(新)药房药店医保工作自查整改报告(3篇)

(新)药房药店医保工作自查整改报告(3篇)按照XX市医疗保障局《关于开展2024年度定点零售药店医保服务专项自查自纠工作的通知》（X医保发〔2024〕12号）要求，XX大药房XX路店于2024年3月12日至3月20日，围绕医保服务协议落实、医保基金使用、医保药品管理、医保政策执行四大核心维度，对2023年1月1日至2024年2月29日期间的所有医保服务行为、刷卡记录、台账资料开展全量回溯自查，累计核查医保刷卡记录7.26万条、处方留存件4127份、药品进销存台账1.73万条、医保回款凭证26份，全面排查医保管理领域存在的风险漏洞，针对自查发现的问题逐一制定可落地、可追溯的整改措施，明确整改时限和责任到人，确保医保基金使用安全合规，切实维护参保人员的合法权益。一、自查工作组织实施情况本次自查由门店店长担任组长，牵头组建由执业药师、医保专员、资深收银员为核心成员的3人自查小组，结合医保服务协议条款和本次专项自查通知要求，细化制定包含8大项62小项的《门店医保自查清单》，具体覆盖医保凭证核验、刷卡数据上传、药品进销存匹配、处方管理、价格公示、限制用药管理、非医保物品管控、人员培训等全流程环节。自查采用交叉核验、逐笔核对的方式，避免自查流于形式，所有医保结算数据与药品台账、处方留存、刷卡凭证逐一匹配，共梳理出可疑记录127条，经逐一核实确认违规问题7大类21项，涉及违规金额合计12472.3元。二、自查发现的具体问题及成因分析1.医保身份核验不到位，存在非本人持卡购药未登记的情况。经核查，共有89条刷卡记录未按要求核验参保人身份，其中72条为家属代买慢性病药品未留存代买人身份证明及参保人授权凭证，17条为参保人持亲友医保凭证购买普通药品，店员未核验人证一致性直接刷卡结算，涉及金额合计3217.8元。问题成因主要为店员医保责任意识薄弱，片面认为周边熟客不会出现冒用情况，嫌核验流程繁琐刻意简化操作步骤，同时门店未建立明确的身份核验奖惩机制，店员执行规范的内生动力不足，核验要求未真正落地。2.药品进销存数据与医保刷卡记录不匹配，存在账实不符的问题。对2023年全年的医保药品进销存台账和医保刷卡记录逐品规比对发现，共有12个品规的医保药品存在台账销量与刷卡销量差异的问题，差异量合计89盒，涉及金额2142.5元：其中蒲地蓝消炎片台账显示销售89盒，医保刷卡记录显示销售97盒，多刷的8盒为顾客购买非医保的维生素E软胶囊时，店员串换成蒲地蓝消炎片刷卡结算；阿卡波糖片台账显示销售124盒，医保刷卡记录显示销售117盒，少刷的7盒为店员现金收款后未录入医保系统，直接计入现金台账，导致医保系统数据与实际库存不符。问题成因主要为门店未建立每日进销存数据核对机制，医保系统和门店ERP系统数据未实现实时同步，每月仅在医保回款时核对总金额，未逐品规核对明细，给串换项目、套取基金留下了操作漏洞。3.处方管理不规范，处方药刷卡留存资料不符合要求。经核查，共有127张处方药刷卡对应的留存处方不符合医保管理要求，其中73张处方无执业医师签章，32张处方开具时间超过7天有效期，16张处方用药剂量超过医保规定的1个月常用量，6张处方无执业药师审核签字，涉及金额合计1894.7元。问题成因主要为店员对处方管理的刚性要求掌握不牢，片面认为只要有纸质处方即可，忽略了签章、有效期、剂量等核心要求，同时执业药师审核处方流于形式，很多处方是事后补签，未在刷卡前完成实质审核，处方管理完全不符合医保监管要求。4.医保限制用药管理不到位，违规刷卡结算情况时有发生。