消防安全管理制度火灾隐患整改制度

消防安全管理制度火灾隐患整改制度1总则1.1适用范围本条款适用于所有生产经营场所、办公场所、公共聚集场所的产权单位、受托管理单位、实际使用单位，涵盖单位全域范围内的生产作业区、办公区、员工宿舍、后勤服务区、公共疏散区、地下空间等所有区域的火灾隐患排查、整改、验收、销号全流程管理，承租单位、入驻商户、第三方服务机构均需严格遵循本制度要求落实相关责任。1.2制定依据本制度严格依据《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）、地方消防条例及应急管理部门相关监管要求制定，所有条款均符合现行法律法规的强制性要求，若后续国家或地方发布更新的消防管理规定，本制度将同步调整修订。1.3工作原则火灾隐患整改遵循“谁主管谁负责、谁使用谁负责、谁排查谁负责”的核心责任原则，落实“闭环管理、立查立改、分级管控、源头防范”的工作要求：其中立查立改要求所有发现的可当场整改隐患必须在1小时内完成整改，不得拖延；闭环管理要求所有隐患必须实现“排查-登记-整改-验收-销号-溯源”全流程留痕，无遗漏、无盲区；分级管控要求针对不同等级隐患匹配对应的整改资源、管控措施、验收标准，避免资源错配；源头防范要求定期对隐患数据进行统计分析，针对性优化日常管理机制，从根源上减少同类隐患重复出现。2火灾隐患分级与认定标准所有火灾隐患按照风险危害程度、整改难度、影响范围划分为一般火灾隐患、较大火灾隐患、重大火灾隐患三个等级，具体认定标准见下表：隐患等级判定情形风险危害程度法定整改时限一般火灾隐患1.单个灭火器压力不足、过期未检，同区域备用灭火器配置满足灭火需求的；2.疏散指示标志、应急照明存在1-2处损坏或亮度不达标，未影响整体疏散指引功能的；3.防火门闭门器、顺序器损坏1-2处，门扇仍可正常启闭、能够实现防火分隔功能的；4.消防通道、安全出口周边堆放杂物，可在10分钟内完成清理、未完全阻断通行的；5.室内消火栓箱内配件缺失1-2件，系统供水压力正常的；6.非重点区域存在私拉乱接电线、使用大功率违规电器，当场可完成整改的；7.消防设施日常巡检记录、巡查记录存在1-2项漏填、错填，未影响隐患追溯的；8.动火作业现场防护措施存在1项不达标，尚未开展动火作业的风险局限于极小局部区域，不会引发较大火灾事故，即使发生火情也可快速处置，无人员伤亡风险当场整改，最长不超过3个自然日较大火灾隐患1.同一区域超过3具灭火器过期、压力不足，或灭火器配置类型与场所风险不匹配的；2.同一楼层超过3处疏散指示标志、应急照明损坏，或疏散通道指示存在盲区的；3.室内消火栓系统供水压力不足，或室外消火栓埋压、圈占无法正常使用的；4.消防通道宽度不足4米，或安全出口设置门槛、杂物堆积无法在10分钟内清理完毕的；5.自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统存在局部故障，影响1-2个楼层报警、灭火功能的；6.防火门、防火卷帘损坏超过3处，或防火分区分隔存在局部漏洞的；7.电气线路老化、绝缘层破损面积超过10%，或用电负荷超过线路额定承载值80%的；8.燃气软管老化、接口松动，未发生泄漏但无法当场完成更换的风险覆盖单个或多个楼层区域，可能引发一般火灾事故，若处置不及时存在造成局部人员受伤、财产损失的风险7-30个自然日，特殊情况可申请延长15日重大火灾隐患1.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或安全距离不符合国家工程建设消防技术标准的；2.人员密集场所、高层民用建筑的疏散楼梯数量不足、宽度不达标，或疏散楼梯被封堵、占用无法正常使用的；3.公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足，或门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物且无法当场拆除的；4.火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统等固定消防设施整体故障，无法正常运行的；5.消防水泵损坏、消防水池无水，导致整个建筑消防供水完全中断的；6.人员密集场所违反规定使用、储存易燃易爆危险品的；7.易燃可燃材料装修、装饰的面积超过国家工程建设消防技术标准要求30%以上的；8.