AQ3062-2025《精细化工企业安全管理规范》专项检查表

《精细化工企业安全管理规范》（AQ3062-2025）专项检查表编号：SLH883-84E-029-专2NO: 序号检查项目检查内容检查依据符合性判定不符合描述检查说明一、总体要求项目合规性建设项目是否符合国家和当地化工产业发展规划及安全准入条件AQ3062-2025第4.1条□符合□不符合□不涉及1.要求建设项目需符合国家和地方规划及安全准入条件，确保选址和工艺合法性；2.需补充规划文件或调整项目方案（安全条件审查意见等）3.不符合时需在30日内提交省级应急管理部门出具的合规性评估报告工艺技术选择是否优先选用连续化、低危险性、温和条件、易自动化控制的工艺技术AQ3062-2025第4.2条□符合□不符合□不涉及1.强调本质安全原则，优先采用连续化、低风险工艺（如微通道反应），需检查工艺技术来源及安全性；2.优化工艺技术路线，采用本质安全原则。物料危险性识别是否全面识别原料、辅料、中间产物等物料的危险性并建立化学品相容性矩阵AQ3062-2025第4.3条□符合□不符合□不涉及要求全面识别物料危险性并建立相容性矩阵，需核查化学品安全数据及矩阵文件；2.补充物料危险性数据，完善相容性矩阵。自动化与智能化是否应用智能视频监控、物联网等技术提升工艺操作和现场安全AQ3062-2025第4.4条□符合□不符合□不涉及1.明确需应用智能监控、物联网技术，检查自动化控制系统覆盖率；2.增加自动化控制设备或智能化系统。数字化交付涉及重大危险源或高危工艺的装置是否实现数字化交付及信息化管理AQ3062-2025第4.5条□符合□不符合□不涉及1.要求重大危险源或高危工艺装置需数字化交付，需验证信息化系统功能；2.开展数字化设计，建立安全风险数字化管控系统。中试与工业化试验管理是否在生产装置上进行中试或工业化试验AQ3062-2025第4.6条□符合□不符合□不涉及1.禁止在生产装置进行中试，需确认试验区域独立性；2.如违规，立即停止违规试验，调整试验区域至独立区域。高危工艺风险管控是否符合附录A中高危工艺（如硝化、加氢、烷基化等）的安全风险管控要求AQ3062-2025第4.7条□符合□不符合□不涉及1.对硝化、氯化等工艺提出具体安全要求，需逐项核对2.参照附录A.1、A.7、A.11条款补充安全措施。 二、工艺要求1.工艺技术来源工艺技术来源明确性确认建设项目是否具有明确的工艺技术来源，是否选用先进、安全、成熟的工艺技术及装备AQ3062-2025第5.1.1条□符合□不符合□不涉及需核查工艺技术来源文件（如技术转让合同、开发报告等），确认其先进性、安全性及成熟度自主/转让工艺验证若采用自主开发或转让的新工艺，是否完成小试、中试及工业化试验（规模相当可合并）AQ3062-2025第5.1.2条□符合□不符合□不涉及需提供小试、中试及工业化试验的完整报告，若规模相当需说明合并依据。国内外技术对比分析引进或转让的工艺技术是否进行技术先进性、安全性能对比分析，确保符合国内安全要求AQ3062-2025第5.1.3(a）条□符合□不符合□不涉及需审查技术对比分析报告、工艺转让方提供的文件清单及安全控制技术配套证明。工艺技术文件完整性工艺转让方是否提供设计基础、工艺说明、设备清单、控制参数及过程危险性分析报告AQ3062-2025第5.1.3(b）条□符合□不符合□不涉及安全控制技术配套性是否避免仅引进生产设备而未配套引进安全控制技术。AQ3062-2025第5.1.3(c）条□符合□不符合□不涉及1.需审查技术对比分析报告、工艺转让方提供的文件清单及安全控制技术配套证明；2.对安全控制技术缺失的情况，需补充引进或重新设计安全措施；3.