公司管理手册新版本

.7章节和环境职业健康安全运行控制中的相关程序要求加以控制和维护。7产品实现及运行控制产品实现及运行控制产品实现的策划技术部负责组织有关部室和人员对工程的实现过程进行总体策划,策划的重点在工程投标及项目的施工过程,这种策划必须与公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的其它过程的要求相一致,并以适合公司运作的方式(一般为施工组织设计)形成文件;施工企业进行施工设计时,应明确职责,策划并实施施工设计的管理。施工企业应对其委托的施工设计活动进行控制;施工企业应确定施工设计所需的评审、验证和确认活动,明确其程序和要求;施工企业应明确施工设计的依据,并对其内容进行评审。设计结果应形成必要的文件,经审批后方可使用。施工企业应明确设计变更及其批准方式和要求,规定变更所需的评审、验证和确认程序;对变更可能造成的施工质量影响进行评审,并保存相关记录。项目投标期间的策划,主要是熟悉、掌握项目的承包要求,编制投标文件,其内容和形式以符合投标要求为准;项目中标后,由技术部负责组织有关部室和人员对项目进行策划的内容包括:确定项目应达到的质量目标和要求;确定场地、道路、水电、消防、临时设施规划;影响施工质量的因素分析及其控制措施;进度控制措施;应收集的信息及其传递要求;与工程建设有关方的沟通方式;确定进行项目施工所需建立的过程;确定必要资源(包括项目经理部的机构组成所需的人员及人员的职责划分、施工设备、机具和测量检测设备、所需的劳力,确定是否需要分包等)的需求和配置;明确本项目管理所需的文件,如:施工图纸、适用的法律法规、标准、规范等;确定针对本项目所需要的检查、验证、确认、监视、测量、检验和试验的过程及验收标准,实施难度大的过程以及采用新设备、新技术、新工艺的过程等;为达到质量目标所采取的其它措施和方法,包括作业指导或明确其编制要求等;确定环境保护、安全管理、劳动保护、文明施工等方面的要求,确定突发事件的应急措施;确定对违规事件的报告和处理;确定对过程和产品满足要求提供证据所需的记录;施工企业质量管理的其它要求项目经理部根据以上策划的内容,编制项目的施工组织设计,施工组织设计由项目经理部编制后,报技术部进行审核,总工批准;技术部负责监督检查施工组织设计的实施情况,发现问题及时责成项目经理部进行整改。与顾客有关的过程市场营销部负责制定<与顾客有关的过程控制程序>、<投标管理办法>、<合同管理制度>,由经营部和市场营销部按程序要求进行控制。与产品有关的要求的确定市场营销部依法进行工程项目投标及签约活动,并对合同履行情况进行监控,市场营销部在投标或签订合同前应明确顾客的要求;顾客明示的规定和要求,(如工程质量要求、工程造价、技术能力、工期完成能力),包括交付及交付后活动的要求;顾客未明示,但这种隐含要求对规定用途或已知用途是必要的或不言而喻的;与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规、规程、规范的要求,行业标准的要求;在满足上述要求的前题下,组织认为必要的附加要求,如内控标准。识别顾客要求的过程,包括投标、报价、合同洽谈等活动,也包括市场调查、竞争对手分析、水平对比等过程。与产品有关的要求的评审市场营销部负责按<与顾客有关的过程控制程序>,组织施工管理部、安全管理部、技术部、质量管理部、经营部、综合办公室等部室对顾客的要求在提交标书,接受合同或订单及接受合同或订单的更改前进行评审,以确保:准确理解顾客要求,包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求,特别是双方对合同或订单理解不一致的要求得到解决;在前述基础上对产品要求做出明确规定,形成标书或合同;顾客的任何要求,应在公司经过策划确认有能力实现的前提下才能同意。评审活动后由市场营销部与顾客签订合同,并负责保存评审活动过程中发生的记录。