莱西市公务出差审批制度

PAGE莱西市公务出差审批制度一、总则（一）目的为进一步加强莱西市公务出差管理，规范出差审批流程，严格控制出差费用支出，提高财政资金使用效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于莱西市各级党政机关、事业单位、国有企业等公务人员因履行公务需要离开莱西市行政区域的出差活动。（三）基本原则1.严格审批原则。出差必须提前按规定履行审批手续，未经批准不得擅自出差。2.据实安排原则。根据工作实际需要，合理安排出差行程、人数和天数，严禁无实质内容的出差。3.勤俭节约原则。严格执行差旅费开支标准，控制差旅费支出，杜绝铺张浪费。二、出差审批流程（一）出差申请1.公务人员因公务需要出差，应填写《莱西市公务出差审批表》（以下简称《审批表》），详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、人数等信息。2.《审批表》应经所在部门负责人审核，部门负责人要对出差必要性、行程合理性等进行严格把关。（二）审批权限1.一般工作人员出差，由部门负责人审批。2.部门负责人出差，由分管领导审批。3.分管领导出差，由主要领导审批。4.主要领导出差，按规定报上级主管部门审批。（三）审批结果反馈审批通过后，审批部门应及时将审批结果反馈给出差人员。出差人员应按照批准的时间、行程等执行出差任务。三、差旅费标准（一）城市间交通费1.乘坐飞机要严格控制舱位等级，按照规定的标准乘坐经济舱。因特殊原因需要乘坐公务舱、头等舱的，须经主要领导批准。2.乘坐火车（含高铁、动车、全列软席列车），从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。3.乘坐其他交通工具，根据实际情况按照合理标准报销。（二）住宿费1.按照出差目的地的标准执行，不同级别人员的住宿费标准不同。2.实际发生的住宿费超过标准的部分，由出差人员自理。（三）伙食补助费1.按自然（日历）天数计算，按规定标准发放。2.出差人员由接待单位统一安排伙食的，不发放伙食补助费。（四）市内交通费1.按规定标准包干使用，用于出差期间市内交通费用支出。2.由接待单位或其他单位提供交通工具的，不再发放市内交通费。四、出差报销规定（一）报销凭证1.出差人员应提供真实、合法、有效的报销凭证，包括机票、车票、住宿费发票、餐饮发票等。2.发票应注明出差人员姓名、日期、内容、金额等信息，且与出差审批表、出差行程等相符。（二）报销流程1.出差人员完成出差任务后，应在规定时间内整理好报销凭证，填写《莱西市公务出差费用报销单》。2.将报销单及相关凭证提交所在部门，部门负责人进行初审，审核无误后签字。3.报财务部门进行复审，财务部门对报销凭证的真实性、合法性、合规性以及费用标准等进行审核，审核通过后予以报销。（三）报销时间限制出差人员应在出差归来后[X]个工作日内办理报销手续，逾期不予受理（因特殊原因经批准的除外）。五、监督与检查（一）内部监督1.各部门应加强对本部门公务出差的管理，定期对出差审批、费用报销等情况进行自查。2.财务部门应定期对各部门差旅费报销情况进行统计分析，并向单位领导报告。（二）外部监督1.接受财政、审计等部门的监督检查，对发现的问题及时整改。2.主动接受社会监督，对群众举报的违规出差行为进行调查核实，严肃处理。六、违规处理（一）对未经批准擅自出差的，责令其改正，并视情节轻重给予相应的纪律处分。（二）对虚报出差人数、天数、费用等违规行为，责令退回违规报销的费用，并按照有关规定给予严肃处理。（三）对因出差审批把关不严、监督不力等导致违规问题发生的部门负责人，