若未提供完整文件或未完成试验/论证，需限期补充或暂停项目推进。首次工艺可靠性论证若使用国内首次的化工工艺技术，是否完成安全可靠性论证。AQ3062-2025第5.1.4条□符合□不符合□不涉及4.需提交安全可靠性论证报告，包括反应安全风险评估、HAZOP分析等。2.工艺安全物料热稳定性评估是否对所有涉及的原料、辅料、中间产物、产品及蒸馏后处理物料进行热稳定性测试，获取热分解起始温度、分解热等数据，并制定安全风险管控措施。AQ3062-2025第5.2.1条□符合□不符合□不涉及1.查阅热稳定性测试报告及管控措施文件；2.文件审查：包括测试报告、评估报告、操作规程、设计文件等。反应安全风险评估是否对以下情形开展反应安全风险评估：a）国内首次工业化的新工艺、新配方；b）涉及重点监管危险化工工艺或金属有机物合成反应；c）因工艺原因发生过事故的工艺。AQ3062-2025第5.2.2条□符合□不符合□不涉及1.查阅反应安全风险评估报告及测试记录；2.文件审查：包括测试报告、评估报告、操作规程、设计文件等。高危工艺全流程评估涉及高危工艺的生产装置是否完成全流程反应安全风险评估（涵盖原料预处理、分步反应、产品分离、精制等环节）AQ3062-2025第5.2.3条□符合□不符合□不涉及1.查阅全流程评估报告及工艺流程图；2.文件审查：包括测试报告、评估报告、操作规程、设计文件等。高危工艺安全措施工艺危险度3级及以上的高危工艺：a）是否采用微通道、管式反应器等新技术；b）未采用新技术时，是否采取防爆建构筑物等风险削减措施并完成安全可靠性论证。AQ3062-2025第5.2.4条□符合□不符合□不涉及现场检查设备类型及防爆设施，查阅论证报告；2.文件审查：包括测试报告、评估报告、操作规程、设计文件等；3.现场验证：检查设备选型、防爆设施、联锁装置等实际应用情况。过程危险性分析（PHA）是否在基础设计阶段采用HAZOP、LOPA等方法开展过程危险性分析，是否包含：a）化学品相容性矩阵及热稳定性数据；b）操作偏差（如加料失控、搅拌停机、冷媒中断）的异常工况；c）全工艺流程及公用工程（供热、供气）的覆盖；d）事故后重新分析。 AQ3062-2025第5.2.5条□符合□不符合□不涉及1.查阅HAZOP/LOPA分析报告及设计文件（需包含仪表气中断、冷却水断流等公用工程故障场景）；2.文件审查：包括测试报告、评估报告、操作规程、设计文件等。安全风险辨识方法是否对非“两重点一重大”装置采用SCL、JHA、FMEA或HAZOP等方法进行安全风险辨识。AQ3062-2025第5.2.6条□符合□不符合□不涉及1.查阅安全风险辨识报告及方法选择记录；2.文件审查：包括测试报告、评估报告、操作规程、设计文件等。安全措施落实是否落实反应安全风险评估和过程危险性分析提出的建议，包括：a）安全设施设计完善；b）安全管控措施补充；c）操作规程修订。AQ3062-2025第5.2.7条□符合□不符合□不涉及1.现场检查设施、查阅操作规程及修订记录；2.现场验证：检查设备选型、防爆设施、联锁装置等实际应用情况。三、规划布局与总图布置厂址选择厂址选址是否结合风向、地形等自然条件，合理规划布局，符合GB50016、GB50187、GB50489、GB51283、GB55037等标准。AQ3062-2025第6.1条、6.2条及GB50016-2014（2018版）中设备布局需调整以满足风向的要求。□符合□不符合□不涉及未考虑主导风向或地形因素重新评估厂址选址，确保符合标准要求。个人与社会风险个人风险是否满足GB36894基准，社会风险是否未进入不可接受区。AQ3062-2025第6.3条□符合□不符合□不涉及1.