若产品要求发生更改,应以书面形式签认,并作为合同的组成部分,经营部应及时将变更的信息以合同更改通知单形式传递到有关部室,确保相关文件(如设计文件、过程规范等)得到相应的更改并实施。施工企业应及时对合同履约情况进行分析和记录,并用于质量改进。顾客沟通公司应与顾客或其代表进行有效沟通,包括:公司不定期参加展销会或广告等形式,主动向顾客介绍本公司施工特点,提供宣传资料及相关的产品信息,以便使顾客了解本公司的施工质量和管理能力;市场营销部对顾客的来访、来电、传真等方式的问询和咨询(包括合同执行和维改情况)认真解答并记录;顾客反馈的信息,包括意见调查表、顾客的投诉记录,并及时作出适当的反应。沟通的时机能够在合同签订之前、工程施工中和工程交付之后,沟通的方式能够是口头(包括电话)、信涵、走访等方式;对质量问题的分类、分级报告流程作出规定,按照要求分别报告相关方。设计和开发(本节删减)采购施工管理部负责制定<分包控制程序>,经营部负责制定<采购控制程序>并分别组织实施。采购过程项目经理部根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备,并按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求及采购验证的具体安排。为满足工程质量和合同要求,公司采用对提供构成外供产品一部分或直接影响其质量的重要材料的供方的业绩或质量、环境和职业健康安全管理体系调查评价等方法,在采购或租赁前对其进行评价,并收集相应的证明资料和保存评价记录,对其质量保证能力、环境和职业健康安全绩效进行评定,由经营部组织相关部室按照<采购控制程序>规定的评价准则进行评价,并负责发布<合格供方名册>。把合格的供方作为供货来源,确保采购的产品符合质量、环保和安全要求;为确保劳务分包方和专业分包方的质量环境和职业健康安全行为满足要求,施工管理部负责劳务分包方的评价、选择和管理,制定<分包控制程序>,选择劳务分包时,应在施工安全生产合同或协议上注明本公司的环保和安全要求。安全管理部、行政保卫部负责对工程分承包方或劳务分承包方施加环境和健康安全方面的影响,并对其环境和职业健康安全行为进行监督检查。施工管理部制定<施工机械、机具管理办法>。安全管理部负责对采购设备和安全防护用品的供方进行评价选择,建立合格供方名册,项目经理部负责工程机械设备零部件采购。采购信息采购信息应清楚准确的表示拟采购产品的要求,适当时包括:有关采购产品的技术、质量要求(如:品名、规格、型号、数量、等级或其它需要注明的要求;图样、规范、加工要求、验收标准等:设计有特殊要求时,应满足设计要求)、环保要求和安全要求;有关采购产品提供的程序要求如:―供方提交产品的程序;―供方生产或服务提供的过程要求;―供方设备方面的要求有关供方人员资格的要求;有关供方质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。具体的采购按<采购控制程序>要求,采购计划由项目经理审批后,按计划采购。在必要时对供应方进行再评价,对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法和职责应符合管理制度的规定,并保存相应的记录,采购产品的验证项目经理部应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时,应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。采购材料应符合设计和行业标准的要求,采购的验证按<采购控制程序>执行;当合同中规定顾客代表到供方的产品生产地进行验证时,材料采购负责人有义务为顾客代表提供供方的有关资料,协助顾客代表进行验证工作,顾客的验证不减轻本公司及项目经理部的责任;有关劳务分包执行<分包控制程序>;设备采购执行<施工机械、机具管理办法>。对采购产品进行验证时,应在采购合同中说明验证的具体事项,以及产品放行的方式。