掘进区队集中审批料制度

PAGE掘进区队集中审批料制度一、总则（一）目的为加强掘进区队材料管理，规范材料审批流程，提高材料使用效率，降低成本，确保掘进生产顺利进行，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司掘进区队所有材料的审批管理工作。（三）基本原则1.严格控制原则：根据掘进生产实际需求，严格把控材料的审批，杜绝不合理用料。2.规范流程原则：明确材料审批各个环节的操作流程，确保审批工作有序进行。3.责任明晰原则：明确各部门及人员在材料审批过程中的职责，做到责任到人。二、职责分工（一）区队领导职责1.负责审批本队月度材料需求计划，根据生产任务和实际情况进行审核把关。2.对重大材料采购及特殊情况的材料审批进行最终决策。（二）材料员职责1.根据生产安排，收集各班组的材料需求信息，汇总编制月度材料需求计划。2.负责材料审批流程中的具体事务，如提交申请、跟踪审批进度等。3.对审批通过的材料及时办理领用手续，并做好材料发放记录。（三）班组长职责1.根据本班掘进任务，合理预估所需材料数量，向材料员提交材料需求申请。2.对本班领用材料的使用情况负责，确保材料合理使用，杜绝浪费。（四）审批部门职责1.对掘进区队提交的材料需求计划进行审核，根据相关规定和实际情况提出审批意见。2.监督材料审批制度的执行情况，对违规行为进行纠正和处理。三、材料需求计划编制（一）编制依据1.掘进作业规程：根据掘进巷道的设计要求、支护方式等确定所需材料的种类和规格。2.月度生产计划：结合本月掘进任务量，预估材料用量。3.设备运行状况：考虑设备的损耗情况，确定所需更换的零部件等材料需求。（二）编制流程1.每月初，班组长根据本班掘进任务，填写材料需求申请表，详细注明材料名称、规格、数量、预计使用时间等信息。2.材料员收集各班组的材料需求申请表，进行汇总整理，结合上月材料实际消耗情况和本月生产任务变化，编制月度材料需求计划。3.月度材料需求计划经区队领导审核后，提交至审批部门。四、材料审批流程（一）初审1.审批部门收到掘进区队提交的月度材料需求计划后，首先对计划的完整性和准确性进行初审。2.初审内容包括材料名称、规格、数量是否与掘进作业规程和生产计划相符，是否存在不合理需求等。3.对于初审通过的材料需求计划，审批部门签署初审意见，并提交至复审环节。（二）复审1.复审由审批部门负责人组织相关专业人员进行。2.复审人员根据掘进生产实际情况，对材料需求计划进行再次审核，重点审核材料的必要性和经济性。3.如果复审中发现材料需求不合理或存在浪费嫌疑，复审人员有权要求掘进区队进行说明或调整计划。4.复审通过后，审批部门在材料需求计划上签署复审意见。（三）终审1.终审由公司分管领导负责。2.公司分管领导根据审批部门的初审和复审意见，结合公司整体材料管理政策和成本控制要求，对材料需求计划进行最终审批。3.终审通过的材料需求计划，由审批部门下达批准通知至掘进区队。（四）紧急材料审批1.因生产急需，无法按照正常审批流程进行的材料需求，由区队领导填写紧急材料审批申请表，注明紧急原因、材料名称、规格、数量等信息。2.紧急材料审批申请表经审批部门负责人审核后，报公司分管领导特批。3.特批通过的紧急材料，区队应在使用后及时补办相关审批手续。五、材料领用与发放（一）领用手续1.材料需求计划经审批通过后，材料员凭批准通知到仓库办理材料领用手续。2.仓库管理人员根据批准的材料需求计划，核对材料名称、规格、数量等信息，无误后办理发放手续。3.材料员和仓库管理人员在材料领用单上签字确认，领用单作为材料出入库的凭证。（二）发放原则1.按照审批通过的材料需求计划发放材料，不得超发或误发。2.对于有定额控制的材料，严格按照定额标准发放。3.优先发放急需的关键材料，确保掘进生产不受影响。（三）发放记录1.仓库管理人员应建立详细的材料发放记录台账，记录材料的领用时间、领用部门、材料名称、规格、数量、领用人员等信息。2.材料发放记录台账应定期进行核对和盘点，确保账物相符。六、材料使用监督与考核（一）使用监督1.区队领导和班组长负责对本班领用材料的使用情况进行监督，确保材料用于规定的掘进作业，不得挪作他用。2.审批部门定期对掘进区队材料使用情况进行检查，查看材料是否按照规定用途使用，是否存在浪费现象。（二）考核办法1.建立材料使用考核制度，对材料使用过程中表现优秀的班组和个人进行奖励，对违规浪费材料的行为进行处罚。2.考核指标包括材料消耗定额完成情况、材料利用率、材料回收复用率等。3.根据考核结果，对不达标的班组和个人进行相应的经济处罚，并责令其限期整改。七、材料回收与复用（一）回收范围1.掘进过程中剩余的可复用材料，如锚杆、锚索、金属网、轨道等。2.因巷道维修、更换设备等产生的可回收材料。（二）回收流程1.掘进班组在完成掘进任务后，及时清理现场，将可回收材料分类整理，交至区队材料回收点。2.材料员负责对回收的材料进行验收，核对材料的规格、数量等信息，并做好回收记录。3.对于回收的废旧材料，按照公司相关规定进行妥善保管或处理。（三）复用管理1.材料员根据回收材料的质量和规格，结合掘进生产实际需求进行评估，确定可复用的材料清单。2.对于可复用的材料，按照规定的复用