如有风险超基准，需要重新计算风险，优化防护距离或工艺参数；2.若风险超基准，需通过HAZOP分析优化工艺参数或扩大防护距离。3.重点核查：危险化学品储存区与人员密集区的安全距离（GB36894）总平面布置是否按功能分区集中布置，工艺设施、罐组、建构筑物间的防火间距是否符合GB50016、GB51283等标准。AQ3062-2025第6.4条□符合□不符合□不涉及如有防火间距不足，需要重新规划布局，调整间距至合规范围。办公与生产区隔离办公管理区与生产区是否用围栏隔离，并设置智能化二道门或门禁系统。AQ3062-2025第6.5条□符合□不符合□不涉及1.如未设置隔离或门禁，则需要增设围栏及门禁系统，确保人员管控。2.参考变更管理。中试装置设置中试装置是否独立设置，与生产装置不在同一建构筑物，且处于独立防火分区。中试装置与生产区防火间距≥30米（按GB50160表4.2.5）AQ3062-2025第6.6条□符合□不符合□不涉及1.如中试装置未独立设置，需要将中试装置移至独立区域，增设防火分隔设施；2.重点核查：中试装置与生产装置的物理隔离四、设计要求1.设计基础设计单位资质确认设计单位是否具备国家规定的资质：涉及"两重点一重大"或高危工艺的项目，设计单位是否具有工程设计综合资质或化工石化医药行业/专业甲级资质。AQ3062-2025第7.1.1条□符合□不符合□不涉及设计单位资质说明：涉及"两重点一重大"或高危工艺的建设项目，设计单位须具备甲级资质，确保设计符合安全规范。工艺技术资料提供企业是否向设计单位提供了以下资料：工艺技术来源证明；反应安全风险评估报告；完整的工艺设计包（含工艺流程图、操作参数、物料平衡、设备选型、安全措施等）。AQ3062-2025第7.1.2条□符合□不符合□不涉及工艺技术资料提供：企业需向设计单位提供完整的工艺技术资料，包括反应安全风险评估报告和工艺设计包，以确保设计基础的完整性。工艺设计包完整性工艺设计包是否包含以下内容：工艺流程说明及流程图；物料规格与能量平衡数据；设备选型及管道选材要求；自动化控制与安全泄放设施数据；操作规程及过程危险性分析结果。AQ3062-2025第7.1.2条□符合□不符合□不涉及工艺设计包完整性：工艺设计包需包含工艺流程、操作参数、设备选型等关键信息，确保设计覆盖所有安全要素。设计依据充分性设计是否基于：工艺设计包资料；反应安全风险评估结果；国内首次使用工艺时，是否考虑了放大热力学和动力学分析结果。AQ3062-2025第7.1.3条□符合□不符合□不涉及设计依据充分性：设计需结合反应安全风险评估结果，特别是国内首次使用工艺时，需考虑放大分析结果，确保工艺安全可控。2.工艺设施2.1反应单元在线监测与联锁设施反应釜是否设置温度、压力、搅拌电机电流（循环泵电流）、加料流量、冷（热）媒流量的远传记录、超限报警装置，并配备安全联锁、紧急切断、紧急泄放设施。AQ3062-2025第7.2.1.1、7.4.1.3条□符合□不符合□不涉及查设计图纸、现场设备及联锁逻辑图。加料速度控制放热易失控反应是否采用自动加料系统，且是否采取至少两种固定不可超调的限流措施（如限流孔板、调节阀物理限位）AQ3062-2025第7.2.1.2条□符合□不符合□不涉及查加料系统设计文件及现场设备。自燃液体供料间自燃液体供料间是否设置防火隔墙（无门窗洞口）、耐火极限≥1.5h楼板，并配置防泄漏、紧急切断、火焰探测及灭火设施。AQ3062-2025第7.2.1.3条□符合□不符合□不涉及现场检查隔墙结构及消防设施。辅料加料局部排风催化剂、添加剂等小剂量辅料加料口附近是否设置局部排风设施，并符合防爆要求。