理性、必要性进行初步审核。审核内容包括：是否符合医院业务发展规划和实际工作需要；采购数量是否合理；预算金额是否准确等。2.对于专业性较强的采购项目，采购管理部门可组织相关专家进行论证，确保采购需求的科学性和准确性。（三）采购计划编制1.采购管理部门根据审核通过的采购申请，结合医院年度采购计划和资金安排，编制具体的采购计划。采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、采购方式、时间进度等内容。2.采购计划经采购管理部门负责人审核后，提交至预算管理部门审核预算安排。（四）预算审核1.预算管理部门对采购计划的预算进行审核，确保预算安排符合医院财务预算管理规定，资金来源合理可靠。2.如预算金额超出医院预算范围，采购管理部门需重新调整采购计划或按规定履行预算调整审批程序。（五）采购方式确定1.根据采购项目的性质、金额、市场供应情况等因素，采购管理部门确定合适的采购方式。常见采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。2.对于达到公开招标限额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购；符合邀请招标条件的，可采用邀请招标方式；采购项目具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购，或采用公开招标方式的费用占项目总价值的比例过大等情况，可采用邀请招标方式；招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的，不能事先计算出价格总额的项目，可采用竞争性谈判方式；只能从唯一供应商处采购的，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目，可以采用单一来源采购方式；采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价采购方式。（六）供应商选择与管理1.供应商库建立：采购管理部门建立供应商信息库，收集供应商的基本信息、资质证明、业绩情况、产品质量、售后服务等资料，并进行分类管理。2.供应商选择：根据采购项目的要求，从供应商信息库中筛选出符合条件的供应商，或通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式邀请供应商参与投标。采购管理部门组织相关人员对供应商进行评估和评审，综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期、售后服务等因素，选择最优供应商。3.供应商考核：采购管理部门定期对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格执行情况等。对于考核不合格的供应商，采购管理部门应责令其限期整改，情节严重的，取消其供应商资格。（七）采购合同签订1.采购管理部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确双方的权利和义务，包括采购产品的规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务、付款方式等条款。2.采购合同经采购管理部门负责人审核后，提交至医院法律顾问进行合法性审查，并报分管领导、院长审批。（八）采购执行与验收1.采购执行：采购管理部门按照采购合同约定，及时向供应商下达采购订单，跟踪采购进度，确保供应商按时、按质、按量交货。2.验收：采购产品到货后，采购管理部门组织需求科室、质量控制部门等相关人员进行验收。验收内容包括产品的数量、规格型号、质量标准、外观等。对于医疗设备、药品等特殊采购项目，应按照相关行业标准和质量验收规范进行严格验收。验收合格后，由验收人员签署《验收报告》。（九）付款结算1.采购产品验收合格后，需求科室根据合同约定填写《付款申请表》，提交至采购管理部门审核。2.采购管理部门审核《付款申请表》的真实性、准确性和完整性，确认无误后提交至财务部门。3.财务部门按照医院财务管理制度和采购合同约定，办理付款结算手续。对于不符合付款条件的，财务部门应及时通知采购管理部门和需求科室。四、审批流程（一）一般采购项目审批1.需求科室填写《采购申请表》，经科室负责人签字后提交采购管理部门。2.采购管理部门对采购需求进行审核，审核通过后编制采购计划，提交预算管理部门审核预算。3.预算管理部门审核通过后，采购管理部门确定采购方式，选择供应商，签订采购合同。采购合同报分管领导审批。4.分管领导审批通过后，采购项目进入执行和验收环节。验收合格后，需求科室填写《付款申请表》，经采购管理部门审核后提交财务部门付款。（二）重大采购项目审批1.重大采购项目是指采购金额较大、技术复杂、对医院业务发展有重大影响的项目。需求科室填写《重大采购项目申请表》，详细说明项目背景、采购内容、预算金额、技术要求、预期效益等情况，并提交相关论证报告。2.《重大采购项目申请表》经科室负责人签字后，提交采购管理部门。采购管理部门组织相关专家进行论证，并形成论证意见。3.采购管理部门根据论证意见，对采购项目进行进一步审核，审核通过后编制采购计划，提交预算管理部门审核预算。4.预算管理部门审核通过后，采购管理部门确定采购方式，选择供应商，签订采购合同。采购合同报分管领导审核后，提交院长审批。5.院长审批通过后，采购项目进入执行和验收环节。验收合格后，需求科室填写《付款申请表》，经采购管理部门审核后提交财务部门付款。五、监督与检查（一）内部审计监督医院内部审计部门定期对采购与审批制度的执行情况进行审计监督，检查采购项目的合法性、合规性、真实性和效益性。审计内容包括采购计划的编制与执行、采购方式的选择、供应商的管理、采购合同的签订与履行、验收与付款等环节。对于审计发现的问题，内部审计部门应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。（二）纪检监察监督医院纪检监察部门对采购与审批过程中的违规违纪行为进行监督检查，严肃查处采购活动中的腐败行为和不正当竞争行为。对于发现的违规违纪问题，纪检监察部门应依法依规进行处理，并追究相关人员的责任。（三）日常监督检查采购管理部门负责对采购与审批制度的日常执行情况进行监督检查，定期对采购项目进行抽查，及时发现和纠正采购过程中存在的问题。同时，采购管理部门应加强与需求科室、预算管理部门、资产管理部门、质量控制部门等相关部门的沟通协调机制，确保采购与审批工作的顺利进行。六、责任追究（一）采购人员责任1.采购人员在采购活动中如有违反法律法规、医院采购制度，或因工作失误、失职导致采购项目出现质量问题、延误交货、价格不合理等情况，给医院造成损失的，应承担相应的经济赔偿责任。2.对于采购人员在采购过程中存在的违规违纪行为，如收受供应商贿赂回扣、泄露采购机密、与供应商串通谋取私利等，医院将依法依规给予党纪政纪处分，并追究其法律责任。（二）审批人员责任1.审批人员在审批过程中应严格履行职责，对审批事项的真实性、合法性、合理性负责。如因审批失误导致采购项目出现问题，给医院造成损失的，审批人员应承担相应的领导责任。2.对于审批人员在审批过程中存在的违规违纪行为，如滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等，医院将依法依规给予党纪政纪处分，并追究其法律责任。（三）供应商责任1.供应商应严格履行采购合同约定，提供符合质量标准的产品