生产和服务提供生产和服务提供的控制本公司依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备,对施工生产和服务进行策划,确保施工生产和服务提供过程在受控条件下进行,为此,施工管理部负责编制<施工生产和服务提供控制程序>,并组织实施,具体控制要求为:获得有关工程质量施工要求的信息施工管理部、技术部、质量管理部和项目经理部经过合同评审、设计交底、图纸会审、相关施工规范、质量验收标准等获得有关工程质量和施工要求的信息。获得施工作业指导文件工程开工前,项目技术负责人根据工程特点收集施工所需的相关法律法规、规定、标准、图集及公司内部制定的相关管理规定,操作规程、作业指导书等技术性和管理性文件等。在项目经理部技术负责人组织相关人员对图纸进行自审的基础上,参加顾客、设计单位、监理单位和本公司四方图纸会审。并形成<图纸会审记录>;各分部、分项工程施工前,项目技术负责人组织各专业施工工长(队长)按施工组织设计要求编制专项<施工方案>或<作业指导书>(必要时),并按规定书面向作业班组交底。提供适宜的施工设备、机械设备根据施工需求,项目经理部应依法与施工机具供应方订立合同,明确对施工机具质量及服务要求,按时组织施工设备进场,并负责组织设备进场验收和使用过程中的维修、保养,确保满足施工的需求,保存验收记录,根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时,该方案应经批准后实施,安装后的施工机具验收合格后方可使用。获得和使用监视和测量设备工程开工前,技术部根据工程需要负责核实项目经理部的监视和测量装置是否经校准和检定合格,项目经理部负责按规定要求正常使用、维护和保养。实施监视和测量项目经理部按照产品特性和作业指导书的要求,对生产和服务提供过程和产品的关键特性是否符合策划的要求进行监视和测量。放行、交付、交付后活动的实施工程竣工时,施工管理部会同技术部、质量管理部依据质量验收规范要求组织项目质量评定,由业主组织监理、设计、施工、勘察等单位进行综合验收,验收合格并办理验收和工程竣工备案手续后进行工程交付;工程交付后,施工管理部依据工程保修协议,组织进行用户回访,每年年初,组织制定年度回访计划,本着”谁施工谁保修”的原则,实施回访保修和服务。工程回访以定期专访,邀请顾客座谈或信访、电访等方式进行,听取顾客意见,并做好记录;在必要时,根据回访记录对工程质量缺陷进行鉴定,并根据鉴定结果制定保修方案,由施工管理部按照保修方案组织实施,在指定时间内完成保修任务,并保持保修记录。生产和服务提供过程的确认在本公司的工程施工过程中,当某一工序,分项工程(或分部工程)其过程输出不能由后续的监视或测量加以验证时,使问题在产品使用后或服务交付后才显现时,这样的过程为特殊过程,对特殊过程策划时要予以确认,并实施有效控制,以保证施工质量。本公司在工程施工中涉及的特殊过程有:灌注桩预应力张拉结构钢筋焊接大致积砼浇筑桥面及构筑物地下防水屋面防水、厕浴间防水本公司对特殊过程需确认的内容包括:过程的鉴定;设备能力和人员资格的鉴定;使用规定的方法和程序,如特殊过程的作业指导书或操作工艺;对特殊过程需进行严格的连续监控,并保持监控记录;再确认。当过程能力、生产条件变化时,须对特殊过程进行再确认;必要时,应对生产工艺和作业指导书进行更改。标识和可追溯性公司依据<施工生产和服务提供控制程序>、<标志标识和可追溯性管理办法>对原材料(包括工程设备、机具)、施工过程各个阶段,产品实现全过程,以适当的方式进行标识,使之易于识别,防止不同类别、不同测量状态的产品混用和误用,当有规定时,实现产品的可追溯性,确保工程质量满足合同要求。进场原材料、成品、半成品、工程设备标识各项目经理部负责进场原材料、成品、半成品、工程设备的标识,确保同类别的产品得到区分,产品的不同试验状态得到识别;标识形式可采用标签、标牌、合格证、出厂证明其记录等,标识的内容要标明产品的名称、规格、产地、进场日期、试验状态(待检、检验合格、检验不合格)等;各部室、项目经理部负责对工作场所、作业场所安全标识的使用管理、控制,对油库(罐／桶)配电设备等应急准备和响应的重点场所,应作明显警示标识。