不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的风险覆盖全域或人员密集区域，极易引发重特大火灾事故，存在造成群死群伤、重大财产损失的高度风险30-90个自然日，经属地消防救援机构批准最长可延期至180日3火灾隐患整改责任体系3.1责任主体划分单位主要负责人是火灾隐患整改的第一责任人，全面负责隐患整改的资金保障、资源协调、进度统筹，每月至少组织召开1次隐患整改调度会，协调解决整改过程中的难点问题；消防安全管理人是隐患整改的直接责任人，牵头开展隐患排查、制定整改方案、跟踪整改进度、组织验收销号，每周至少对所有在改隐患进行1次全覆盖巡查；各部门负责人为本部门管辖区域的隐患整改首要责任人，负责组织本部门的日常隐患自查、落实整改措施、整改期间的现场管控，每日对本区域在改隐患的整改进度进行确认；岗位员工为岗位责任区的隐患排查直接责任人，发现隐患后需第一时间上报，配合落实整改措施，整改期间做好岗位防火工作。委托物业服务企业开展消防管理的场所，物业服务企业需按照服务合同约定落实共用区域的隐患排查、整改工作，发现隐患后24小时内告知产权单位及使用单位，对专有区域的隐患整改承担指导、督促责任。3.2整改资金保障火灾隐患整改资金纳入单位年度安全生产费用预算，计提比例不低于年度营业收入的1.5%，其中重大隐患整改资金实施专项列支、单独核算，不得挪用至其他生产经营环节。多产权、多使用主体的场所，共用区域火灾隐患整改资金由产权单位按照产权占比分摊，专有区域隐患整改资金由使用主体承担；因使用主体违规操作、故意损坏导致的隐患，整改资金及产生的次生损失全部由责任主体承担。对于无法明确责任主体的共用区域隐患，由场所受托管理单位（物业服务企业）先行垫付整改资金，后续通过业主共同分摊、申请公共维修基金等方式落实资金回填。4火灾隐患排查与上报流程4.1排查频次要求日常巡查：公众聚集场所营业期间每2小时开展1次防火巡查，非营业期间每日至少开展1次巡查；生产作业场所每班至少开展1次防火巡查；办公场所每日下班前开展1次全域巡查；消防控制室值班人员每2小时对自动消防系统运行情况进行1次巡检。专项排查：每月至少组织1次消防设施、用火用电、疏散通道专项排查；法定节假日、重大活动举办前3天必须开展全覆盖专项排查；冬春火灾高发期、夏季雷雨季节每月额外增加1次专项排查。综合性排查：每季度由消防安全管理人牵头，组织各部门负责人、消防维保单位开展1次全域综合性排查，全面覆盖所有区域、所有消防设施。第三方检测：每年至少委托具备资质的机构开展1次消防设施全面检测，自动消防系统每半年至少开展1次维护保养，检测、维保报告需存档备查，发现的隐患需24小时内上报单位消防安全管理人。4.2上报流程要求岗位员工发现隐患后，能当场整改的立即完成整改，不能当场整改的第一时间上报部门负责人，部门负责人需在1小时内将隐患信息报送至消防安全管理人；消防安全管理人收到隐患信息后，2小时内到现场核实隐患等级，一般隐患当日向责任部门下达整改通知书，较大隐患24小时内上报单位主要负责人，组织制定整改方案，重大隐患24小时内书面上报属地消防救援机构及行业主管部门，说明隐患情况、风险等级、整改计划、临时管控措施。所有隐患上报需填写《火灾隐患排查上报登记表》，具体模板见下表：排查日期排查人员隐患精确位置隐患详情描述隐患等级判定上报时间接收人签字附件（现场照片/视频）备注年/月/日姓名+部门例：3楼302办公室西南角例：2具干粉灭火器过期，压力指针位于红色区域一般/较大/重大年/月/日时:分共X张照片/X段视频例：已在旁边配置2具备用合格灭火器5分等级隐患整改实施要求5.1一般火灾隐患整改责任部门收到一般隐患整改通知书后，需在规定时限内完成整改，整改前需落实临时防护措施，例如灭火器过期的需在隐患点位周边配置合格的备用灭火器，疏散指示标志损坏的需在周边张贴临时疏散指引标识。整改完成后，部门负责人开展自查，自查合格后1个工作日内报消防安全管理人验收，验收不合格的需在2个工作日内完成二次整改。5.2较大火灾隐患整改较大隐患整改前需制定专项整改方案，方案内容包含隐患基本情况、整改责任人、具体整改措施、分阶段进度安排、整改资金预算、临时管控措施、应急处置预案7项核心内容，经单位主要负责人审批后实施。整改过程中，消防安全管理人每周至少跟踪1次整改进度，发现进度滞后的及时协调资源推进，因不可抗力无法按时完成整改的，责任部门需提前3个工作日向主要负责人提交延期申请，说明延期原因、调整后的整改时限、升级后的管控措施，经批准后方可延期，延期时长最长不超过15个自然日。例如针对消火栓压力不足的隐患，整改措施为委托维保单位排查管网漏点、维修故障水泵，临时管控措施为在该区域增配4具4kg干粉灭火器，安排专人每2小时巡查1次该区域的用火用电情况，整改期间暂停该区域所有动火作业。5.3重大火灾隐患整改重大隐患整改需成立由单位主要负责人任组长的整改工作组，整改方案需邀请行业专家或属地消防救援机构指导论证，论证通过后报属地消防救援机构及行业主管部门备案。整改期间需对隐患区域采取严格的临时性管控措施，必要时实施局部停产停业，例如疏散楼梯被封堵的隐患整改期间，受影响楼层暂时停止使用，开辟临时疏散通道并安排专人24小时值守，确保发生火情时人员可快速疏散。