本次自查共排查出限制用药违规刷卡记录42条，涉及金额1726.9元，其中31条为限慢性病使用的门冬胰岛素、替米沙坦等药品，刷卡时未留存参保人的慢性病证明材料，11条为限二线用药的头孢哌酮舒巴坦等药品，刷卡时未留存参保人使用一线药品无效的诊断证明。问题成因主要为店员对医保限制用药的范围和审核要求不熟悉，不知道哪些药品需要额外提供证明材料，同时门店未建立限制用药核验台账，未指定专人负责限制用药的审核，相关要求完全没有落实。5.医保服务公示不规范，政策宣传不到位。现场检查发现，门店的医保药品价格公示牌有7个品规的价格未及时更新，其中集采中选的硝苯地平控释片2023年10月降价后，公示价格仍为原来的32.8元/盒，实际刷卡价格为27.6元/盒，存在公示价格与实际价格不符的问题；门店未在醒目位置张贴医保服务协议要点、医保举报电话、门诊统筹报销政策，很多来购药的参保人不知道门诊统筹可以报销，2023年全年门店门诊统筹报销仅124人次，占医保刷卡总人次的2.1%，政策知晓率极低。问题成因主要为门店未指定专人负责公示内容的更新维护，药品价格调整后未同步更新公示牌，对医保政策宣传的重视程度严重不足，片面认为政策宣传是医保部门的工作，门店不需要主动告知参保人。6.刷卡数据上传不及时，存在数据漏传的情况。经核查，2023年共有6天的医保刷卡数据存在延迟上传的情况，其中2023年8月12日、13日两天的127条刷卡记录因为门店医保系统故障，延迟了3天才上传到医保局系统，还有2条刷卡记录因为店员操作失误没有上传，涉及金额合计1089.2元。问题成因主要为门店未建立医保系统日常维护机制，系统出现故障后未及时联系运维人员处理，也未手工记录刷卡数据，导致数据漏传、迟传，影响医保部门的基金核算和监管。7.人员医保培训不到位，政策掌握程度不足。本次自查对门店6名在岗员工进行了医保政策现场考核，考核合格率仅为50%，其中2名新入职的收银员完全不了解门诊统筹报销的流程和要求，1名店员不知道限制用药的管理规定，2023年全年门店仅组织了2次医保政策培训，且没有留存培训记录和考核成绩，培训完全流于形式。问题成因主要为门店管理层对医保培训的重视程度不足，片面认为只要会操作刷卡系统即可，未把医保政策培训纳入员工日常培训体系，新员工入职未设置医保政策考核的准入门槛，员工政策水平完全达不到医保服务的要求。三、整改措施及整改时限针对上述自查发现的问题，门店逐一制定了可落地、可追溯的整改措施，明确每一项问题的整改责任人和整改时限，确保所有问题清零：1.针对医保身份核验不到位的问题，立即建立双人核验制度，所有医保刷卡结算必须首先核验参保人身份：本人持卡购药的，核验电子医保凭证或实体社保卡与本人身份证一致性，采用人脸识别系统进行核验，人证一致方可刷卡；家属代买的，必须留存参保人身份证、代买人身份证复印件以及参保人签署的代买授权书，登记代买人联系方式后方可刷卡。同时制定《医保身份核验奖惩办法》，发现一次未按要求核验的，扣发涉事店员当月绩效200元，店长连带扣发100元，连续3个月无违规的，奖励店员和店长各500元，从制度层面倒逼核验要求落地。该项整改于2024年3月25日前完成，长期执行。2.针对进销存数据不匹配的问题，立即投入8000元升级门店信息系统，实现ERP系统与医保系统的实时数据对接，所有医保药品的入库、销售、库存数据实时同步到医保系统，每一笔刷卡结算自动对应药品进销存数据，出现数据不匹配的情况系统自动锁单，无法完成结算。