施工工序的标识项目经理部针对测量和监视要求,对工程(工序)的检验、试验状态进行标识;施工过程中工序的标识采取工序质量检验评定表等检验记录及施工日志等形式进行标识;按规定保存好相关记录,以确保工程质量的可追溯性,当工程出现重大问题时,由技术部、质量管理部组织相关人员根据相应标识和记录进行追溯。施工机械设备标识应包括设备完好、待修、报废,项目经理部负责对进场的机械设备来源、进场安装、使用、退场等情况作好记录;在施工现场内,应设置各种提示标志,警示标志,禁止标志,提醒人们的安全防护意识,规范管理,控制事故的发生;在废弃物设置放置点,废弃物容器处悬挂警示标识,标明有毒、无毒、可回收、不可回收等,对施工垃圾进行收集、分类、回收利用,清运处理,避免再次污染空气、土壤和水体,对人类的身体造成伤害;施工管理部、技术部负责对项目经理部标识和可追溯性情况进行监督检查。顾客财产公司依据<施工生产和服务提供控制程序>对提供其使用或纳入工程施工的顾客财产(产品)进行标识、验证、保护和维护并妥善保管,以确保所接受的顾客财产(产品)满足工程质量的要求。项目经理部负责对顾客财产进行验证,并做好验证记录,验证合格的顾客财产应同时做好标识,在贮存过程中由责任人员定期对顾客财产进行检查、保护和维护;顾客财产在验证时发现不合格或贮存过程中发生丢失、损坏以及在使用过程中发现不适用情况时要做好记录,同时上报施工管理部;顾客提供的图纸等技术资料,依据<文件控制程序>进行管理和控制。产品防护公司依据<施工生产和服务提供控制程序>、<产品防护管理办法>对于工程质量有关的材料在搬运、贮存过程中,避免丢失、损坏和变质,确保产品在接收、使用、放行直到工程最后交付的各个阶段实施防护控制,以确保工程按合同要求交付给顾客。项目经理部负责原材料、半成品防护的管理及施工过程产品防护管理和标识;材料的贮存应使用适宜的场所和库房,以防止材料在使用前发生损坏、变质等情况,规定材料入库验收和出库以及贮存保管的管理方法,对易损坏的材料,应分类存放,并做好标识,规定适宜的贮存方法;施工过程中,项目经理部应依据施工组织设计要求做好己完成工序的成品保护;工程竣工后,项目经理部要做好工程成品的维护,防止成品的损坏,以确保交付到顾客手中的产品是合格的。监视和测量设备的控制技术部负责制定<监视和测量设备管理控制程序>,并组织实施。技术部根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的测量和监控设备,并对检测设备供应方进行评价;项目经理部使用前应对检测设备进行验收;对影响工程质量的监视和测量设备,按规定的周期或使用前,由项目经理部负责送有资格的鉴定机构进行校准或检定(验证),并出示证明,不得使用未经检测或超过检测周期的检测器具;鉴定证书复印件送到技术部备案;项目经理部负责对设备进行必要的维护和保养,保持其完好状态,设备的使用、管理人员应经过培训;应建立计量器具管理台帐,按规定的校准周期外委校准,并对已校的检测设备进行标识;使用监测器具时,应防止因调整不当而使其校准失效;监测器具的使用人员和保管人员要提供适宜的条件和采取必要的措施防止因使用、保管和搬运不当而失效;发现监测设备在使用中偏离标准状态时,应立即停止使用并评定和记录已监测结果的有效性;技术部对用于测量和监控规定要求的软件,在使用前应予以确认,并保存相关的记录;环境和职业健康安全监测和测量装置应予以校准和妥善维护,并保存相关的校准和维护记录。环境运行控制根据公司的环境方针、目标和指标,安全管理部、施工管理部分别负责编制<环境因素识别与评价控制程序>、<易燃、易爆、化学危险品、油品控制程序>、<扬尘管理控制程序>、<污水排放控制程序>、<废弃物管理控制程序>、<能源、资源控制程序>、<噪声管理控制程序>,负责对公司环境运行的控制与管理,组织各有关部室对与重要环境因素相关的活动进行控制,确保方针、目标和指标的实现;行政保卫部负责公司办公环境和行政后勤系统环境因素的识别评价及环境运行控制。