AQ3062-2025第7.2.1.4条□符合□不符合□不涉及检查排风系统设计及防爆设备选型。物料循环泵配置外循环冷却系统是否配备电机启停指示、电流远传监控，并设置自动切换的备用泵或紧急冷却系统。AQ3062-2025第7.2.1.5条□符合□不符合□不涉及查泵组设计及控制逻辑，现场测试切换功能。设备复用限制高危工艺反应釜是否用于蒸馏、结晶等其他用途。AQ3062-2025第7.2.1.6条□符合□不符合□不涉及核对设备设计用途及操作规程。冷媒安全性反应介质遇水反应剧烈时，是否避免使用水/水蒸气作为冷媒或采取防接触措施。。AQ3062-2025第7.2.1.7条□符合□不符合□不涉及查冷媒选型及防护措施记录防窜压措施高压设备是否设置压力监测报警、安全联锁、紧急切断及泄放设施防止高压窜低压。AQ3062-2025第7.2.1.8条□符合□不符合□不涉及检查压力监测系统及联锁装置。低温介质风险液氮等冷媒是否评估骤冷脆变风险，选择适用材料。AQ3062-2025第7.2.1.9条□符合□不符合□不涉及查材料选型报告及低温介质风险评估。机械密封类型搅拌器机械密封是否符合GB/T33509，易燃/易爆/急性毒性类别1-2物料是否采用双端面密封或磁力搅拌。AQ3062-2025第7.2.1.10条□符合□不符合□不涉及核对密封型式及标准符合性。安全泄放装置顶部压力＞0.1MPa的反应设备是否设置安全泄放装置，泄放路径是否引至安全地点（如距离人员密集区≥100米）。AQ3062-2025第7.2.1.11条□符合□不符合□不涉及1.检查泄放装置选型及泄放路径设计。2.安全地点需符合GB/T37243中人员暴露风险≤1×10⁻⁵/年"泄压排放方式涉及有毒气体设备是否密闭泄压，可燃气体是否排至火炬或安全地点。AQ3062-2025第7.2.1.12条□符合□不符合□不涉及1.查泄压系统设计及排放路径。2.泄压气体需接入尾气处理系统（如RTO或碱洗塔）。3.有毒气体泄放需接入尾气处理系统并符合GB37824标准。安装安全阀1.涉及黏性胶状物、固体物料和易凝固、易结晶物料的反应设备安装安全阀时，是否在安全阀入口侧串联安装爆破片，或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。2.涉及金属腐蚀物和急性毒性属于类别1、类别2介质的反应设备安装安全阀时，是否在安全阀入口侧串联安装爆破片。3.安全阀和爆破片串联式安装时，是否在爆破片与安全阀之间设置放空阀、压力表（或压力开关）等。AQ3062-2025第7.2.1.13条□符合□不符合□不涉及1.检查现场反应设备安装安全阀、串联式安全阀和爆破片之间设置的放空阀、压力表（或压力开关）；2.检查操作规程、SDS等资料核实是否有黏性胶状物、固体物料和易凝固、易结晶物料以及金属腐蚀物和急性毒性属于类别1、类别2介质。3.放空阀公称通径按最大泄放量计算，且≥安全阀流通面积的1.2倍。2.2分离、干燥、包装单元分离单元设备1.是否优先选用过滤、淋洗、干燥一体化设备。2.是否避免使用敞开式真空抽滤设备及敞开式离心分离机。3.涉及易燃易爆、有毒物料的离心机，是否设置惰性气体保护和在线氧含量检测联锁AQ3062-2025第7.2.2.1条□符合□不符合□不涉及1现场如未使用一体化设备或使用敞开式真空抽滤设备，则需要更换为密闭一体化设备，避免敞开式真空抽滤；2.现场如存在敞开式设备则需要改用密闭设备并加装惰性气体保护；3.如未配置惰性气体或氧含量检测，则需要安装惰性气体保护系统及氧含量检测报警联锁分离作业场所是否设置通风系统及氧含量检测联锁AQ3062-2025第7.2.2.2条□符合□不符合□不涉及分离作业场所通风或联锁缺失，则完善通风系统并配置氧含量检测联锁蒸馏（精馏）设备1.