建立每日数据核对机制，每天闭店后由医保专员核对当日所有医保药品的进销存数据和刷卡记录，逐品规核对，发现差异当天核实清楚，建立核对台账，签字确认后留存，从技术层面杜绝串换项目的操作空间。本次自查发现的违规串换金额2142.5元，于2024年3月22日前全额退回医保基金专用账户。该项整改于2024年3月31日前完成，长期执行。3.针对处方管理不规范的问题，立即修订《处方药医保结算管理细则》，所有处方药刷卡结算必须首先核验处方真实性，处方必须有执业医师签章、在7天有效期内、用药剂量不超过1个月常用量，经执业药师审核签字后方可刷卡结算，不符合要求的处方一律不得刷卡。建立处方留存台账，所有处方按月装订，留存期限不少于5年，每月由店长抽查不少于10%的留存处方，发现不符合要求的，扣发执业药师和涉事店员当月绩效各100元，情节严重的暂停执业药师的处方审核资格。本次自查发现的127张不符合要求的处方，于2024年3月25日前全部联系参保人补全资料，无法补全的对应的违规金额1894.7元于3月22日前退回医保基金账户。该项整改于2024年3月25日前完成，长期执行。4.针对限制用药管理不到位的问题，立即梳理所有医保限制用药的品规和要求，打印成彩色清单张贴在收银台和处方药柜旁，所有限制用药刷卡结算必须由医保专员核验对应的证明材料，慢性病用药需要留存慢性病本复印件，限二线用药需要留存医院的诊断证明，建立限制用药刷卡台账，逐笔登记参保人信息、证明材料、刷卡金额，每月由执业药师核对一次限制用药台账。组织所有员工开展限制用药管理专项培训，考核合格后方可上岗，发现一次未按要求核验的，扣发医保专员当月绩效300元。本次自查发现的违规金额1726.9元于3月22日前退回医保基金账户。该项整改于2024年3月25日前完成，长期执行。5.针对医保服务公示不规范的问题，立即指定医保专员为公示内容管理人，每周核对一次医保药品价格公示牌，药品价格调整的，24小时内更新公示价格，确保公示价格与实际刷卡价格一致。统一制作1.2米宽的医保服务公示栏，张贴医保服务协议要点、医保举报电话、门诊统筹报销政策、报销流程，在收银台摆放门诊统筹报销宣传折页，要求店员给每一位刷医保的参保人主动告知报销政策，引导符合条件的参保人享受报销待遇。该项整改于2024年3月22日前完成，长期执行。6.针对刷卡数据上传不及时的问题，立即建立医保系统日常维护机制，每周一由信息管理员对医保系统进行一次全面检查，发现故障立即联系运维人员，2小时内修复，系统故障期间的刷卡数据手工登记，系统恢复后12小时内完成补传。每月由医保专员核对上月所有刷卡数据的上传情况，确保没有漏传、迟传。本次自查发现的漏传数据对应的金额1089.2元于3月22日前退回医保基金账户。该项整改于2024年3月22日前完成，长期执行。7.针对人员培训不到位的问题，立即建立医保政策月度培训制度，每月组织2次全员医保政策培训，培训内容包括医保服务协议、报销政策、限制用药管理、处方管理、身份核验要求等，每次培训后进行闭卷考试，考试合格分数线为90分，不合格的待岗学习，直到考试合格后方可上岗，新员工入职必须通过医保政策考试才能独立上岗。所有培训记录、考核成绩留存归档，保存期限不少于3年，确保员工政策水平符合医保服务要求。该项整改于2024年3月31日前完成，长期执行。四、长效机制建设安排本次自查整改完成后，门店将建立医保管理长效机制，每月开展一次全覆盖自查，覆盖所有医保服务环节，每季度邀请医保部门的工作人员来店开展培训指导，主动接受医保部门的监督检查，设立医保违规举报奖励制度，员工举报违规行为奖励500-2000元，顾客举报属实的奖励1000-3000元，从制度、技术、人员三个层面筑牢医保基金监管防线，确保医保基金使用安全，切实维护参保人的合法权益，为参保人提供合规、优质的医保服务。