按照PDCA过程方法,对环境实施控制包括:公司根据重要环境有关的运行活动,针对施工粉尘、噪声、废弃物、污水的排放、易燃易爆化学危险品、油品及其原材料、能源的节约等,分别制定了<噪声管理控制程序>、<扬尘管理控制程序>、<污水排放控制程序>、<废弃物管理控制程序>、<易燃、易爆、化学危险品、油品控制程序>、<能源、资源控制程序>等相应的控制程序;规定运行控制的准则(如标准和参数等)以符合法律法规及其它要求,规定有关管理人员和关键岗位人员的职责,以保证与重要环境因素有关的活动得到落实;对与重要环境因素有关的作业进行交底或指导,提出环境要求,以使各作业的运行控制得到保证;对与重要环境因素有关的供方、工程相关方施加影响,向其通报公司环境控制的有关要求,并经过适当形式要求给予保证;规定常规检查、定期监视、予以记录、总结、评价控制结果,需要时进行改进。职业健康安全运行控制公司编制<职业健康安全运行控制程序>,确定与重大风险有关的需要采取相应控制措施的活动,安全管理部组织有关部室对运行活动进行策划并实施控制,确保公司职业健康安全方针、目标的实现;按PDCA方法,对职业健康安全运行活动实施控制,使之满足以下要求:确定与重大风险控制有关的活动,制定运行程序及管理规定。为此,公司编制了<相关方管理控制程序>、<易燃、易爆、化学危险品、油品控制程序>、<消防安全管理制度>、<交通安全管理制度>、<劳动保护监察管理制度>等;规定有关活动的运行标准、作业岗位操作规程,进行安全技术交底对有毒有害作业明确控制或许可要求;建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员的安全责任制,按规定配备安全员;编制并实施专项安全技术措施或安全施工技术方案;对施工现场各种安全防护设施和个人防护用品进行必要的验收和确认;规定从事尘、毒、噪声等有害作业、高处等高风险作业人员的能力行为、资格和培训要求;对所购买的设备、物资及服务中已辩识的职业健康安全风险建立并实施管理程序,并将控制要求向其相关方通报,确保其遵守法律法规和公司要求;积极推广运用有助于提高职业健康安全绩效的新技术、新材料、新工艺。应急准备与响应建立并保持环境和职业健康安全潜在事故和紧急情况控制程序,预防或减少可能伴随的环境和风险,安全管理部负责编制<应急准备和响应控制程序>、<易燃、易爆、化学危险品、油品控制程序>、<消防安全管理制度>,并组织各部室和各项目经理部实施;根据公司所识别的潜在的紧急情况,确定公司应急准备的重点部位、物资和场所;由安全管理部组织有关部门和项目经理部针对潜在事故或紧急情况的性质和特点,制定有针对性的预防措施和应急预案,应急预案内容依据<应急准备和响应控制程序>编制;对应急场所工作人员应进行岗位教育,安全知识教育和防火灭火知识教育;公司义务消防人员每年应进行一次消防演习,其它紧急事件和应急预案也应定期演练和确认,以保证具备足够的应急准备与响应能力;当潜在事故和紧急情况发生时,责任部室或发现部室应迅速做出反应,具体执行<应急准备和响应控制程序>和各类应急预案的规定,如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急救援并报告,以最大限度的减少事故或紧急情况对环境造成的污染,以及对人身财产所造成的伤害和损失;对事故或紧急情况的处理应形成记录。在事故或紧急情况处理完毕后,应对应急准备和响应程序以及相关的应急预案进行可行性和有效性评价,必要时进行适当修订。8监视测量、分析和改进总则公司总经理、管理者代表和各有关职能部室共同策划并分工实施监视、测量、分析和改进过程,以便:证实产品和服务的符合性;确保管理体系的符合性;持续改进管理体系的有效性。在实施监视、测量、分析和改进过程中,要针对具体目标、任务确定适用方法,包括统计技术及其应用程序的确定。