蒸馏（精馏）设备是否设置温度、压力远传监测及超限报警2.加压蒸馏设备是否配置超压泄放及处置设施AQ3062-2025第7.2.2.3条□符合□不符合□不涉及1.监测或报警缺失 安装远传监测装置并设置报警联锁；2.加压蒸馏设备泄放设施不完善，增加泄放装置并确保泄放路径安全蒸馏（精馏）设备热媒温度超过物料TD24时，是否设置紧急冷却或泄放设施AQ3062-2025第7.2.2.4条□符合□不符合□不涉及未采取安全措施 安装紧急冷却系统或泄放设施蒸馏（精馏）脱溶剂设备是否配备两套独立温度测量仪表（至少一套远传）及液位高限联锁AQ3062-2025第7.2.2.5条□符合□不符合□不涉及仪表数量或功能不足 补充温度仪表并确保液位联锁功能减压蒸馏或干燥设备减压蒸馏或干燥设备是否设置惰性气体破真空AQ3062-2025第7.2.2.6条□符合□不符合□不涉及未设置惰性气体破真空，则安装惰性气体破真空系统结晶设备涉及最高操作温度高于或等于易燃易爆介质闪点的结晶设备，是否设置惰性气体保护。AQ3062-2025第7.2.2.7条□符合□不符合□不涉及未设置惰性气体保护，则需要设置惰性气体保护干燥单元涉及可燃、有毒气体的干燥设备是否设置温度、压力检测及联锁AQ3062-2025第7.2.2.8条□符合□不符合□不涉及检测或联锁缺失，则需要安装监测装置并设置联锁控制干燥单元可能散发可燃有毒气体（蒸气）的介质干燥时，是否使用密闭式干燥设备，是否使用电热、远红外或明火加热易燃介质AQ3062-2025第7.2.2.9条□符合□不符合□不涉及存在违规加热方式，则需要更换为安全加热方式（如蒸汽或导热油）干燥单元含有有机溶剂的介质干燥系统是否控制氧含量或可燃气体浓度低于爆炸下限25%AQ3062-2025第7.2.2.10条□符合□不符合□不涉及浓度超标或未监测，则应安装氧含量或可燃气体浓度监测系统非均相分离操作涉及易燃易爆或操作温度超过闪点的介质非均相操作时是否采用惰性气体惰化并控制氧含量AQ3062-2025第7.2.2.11条□符合□不符合□不涉及未惰化或氧含量超标，则实施惰化处理并监测氧含量 自动化包装设施1.涉及危险化学品包装，是否优先使用自动化包装设施；2.产生扬尘的固体包装是否利用吸尘罩补集粉尘并除尘设备分离处理；3.可燃性粉尘的除尘设备是否符合GB15577防爆要求。AQ3062-2025第7.2.2.12条□符合□不符合□不涉及1.涉及危险化学品包装，应优先使用自动化包装设施；2.未配置防尘设施则安装吸尘罩及防爆除尘系统。2.3储存单元储存设施合规性储存设施（仓库、储罐、堆棚等）是否符合GB51283、GB50016、GB50351等标准要求AQ3062-2025第7.2.3.1条□符合□不符合□不涉及未明确标注合规标准/未提供验收证明，应补充合规性文件或按标准整改氧化性液体储罐管理1.氧化性类别1液体储罐是否设置独立罐组。2.金属腐蚀物液体储罐是否配备应急罐或防腐防渗措施。AQ3062-2025第7.2.3.2条□符合□不符合□不涉及罐组未独立/防腐措施缺失，则应重新规划罐组布局，增设应急罐或防腐层埋地储罐安全埋地储罐是否采取抗上浮、防腐、防渗措施，并设置应急收集设施AQ3062-2025第7.2.3.2条□符合□不符合□不涉及埋地储罐未采取抗上浮措施或无应急收集，应加固基础，增设防渗层及收集池易燃液体储罐安全甲、乙类易燃液体储罐尾气收集管是否安装阻爆轰型阻火器及超压保护设施（如呼吸阀、液封）AQ3062-2025第7.2.3.3条□符合□不符合□不涉及检查如发现缺少阻火器或超压保护装置，应安装阻爆轰型阻火器及压力联锁阀多储罐尾气