第二篇为落实XX省医疗保障局《定点医药机构医保基金使用常态化监管实施方案》（X医保规〔2024〕3号）要求，XX连锁药房有限公司于2024年4月1日至4月15日组织下辖127家定点零售药店开展全覆盖医保工作自查整改，对2023年1月1日至2024年3月31日的所有医保服务行为、基金使用情况进行全量回溯核查，累计核查医保刷卡记录127.6万条、处方留存件3.2万份、进销存台账17.3万条、医保回款凭证421份，共排查出各类违规问题12大类147项，涉及违规金额27.6万元，针对所有问题逐一制定整改措施，明确责任主体和整改时限，确保所有问题整改到位，建立健全医保管理长效机制，坚决杜绝医保基金跑冒滴漏。一、自查工作组织情况本次自查由公司总经理担任组长，牵头成立由医保管理部、运营部、质控部、信息部、人力资源部负责人为核心成员的自查工作领导小组，结合医保监管要求和公司实际运营情况，细化制定包含12大项78小项的《连锁药店医保自查工作清单》，具体覆盖医保服务协议落实、刷卡结算管理、药品进销存管理、处方管理、限制用药管理、非医保物品管控、信息系统管理、人员培训、公示宣传、回款管理、投诉处理、内部监管等所有环节。自查采用门店自查、片区互查、总部抽查三级核查模式，门店自查覆盖率100%，片区互查覆盖率40%，总部抽查覆盖率30%，对可疑记录采用人工逐一核实的方式，累计核实可疑记录3200余条，确保自查不留死角、不走过场。二、自查发现的主要问题1.跨统筹区违规结算，部分门店为了业绩违规操作。经核查，共有3家未开通门诊统筹的门店，引导参保人到就近的已开通门诊统筹的门店刷卡结算，涉及刷卡记录127条，金额3.2万元；还有2家门店为异地参保人违规刷本地统筹账户结算，涉及记录42条，金额1.2万元，两类违规合计涉及金额4.4万元。问题成因主要是部分片区负责人业绩导向错误，把销售业绩放在医保合规前面，默许甚至引导门店违规操作，同时公司的医保结算系统没有设置跨店结算、异地参保人结算的预警机制，无法及时拦截违规操作，违规行为不能被及时发现。2.冒用医保凭证结算，身份核验要求落实不到位。全连锁共排查出非本人持卡购药未登记的记录217条，涉及金额1.2万元，其中90%以上是家属代买慢性病药品未留存代买人身份证明，还有17条是冒用他人医保凭证购买大额药品，涉及金额3200元。问题成因主要是部分门店店员合规意识薄弱，嫌核验流程麻烦，刻意简化操作，公司对身份核验的要求没有落实到日常考核中，店员执行规范的积极性不足，核验要求在很多门店流于形式。3.串换项目结算，套取医保基金。共排查出串换项目记录42条，涉及金额8700元，其中28条是把非医保的蛋白粉、保健品串换成医保范围内的感冒药、降糖药，14条是把非医保的医疗器械如护眼仪、血压计串换成医保范围内的医用耗材。问题成因主要是部分门店为了留住顾客，迎合参保人的不合理要求，同时公司的进销存系统和医保系统没有实时对接，无法自动识别串换项目，给违规操作留下了空间。4.限制用药违规结算，审核流程缺失。共排查出限制用药违规记录192条，涉及金额4.7万元，其中137条是限慢性病使用的药品，刷卡时未留存慢性病证明，55条是限适应症、限二线使用的药品，刷卡时未留存对应的诊断证明。问题成因主要是部分门店店员对限制用药的要求不熟悉，不知道需要提供什么证明材料，公司没有建立统一的限制用药审核流程，没有专门的人员负责限制用药的核验，相关要求没有落地。