监视和测量顾客满意施工管理部为顾客满意程度监视和测量的归口管理部门,负责向顾客发放<顾客满意程度调查表>,收集顾客对本公司的工程施工质量,工程交付后的服务等方面的满意程度,同时收集相关的意见和建议,也能够经过顾客投诉,对顾客的日常沟通以及其它渠道获取顾客满意程度的信息;施工管理部对收回的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理,了解公司工程质量和服务满足顾客需求和期望的程度,分析顾客需求和期望的变化趋势,以及需要改进的方面;对顾客的投诉由施工管理部负责组织有关部室和项目经理部进行处理,需采取纠正措施和预防措施的执行<纠正措施和预防措施控制程序>。内部审核公司建立并保持<内部审核控制程序>,综合办公室为本程序的实施部室,各有关部室均应参加内部管理体系审核工作,并负责本部室不符合项纠正措施的实施,监督检查的内容包括:公司每年至少进行一次内部管理体系审核,两次内审时间间隔最长不超过12个月;法律法规和标准规范的执行;每年年初,综合办公室负责对本年度内审进行策划,对审核的范围、频率、方法作出规定,并编制年度内审计划,经管理者代表审批后实施;审核前,由管理者代表任命审核组成员和审核组长,审核组成员必须与被审核部室无直接责任关系并具备内审员资格。审核组长应具备较强的独立工作能力,并负责编制”部管理体系审核实施计划”,并组织审核员编制相应的检查表;审核组长负责组织审核的实施,审核员应根据实施计划和检查表,采用交谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录,在末次会议中,审核组长宣读审核结果,不符合报告,并提出整改要求,时间和验收的要求;审核组长负责将审核结果形成审核报告,经管理者代表批准后下发给各部室;各责任部室负责本部室不符合报告的原因分析,采取必要的纠正和纠正措施予以实施,审核组负责对实施结果进行检查验证;管理者代表综合审核结果及纠正措施的验证情况,以书面报告形式提交总经理,作为管理评审的输入之一。过程的监视和测量公司应采用适宜的方法对质量、环境、职业健康安全管理体系的各过程进行监视,对各管理层次的管理活动实施监督检查,明确监督检查的职责、频率和方法,对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求,监督实施并验证整改效果,对质量检查记录的管理符合相关制度的规定,并在适用时进行测量,已证实过程实现所策划的结果的能力;内部审核和日常的工作检查是对质量、环境、职业健康安全管理体系的各过程进行监视的最基本方法;各部室根据各自主管的各过程的特点,选择并采用适宜的方法,对过程进行监视和测量,施工管理部对施工过程、采购过程、施工机械设备管理过程等过程的监视测量及各项质量目标的完成情况,以确认各过程实现所策划结果的能力的程度;项目经理部应根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查;公司应对项目经理部的质量检查活动进行监控;当过程能力未能达到所策划结果时,各部室应采取适当的纠正和预防措施,并实施验证,以确保质量管理体系的有效性和产品的符合性;综合办公室负责监督各部室对质量、环境、职业健康安全管理体系的监视和测量工作;过程监视和测量应保持其监视和测量记录,由各部室分别填写<体系运行检查记录>。产品的监视和测量施工企业应按照规定策划并实施施工质量验收,应建立试验、检测管理制度,技术部负责制定<产品监视和测量控制程序>,并会同相关部室和项目经理部组织实施。进货检验与试验项目经理部材料保管员、质检员负责按照<产品监视和测量控制程序>中进货检验的要求对物资进行检验,项目经理部试验员进行取样试验,并严格遵守行业、地方建筑施工见证取样和试验制度的有关规定,材料员负责提供原始质量文件;钢材、水泥、混凝土、外加剂、焊条(焊剂)等有复试要求的重要物资(能够追溯)必须在复试合格后由项目经理部技术负责审批后方可投入使用,并做好标识和记录。