整改过程中，每半个月向属地消防救援机构报送整改进度，遇到技术难点及时请消防部门提供指导。确因客观原因无法按时完成整改的，需提前15个工作日向属地消防救援机构提交延期申请，说明原因、调整后的整改计划、更严格的管控措施，经批准后方可延期，延期时长最长不超过90个自然日。5.4特殊隐患整改要求涉及动火作业、燃气使用、电气线路的高风险隐患，无论等级均需优先落实整改：私拉乱接电线、违规使用大功率电器的必须当场整改，没收违规接线板及电器，对责任人开展消防安全教育；燃气软管老化、接口松动的，第一时间关闭燃气阀门，暂停使用相关设备，整改完成后经燃气泄漏检测合格后方可恢复使用；动火作业防护措施不达标的，立即停止作业，整改完成经消防安全管理人确认后方可重新作业。6整改验收与销号管理6.1验收权限划分一般火灾隐患由消防安全管理人或委托责任部门负责人组织验收；较大火灾隐患由消防安全管理人牵头，组织消防维保单位、隐患所在部门负责人共同验收；重大火灾隐患由单位主要负责人牵头，邀请属地消防救援机构、行业专家参与验收，验收合格后报属地消防救援机构核销重大隐患标识。6.2验收核心内容验收需包含三项核心内容：一是核查整改措施是否全部落实到位，是否符合整改方案的要求；二是开展现场功能测试，例如消火栓压力不足的隐患需现场测试水压值是否达到0.2MPa以上，应急照明损坏的隐患需测试断电后点亮时长是否达到90分钟以上，亮度是否符合标准；三是核查整改过程的相关资料，包括物资采购凭证、维修记录、检测报告等，所有资料真实有效、留痕可查。6.3销号管理要求验收合格后，验收人员需填写《火灾隐患整改验收销号表》，所有参与验收人员签字确认后，由消防安全管理人统一录入隐患台账予以销号。验收不合格的，当场下达二次整改通知书，整改时限为原整改时限的50%，同时追究相关责任人的责任。《火灾隐患整改验收销号表》模板见下表：隐患唯一编号隐患详情隐患等级整改责任人计划整改时限实际完成时间整改措施落实情况说明现场测试结果验收人员签字销号时间备注例：YH202405001年/月/日年/月/日逐条列明整改措施完成情况附测试数据、现场照片年/月/日7台账管理与统计分析所有火灾隐患实行“一患一档”管理，每个隐患的档案包含隐患排查记录、现场照片、等级认定依据、整改通知书、整改方案、整改进度跟踪记录、整改过程照片、验收记录、测试报告、销号凭证10项内容，一般隐患档案留存期限不低于3年，较大、重大隐患档案永久留存。明确专人负责台账管理，同步建立电子台账与纸质台账，电子台账每月备份1次，纸质台账装订成册存放于消防安全管理部门，便于随时调阅。每月末对当月隐患数据进行统计分析，梳理隐患出现的规律，重点分析高发隐患类型、高发区域、重复出现的隐患，针对性制定源头防范措施，例如用电隐患占比超过40%的，需组织全员开展用电安全培训，对老旧线路进行全面更换，增加用电专项排查的频次；同一区域反复出现消防通道堆物隐患的，对该区域负责人进行约谈，设置24小时视频监控，从根源上减少同类隐患重复出现。《火灾隐患月度统计分析表》模板见下表：统计周期当月排查隐患总数一般隐患数较大隐患数重大隐患数隐患类型占比各部门隐患数当月整改完成率未整改隐患情况说明下一步改进措施填报人审核人例：2024年5月例：用电类45%、消防设施类25%、疏散类20%、其他10%列明未整改隐患的编号、原因、预计完成时间8整改期间应急管控措施所有隐患整改期间需根据隐患等级匹配对应的管控措施：一般隐患整改期间，在隐患点位设置明显的警示标识，提醒周边人员注意风险；较大隐患整改期间，增加巡查频次至每2小时1次，安排专人负责隐患区域的防火管控，必要时暂停该区域的动火、高处作业等高危作业；重大隐患整改期间，制定专项应急预案，每半个月组织相关人员开展1次应急演练，配备足够的对讲机、强光手电、灭火器、防毒面具等应急物资，必要时安排专人24小时值守。整改期间需要停用消防设施的，例如维修消防水泵需停用整个消火栓系统的，必须提前24小时向属地消防救援机构提交书面备案申请，明确停用时间、停用范围、临时管控措施、应急处置预案，经批准后方可实施停用，停用期间每1小时开展1次全域防火巡查，全面暂停所有高危作业，整改完成后立即恢复消防设施运行，经测试合格后方可解除管控。9考核与责任追究火灾隐患排查整改情况纳入各部门及员工的绩效考核体系，占比不低于10%。对及时发现重大隐患避免火灾事故发生的个人，给予500-5000元的现金奖励；对隐患整改提出合理化建议、节省整改资金或缩短整改周期的个人或部门，给予200-2000元的现金奖励；全年部门管辖区域无未整改隐患、无火灾事故的，给予部门负责人1000-3000元的现金奖励。责任追究严格按照《隐患整改责任追究对应清单》执行，具体标准见下表：违规行为情节较轻处罚标准情节较重处罚标准情节严重处罚标准未按规定频次开展隐患排查，漏查一般隐患通报批评，扣责任人当月绩效10%，部门负责人连带扣5%警告处分，