连通安全多储罐尾气连通时是否进行安全风险辨识，是否采取分类收集、防静电、防泄漏等措施AQ3062-2025第7.2.3.4条□符合□不符合□不涉及未进行风险分析/未设置防泄漏设施，应开展风险评估，增设隔离或监测装置有毒气体储存防护液氯及急性毒性类别1气体的储存、装卸设施是否设置密闭结构、有毒气体检测报警及吸收处理装置AQ3062-2025第7.2.3.5条□符合□不符合□不涉及设施非密闭/未配置吸收系统，改造为密闭空间，加装吸收装置爆炸物仓库监测爆炸物、自反应物质仓库是否安装红外热成像、温度/湿度在线监测及报警设备AQ3062-2025第7.2.3.6条□符合□不符合□不涉及缺少监测或报警设备，应安装在线监测系统并联网报警2.4输送单元挥发性液体装卸系统1.挥发性液体物料装卸是否采用密闭系统（如平衡管或惰性气体保护）2.甲B、乙A类可燃液体是否禁止使用真空或压缩空气压送。3.是否设置紧急切断、泄压设施及泄漏应急收集系统？AQ3062-2025第7.2.4.1、7.2.4.7条□符合□不符合□不涉及1现场查看装卸设备及管道连接方式，核查设计文件。2.挥发性液体易挥发形成可燃气体或有毒气体，密闭系统可防止泄漏，避免形成爆炸性环境。3.甲B、乙A类液体压送时，真空或压缩空气可能引发静电或泄漏风险。供料间设置1.厂房内单品种桶装易燃、有毒液体日用量超过1吨时，是否设置供料间。2.供料间是否采用无门窗洞口的防火隔墙与厂房分隔，耐火等级是否达标。3.供料间是否配置防泄漏、防渗、静电接地、通风及GDS系统。AQ3062-2025第7.2.4.2条□符合□不符合□不涉及1.现场测量物料存放量，核查隔墙结构及安全设施。2.供料间集中存放可减少厂房内危险物料量，防火隔墙防止火灾扩散，防泄漏和监测设施降低事故风险。管道材质要求可燃介质及急性毒性类别1/2物料的输送是否禁止使用非金属管道？是否符合静电导除要求？AQ3062-2025第7.2.4.3条□符合□不符合□不涉及1.可燃介质管道是否符合静电导除要求（如接地）。2.检查管道材质证明，测试静电导除系统连续性。泵选型与监控涉及急性毒性类别1/2、甲A类或高温介质的泵是否采用双端面机械密封、干气密封或无轴封泵（如屏蔽泵、隔膜泵）AQ3062-2025第7.2.4.4条□符合□不符合□不涉及1.高风险介质泄漏可能导致中毒或火灾，无轴封泵可减少泄漏点，双端面密封增强安全性。2.核查泵选型资料及密封结构。泵监控与应急措施高风险泵是否配置振动、电流/轴承温度远传监控及远程急停功能。泵区是否安装GDS和视频监控系统。AQ3062-2025第7.2.4.5条1.现场测试监控系统功能，核查视频覆盖范围。2.实时监控可及时发现异常，远程急停和视频监控便于事故应急响应。禁忌物料气力输送禁用具有爆炸危险的惰性气体保护物料是否禁止使用气力输送系统。AQ3062-2025第7.2.4.6条□符合□不符合□不涉及1.核查物料性质及输送方式。2.惰性气体无法完全消除爆炸风险时，气力输送可能因摩擦或静电引发事故。自燃性/高毒性管道设计自燃性或急性毒性类别1/2介质的金属管道是否采用焊接连接。气体/液化气体管道是否采用夹套管（抽真空或充惰性气体）。AQ3062-2025第7.2.4.7条□符合□不符合□不涉及1.检查管道连接方式及夹套设计文件。2.焊接减少泄漏点，夹套管防止外部环境影响或内部泄漏扩散。厂际输送管道路径急性毒性类别1/2气体、液化气体的厂际输送管道是否避免穿越公共区域。AQ3062-2025第7.2.4.8条□符合□不符合□不涉及1.核查管道路由图及现场路径。2.穿越公共区域可能增加泄漏时的人员暴露风险，需避开人群密集区。