施工过程检验和试验项目经理部在编制施工组织设计时,必须明确过程检验和试验项目以及相应的规范和标准,并负责落实;施工过程中,未经检验和试验或经检验和试验不合格又未修正的工序不得转入下道工序;随分项、分部的工程完成,各项目经理部的质检员做好详细的检验和试验,并保存记录。最终检验和试验所有工程在竣工或交付验收前,必须进行最终检验和试验,最终检验和试验不合格的不得交付验收,具体执行<产品监视和测量控制程序>。环境和职业健康安全绩效的监测和测量安全管理部负责建立并保持<环境和职业健康安全绩效测量和监测控制程序>,组织对公司具有或可能具有重大环境影响和风险的活动及其关键特性进行监测和测量;环境和职业健康安全检测和测量的主要内容包括:环境和职业健康安全方针、目标和指标的完成情况、运行控制程序的执行情况、环境和职业健康安全绩效等,公司还应对环境法律法规的符合性程度进行评价;监测和测量分为监测、监控和监督三种类型,具体执行<环境和职业健康安全绩效测量和监测控制程序>的相关规定;职业健康安全绩效的监测和测量分为主动性绩效测量,即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求;被动性绩效测量,即监视事故、疾病、事件和其它不良健康安全绩效的历史证据;应记录充分的监视和测量数据和结果,以便于后续纠正和预防措施的分析和实施;对于本公司无法自行监测和测量的环境和职业健康安全监测项目,可委托外部具有资质的环境和职业健康安全监测机构进行监测,安全管理部应保留监测记录;环境和职业健康安全监测设备和设施的使用、校准和维护执行<监视和测量设备管理控制程序>的有关规定。合规性评价为了定期评价公司对重要环境因素和不可承受的风险有关的法律法规和其它应遵守的需求的符合情况,为公司的管理体系持续性改进提供输入,公司将合规性评价的要求编入<合规性评价程序>综合办公室为该程序主要责任部室;公司管理者代表为本过程的主管领导,综合办公室负责合规性评价的策划、实施、组织各部室进行合规性评价;评价范围是公司识别并评审确认的公司确定的重要环境因素有关的列入公司<法律法规和其它要求总清单>的国家和地方的法律法规、部室规章、标准规范中的相应条款及其它要求;公司每年进行一次法律法规及其它要求的合规性评价,一般应在管理评审会议之前进行,并将评价结果输入管理评审。对与法律法规和其它要求不符合情况应采取措施,做出安排;综合办公室应将合规性评价结果形成<合规性评价报告>并负责保存。不合格品、不符合、事故事件的控制本公司建立并保持<不合格品控制程序>、<环境和职业健康安全不符合控制程序>、<事故事件调查和处理控制程序>、<纠正措施和预防措施控制程序>,及时识别、报告、处理不合格品、不符合项、事故和事件,并经过分析原因,提高识别能力,防止类似情况重复发生。不合格控制质量管理部负责制定<不合格品控制程序>,并由项目经理部实施,防止不合格物资进入施工过程,防止不合格工序未经处理而转入下道工序;项目经理部在物资验证、检验和试验中发现不合格品时,项目技术负责人组织对其采取标识、记录、评价、隔离和处理,并通知有关部室,记录处理结果;不合格品的评审和处理。项目经理部材料员负责对物资(发放到项目经理部的物资)中的不合格原材料做好详细记录,提供客观证据,并报告项目经理组织评审,必要时通知施工管理部、顾客和供方等有关各方以作协商处理;质检员负责对施工过程中的不合格工序做好详细记录,提供客观记录,并报告项目经理部技术负责人组织评审,必要时暂停施工,会同设计、甲方、监理和公司技术部、质量管理部确定处理方式和方法;不合格品的处理,根据不同程度分别进行评审,一般不合格由项目经理部负责实施,重大不合格由公司主管部室实施,处理方法有:进行返工,达到己规定要求;返修或不经过返修作为让步接收,降级改作它用;拒收或报废。