5.处方管理不规范，留存资料不符合要求。共排查出不符合要求的处方732张，涉及金额2.3万元，其中327张没有执业医师签章，189张超过7天有效期，124张用药剂量超过规定的1个月常用量，92张没有执业药师审核签字。问题成因主要是部分门店执业药师审核流于形式，很多处方是事后补签，公司对处方的抽查频率不足，每月仅抽查1%的处方，无法及时发现问题，处方管理完全不符合监管要求。6.信息系统对接不顺畅，数据不匹配。共有12家门店的医保系统和ERP系统数据不同步，差异率最高的达到11.2%，涉及差异金额1.7万元，主要是因为部分门店的系统版本过低，没有及时升级，数据无法实时同步。问题成因主要是公司对门店信息系统的更新维护不及时，没有统一要求所有门店使用最新版本的系统，也没有建立数据差异预警机制，数据差异不能被及时发现。7.医保公示和宣传不到位，参保人知晓率低。共有27家门店没有在醒目位置张贴医保服务承诺、举报电话，19家门店没有设置医保政策咨询台，全连锁参保人对门诊统筹报销政策的知晓率仅为32%，门诊统筹报销人次占医保刷卡总人次的比例仅为4.7%，政策宣传严重不到位。问题成因主要是公司没有制定统一的医保公示和宣传标准，各门店自行落实，很多门店重视程度不足，没有主动宣传医保政策，参保人政策知晓率极低。8.人员培训不到位，政策掌握不足。本次自查对全连锁1247名员工进行了医保政策考核，考核合格率仅为72%，新入职员工医保培训覆盖率仅为65%，2023年全年公司仅组织了4次全员医保培训，很多门店没有自行组织二次培训，培训效果极差。问题成因主要是公司对医保培训的重视程度不足，没有把医保政策培训纳入员工入职培训和日常考核体系，培训效果没有跟踪考核，员工政策水平完全达不到医保服务的要求。三、整改措施及进度安排针对上述自查发现的问题，公司逐一制定整改措施，明确责任部门和整改时限，确保所有问题清零：1.针对跨统筹区违规结算的问题，立即升级医保结算系统，设置跨店结算预警，未开通门诊统筹的门店无法生成门诊统筹结算单，异地参保人结算时系统自动识别参保地，只能按照异地就医政策结算，无法刷本地统筹账户，从技术层面杜绝跨统筹区违规结算的操作空间。对涉及违规的5家门店店长通报批评，扣发3个月绩效，片区负责人连带扣发2个月绩效，涉及的违规金额4.4万元于2024年4月20日前全额退回医保基金账户。该项整改由信息部、运营部牵头负责，于2024年4月25日前完成，长期执行。2.针对身份核验不到位的问题，立即在全连锁所有门店安装人脸识别核验系统，所有医保结算必须核验人证一致性，代买的必须留存双方身份证复印件和授权书，登记联系方式。制定《医保身份核验考核办法》，发现一次未按要求核验的，扣发涉事店员200元，店长连带扣发100元，连续3个月无违规的，奖励500元，从制度层面倒逼核验要求落地。涉及的违规金额1.2万元于4月20日前退回医保基金账户。该项整改由医保管理部、人力资源部牵头负责，于2024年4月30日前完成，长期执行。3.针对串换项目结算的问题，立即投入230万元升级全连锁的信息系统，实现ERP系统和医保系统实时对接，每一笔结算自动对应药品的医保属性，非医保药品无法纳入医保结算，系统自动拦截串换项目的操作，从技术层面杜绝串换项目的可能。对涉及串换的4家门店停业整顿3天，涉事店员解除劳动合同，店长扣除半年绩效，涉及的违规金额8700元于4月20日前退回医保基金账户。该项整改由信息部、质控部牵头负责，于2024年5月31日前完成，长期执行。4.