2.5共线设施共线设施管理共线设施是否评估设备兼容性、自动切换程序及防窜压措施？AQ3062-2025第7.2.5.1、7.2.5.2条□符合□不符合□不涉及3.厂房（装置）内布置设备布置合理性1.生产设备是否按生产流程顺序集中布置，避免因温降、压降导致结焦、堵塞或副反应。2.设备因流程过远导致温降、压降不符合工艺控制要求时，相关设备是否靠近布置。AQ3062-2025第7.3.1条□符合□不符合□不涉及设备布置要求按生产流程顺序集中布置设备，避免因温降、压降导致工艺异常控制室位置要求1.控制室、交接班室是否布置在涉及爆炸危险性化学品的厂房（装置）内？2.控制室、交接班室是否布置在甲、乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的装置区内？3.若必须布置，是否按GB/T50779进行抗爆设计？AQ3062-2025第7.3.2、7.3.3条□符合□不符合□不涉及控制室要求，明确控制室不得布置在爆炸危险厂房内；若必须布置在危险区，需按GB/T50779进行抗爆设计。防爆与隔离措施1.存在有毒气体扩散风险的区域，是否采取防止人员中毒的措施（如通风、检测报警）？2.抗爆设计的控制室或装置区是否符合GB/T50779要求？AQ3062-2025第7.3.3条□符合□不符合□不涉及防爆与隔离，要求存在有毒气体扩散风险时，需采取防中毒措施辅助设施位置要求1.办公室、休息室、外操室、化验室等是否布置在甲、乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（装置）或仓库内？2.特殊情况需设置更衣室、淋浴室时，是否布置在爆炸危险区域外，并采取隔离、防火、防爆、防毒和超员报警措施？AQ3062-2025第7.3.4条□符合□不符合□不涉及辅助设施，禁止办公室等布置在甲、乙类火灾危险区，特殊情况需隔离并采取安全措施4.自动化控制和仪表4.1自动化控制基本过程控制系统（BPCS）、安全仪表系统（SIS）及GDS设置基本过程控制系统（BPCS）是否设置BPCS，并独立于其他系统AQ3062-2025第7.4.1.1a）条□符合□不符合□不涉及/安全仪表系统（SIS）1.是否为涉及反应安全风险评估工艺危险度4级及以上的重点监管危险化工工艺或金属有机物合成反应装置配备独立的安全仪表系统（SIS）。2.涉及有毒气体、可燃气体、液化气体或急性毒性类别1的一级、二级重大危险源的生产装置是否配备独立SIS。AQ3062-2025第7.4.1.1a）条□符合□不符合□不涉及1.需为上述工艺配备独立SIS，并通过SIL评估确定安全等级。未配备则不符合。2.针对高风险工艺和重大危险源，SIS的独立性和SIL评估是核心要求，需确保系统冗余和可靠性。GDS设置有毒气体检测报警系统（GDS）是否独立于其他系统单独设置。AQ3062-2025第7.4.1.1b）条□符合□不符合□不涉及1.GDS独立性与时钟同步确保数据准确性和系统协同性。2.GDS需独立设置，若与其他系统共用则不符合。控制系统、监控系统、信息系统之间是否实现时钟同步AQ3062-2025第7.4.1.1c）条□符合□不符合□不涉及未实现时钟同步则不符合。重大危险源自动化控制要求生产装置、储存设施1.一级、二级重大危险源生产装置是否配备紧急停车系统2.一级、二级重大危险源储存设施是否具备紧急切断功能AQ3062-2025第7.4.1.2条□符合□不符合□不涉及1.未配备ESD则不符合。2.未设置紧急切断功能则不符合。3.重大危险源的ESD和紧急切断是防止事故扩大的关键措施。高危工艺全流程自动化控制硝化物的装置自动化控制涉及硝化物的装置是否实现自动化控制。