需要顾客让步接收(使用或返修不合格品)时,项目经理部应向顾客或其代表提出书面让步申请,说明情况,征得同意后办理让步接收手续(记录不合格程度、返修情况、让步接收协议和接收标准,以说明不合格品的实际情况);返修或返工的工程(产品),应按照规定重新进行检验和试验并记录;对于已交付使用的工程在交付使用后发现不合格时,需组织采取相应的纠正的措施,必要时由经营部会同施工管理部和技术部、质量管理部、与顾客协商处理,满足顾客正当要求;各有关部室保存不合格品的记录,以及采取的任何措施的记录,包括批准的让步记录,建立质量事故责任追究制度。环境不符合的控制安全管理部为公司环境不合格控制的责任部室,各部室负责本部室(项目经理部)环境不符合的控制。环境不符合的范围监视与测量发现的不合格;相关方的投诉与抱怨;偏离法律法规和其它要求。对监视与测量发现的不符合及时做好记录,当偏离目标、指标时部室、项目经理部负责人应及时组织有关人员进行评审,针对性的采取纠正和预防措施;收到相关方的投诉和抱怨时,接收部室应将信息及时传递到责任部室,由责任部室组织有关人员及时处理,并填写相关记录;所制定的纠正措施应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应,并在实施前对其风险进行评价,以免带来更大的风险,安全管理部负责纠正措施实施效果的验证。职业健康安全事故、事件、不符合的控制安全管理部负责公司职业健康安全事故、事件、不符合的控制,负责相关纠正措施实施效果的验证,其它各部室负责本部室(项目经理部)事故、事件、不符合的控制;安全管理部参与对公司范围内发生的职业健康安全事故、事件的调查处理,具体执行<事故事件调查和处理控制程序>;职业健康安全不符合的范围:监视和测量中发现的不符合;相关方的合理抱怨;违规操作、职业病及其它来源等;不符合法律法规和其它要求。发生不符合的责任部室、项目经理部应负责一般不符合的调查,分析不符合产生的原因,重大不符合应由安全管理部负责调查,分析不符合产生的原因。针对不符合产生的原因,责任部室、项目经理部负责制订纠正措施并组织实施,安全管理部负责对纠正措施实施情况验证,具体执行<纠正措施和预防措施控制程序>。数据分析总则本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程中,规定了为正确评价管理水平所收集的信息及其来源、渠道、方法和职责,收集和分析适当的数据,以证实管理体系的适宜性和有效性,并评价在何处能够持续改进管理体系。这应包括来自监视和测量的结果以及其它有关来源的数据。收集的信息应包括:法律、法规、标准规范和规章制度等;工程建设相关方对工程质量和质量、环境、职业健康安全管理水平的评价;各管理层次工程管理情况及工程质量、环境、职业健康安全等的检查结果;公司对质量、环境、职业健康安全管理监督检查结果;同行业其它施工企业的经验教训;市场需求;质量回访和服务信息。数据分析应提供顾客满意与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势(包括采取预防措施的机会)、供方等方面的信息。质量管理部为公司数据分析的主要责任部室,并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。数据分析与工程质量有关的数据;与运行能力有关的数据;顾客满意度调查结果;环境绩效的数据;职业健康安全绩效数据。对数据做出分析和评价提供以下信息:顾客满意程度;工程和服务与产品要求的符合性;过程和工程产品的特性和趋势,包括采取预防措施的机会;供方工程的质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况;施工和服务质量达到要求的程度;与供应方、分包方合作的评价。数据的分析与结果处理为了证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性,并识别改进机会,公司各有关部室应收集和分析有关的数据;各相关部室负责总结应用统计技术进行数据分析的情况,提出改进措施;收集分析数据时,常见的方法有:抽样检测、排列图、调查表、因果图等,质量管理部负责总结分析公司数据收集情况,并明确管理体系改进的需求。改进持续改进为保证公