针对限制用药违规结算的问题，立即梳理全连锁所有医保限制用药的品规和要求，上传到信息系统，限制用药结算时系统自动弹出提示，要求上传对应的证明材料，没有上传的无法完成结算。建立限制用药审核台账，全连锁所有限制用药的结算记录由总部医保管理部逐笔审核，发现违规的直接追溯到门店和个人。组织全连锁员工开展限制用药管理专项培训，考核合格后方可上岗。涉及的违规金额4.7万元于4月20日前退回医保基金账户。该项整改由医保管理部、人力资源部牵头负责，于2024年4月30日前完成，长期执行。5.针对处方管理不规范的问题，立即修订《处方药结算管理细则》，所有处方必须符合要求，经执业药师审核签字后方可结算，处方按月装订留存，保存期限不少于5年。总部每月抽查不少于10%的留存处方，发现不符合要求的，扣发执业药师和店长当月绩效各200元，情节严重的取消执业药师的处方审核资格。涉及的违规金额2.3万元于4月20日前退回医保基金账户。该项整改由质控部、医保管理部牵头负责，于2024年4月25日前完成，长期执行。6.针对信息系统对接不顺畅的问题，立即对全连锁所有门店的系统进行升级，统一使用最新版本的系统，实现进销存数据和医保数据实时同步，建立数据差异预警机制，数据差异率超过0.1%的系统自动预警，总部信息部24小时内核实处理。涉及的差异金额1.7万元于4月20日前退回医保基金账户。该项整改由信息部牵头负责，于2024年5月31日前完成，长期执行。7.针对医保公示和宣传不到位的问题，立即制定统一的医保公示和宣传标准，所有门店必须在醒目位置张贴医保服务承诺、举报电话、报销政策，设置医保政策咨询台，配备专职医保专员，收银台摆放宣传折页，店员主动告知参保人医保政策。总部每月检查各门店的公示和宣传情况，不符合要求的扣发店长当月绩效100元。该项整改由运营部、医保管理部牵头负责，于2024年4月25日前完成，长期执行。8.针对人员培训不到位的问题，立即建立医保政策月度培训制度，总部每月组织一次全员线上培训，每季度组织一次线下培训，每次培训后进行闭卷考试，考试不合格的待岗学习，新员工入职必须通过医保政策考试才能上岗。所有培训记录和考核成绩留存归档，保存期限不少于3年，确保员工政策水平符合医保服务要求。该项整改由人力资源部、医保管理部牵头负责，于2024年4月30日前完成，长期执行。四、长效机制建设安排本次自查整改完成后，公司将建立常态化医保监管机制，总部每月抽查不少于20%的门店，每季度全覆盖检查一次，建立医保违规举报奖励制度，员工举报违规行为奖励500-2000元，顾客举报属实的奖励1000-5000元，每半年开展一次全量自查，主动配合医保部门的检查，从制度、技术、人员三个层面筑牢医保基金监管防线，确保医保基金使用安全，切实维护参保人的合法权益，为参保人提供合规、优质的医保服务。第三篇根据XX区医疗保障局《关于2024年上半年医保基金监管飞行检查发现问题举一反三开展自查整改的通知》（X区医保发〔2024〕18号）要求，XX便民大药房于2024年5月6日至5月10日开展全维度医保工作自查，对2023年6月1日至2024年4月30日的医保服务全流程、基金使用全环节进行逐一核查，累计核查医保刷卡记录4.2万条、处方留存件3120份、药品进销存台账2100条、医保回款凭证11份，共排查出违规问题6大类37项，涉及违规金额12442元，针对所有问题制定了针对性的整改措施，确保全部整改到位，严格落实医保服务协议要求，切实保障医保基金安全。一、自查工作开展情况本次自查由药房负责人担任组长，组建由执业药师、医保专员为成员的2人自查小组，对照本次飞行检查通报的10类共性问题，结合医保服务协议条款，逐一对照核查所有医保服务记录，对可疑记录采用调取监控、联系参保人核实的方式逐一确认，累计核实可疑记录217条，确保自查不走过场、不留死角，真实反映药房医保管理存在的问题。二、自查发现的具体问题1.门诊统筹报销不规范，拆分刷卡规避限额。共排查出17条拆分刷卡记录，涉及金额3200元，主要是参保人单次购药超过门诊统筹月度报销限额，店员将一次购药拆成2次刷卡，分别计入不同的结算周期，规避限额要求。问题成因主要是店员为了留住顾客，迎合参保人的不合理要求，对门诊统筹的政策要求理解不到位，片面认为拆分刷卡不属于违规行为，没有意识到该行为违反了医保基金监管要求。2.非医保物品纳入医保结算，串换项目套取基金。共排查出23条串换记录，涉及金额1800元，其中15条是将非医保的医用面膜串换成医保的医用敷料，8条是将非医保的进口钙片串换成医保的国产钙片。问题成因主要是药房负责人合规意识薄弱，片面认为只要结算金额和实际销售金额对得上即可，没有意识到串换项目属于套取基金的违规行为，同时药房没有安装进销存和医保系统对接的功能，无法自动拦截串换操作，给违规行为留下了空间。3.购药量超标，违反医保用药规定。共排查出41条超量购药记录，涉及金额2700元，主要是给慢性病患者一次开具3个月的用药量，超过了医保规定的最长1个月的常用量，还有部分参保人一次购买20盒感冒灵颗粒，超过了普通药品7天的用量。问题成因主要是店员对医保用药量的规定不熟悉，片面认为慢性病患者长期用药，多开点可以减少患者跑药店的次数，没有严格执行医保的用量要求，对超量购药的违规性质认识不足。4.医保身份核验不严，代买登记缺失。共排查出89条代买记录未留存代买人身份证明和授权书，涉及金额2100元，主要是周边熟客代买药品，店员和顾客互相熟悉，不好意思要求提供证明材料，直接刷卡结算。问题成因主要是药房服务的群体以周边社区居民为主，店员和顾客大多认识，碍于情面简化了核验流程，对身份核验的刚性要求认识不足，没有意识到未按要求核验可能导致医保基金被冒用的风险。5.价格公示不规范，实际售价与公示价格不符。现场检查发现，有3个品规的医保药品实际售价高于公示价格，其中硝苯地平控释片公示价格为27.8元/盒，实际刷卡价格为29.8元/盒，涉及12位顾客，多收金额24元。问题成因主要是药房没有指定专人负责价格公示的更新，药品调价后没有同步更新公示牌，也没有定期核对价格，导致公示价格和实际价格不符，侵害了参保人的知情权。6.执业药师不在岗违规销售处方药。共排查出32条处方药刷卡记录是在执业药师不在岗的时候结算的，涉及金额2618元，主要是执业药师请假的时候，店员自行销售处方药，没有经过执业药师审核。问题成因主要是药房只有1名执业药师，请假的时候没有安排其他执业药师代班，店员对处方药销售的要求不重视，片面认为只要有处方就行，不需要执业药师审核，违反了处方药销售的管理规定。三、整改措施及整改时限针对上述自查发现的问题，药房逐一制定整改措施，明确责任人和整改时限，确保所有问题清零：1.针对门诊统筹拆分刷卡的问题，立即升级医保结算系统，设置超限额预警，参保人单次购药超过月度限额的，系统自动弹出提示，无法拆分结算，店员主动告知参保人限额要求，引导参保人下次购药再结算。组织所有员工学习门诊统筹的政策要求，明确拆分刷卡属于违规行为，发现一次扣发涉事店员当月绩效200元。涉及的违规金额3200元于2024年5月12日前全额退回医保基金账户。该项整改于2024年5月15日前完成，长期执