AQ3062-2025第7.4.1.4条□符合□不符合□不涉及未实现全流程自动化则不符合充装设施自动化控制可燃、有毒及强腐蚀性液体充装设施可燃、有毒及强腐蚀性液体充装设施是否具备流量自动控制和高液位联锁功能AQ3062-2025第7.4.1.5条□符合□不符合□不涉及1.未设置则不符合，2.充装联锁和紧急停车按钮旨在预防泄漏和超限事故紧急停车系统设置紧急停车按钮1.涉及超温、超压可能引发火灾、爆炸的高危工艺生产现场是否设置紧急停车按钮。2.一级、二级重大危险源罐组的泵站、装卸站及防火堤外是否设置紧急停车按钮。AQ3062-2025第7.4.1.6条□符合□不符合□不涉及需在以下区域设置：

涉及超温、超压可能引发火灾、爆炸的高危工艺生产现场；

一级、二级重大危险源罐组的泵站、装卸站及防火堤外。其他自动化控制要求控制系统1.控制系统是否具备联锁功能，如温度超限联锁停进料、冷却系统自动启动？2.是否设置工艺参数（如温度、压力）的远传记录和超限报警功能？AQ3062-2025第7.4.1.1、7.4.1.2条□符合□不符合□不涉及4.2仪表安全措施仪表气总管监测厂房（装置）的仪表气总管是否设置远传记录和超限报警功能的在线监测装置。AQ3062-2025第7.4.2.1条□符合□不符合□不涉及1.仪表气总管需实时监测压力参数，确保供气稳定，避免因气源中断导致控制系统失效。2.现场查看压力表、远传系统及报警记录。重大危险源仓库环境监测重大危险源危险化学品仓库是否进行环境参数（气温、湿度、风速、风向）监测，是否设置可燃气体/有毒气体探测器。AQ3062-2025第7.4.2.2条□符合□不符合□不涉及1.需确保仓库内外环境参数实时监控，数据需现场显示并引入控制室集中管理。2.核查监测设备安装位置及数据传输记录。相变工艺温度监测易燃、有毒固体原料经熔融成液体的相变工艺设施是否设置远传记录和超限报警的温度监测装置。AQ3062-2025第7.4.2.3条□符合□不符合□不涉及1.温度需与热媒联锁，防止超温引发分解或火灾。2.检查温度传感器、联锁控制逻辑及报警记录。危险化学品计量槽液位控制危险化学品计量槽、高位槽是否设置液位高、低报警及高高报警联锁停进料措施。AQ3062-2025第7.4.2.4条□符合□不符合□不涉及1.防止溢流或抽空导致物料泄漏或设备损坏。2.验证液位计类型、报警阈值及联锁功能测试记录。储罐液位与远传监测可燃液体及急性毒性类别1/2液体储罐是否设置两套远传液位测量仪表（至少一套连续测量）。AQ3062-2025第7.4.2.5条□符合□不符合□不涉及1.双仪表设计确保数据冗余，避免单一故障引发事故。2.核对仪表型号、安装位置及数据同步记录。仪表设计与安装安全要求仪表防护级别、防爆设计、材质选择及密封性是否符合介质特性。（硝化物装置需符合GB50058中ExdIICT4防爆标准）AQ3062-2025第7.4.2.6条□符合□不符合□不涉及1.防护级别需与环境匹配（如防爆区使用防爆仪表）；2.材质需耐腐蚀、耐高温，避免介质泄漏；3.爆炸性环境用电仪表需符合GB500584.查阅仪表选型清单及安装验收记录。气动控制阀安全措施气动调节阀、SIS用气动开关阀是否避免使用空气分配器供气，是否配置阀位开关。AQ3062-2025第7.4.2.7条□符合□不符合□不涉及1.空气分配器可能导致气源中断风险，需采取标识或阀门锁定措施；2.关键阀门需配备阀位反馈信号。3.检查方法：检查供气管路设计及阀位开关安装情况。控制系统远程信号安全厂房内控制系统远程信号单元是否仅接入本区域信号，通信网络是否冗余配置。AQ3062-2025第7.4.2.8条□符合□不符合□不涉及防止无关信号干扰，冗余网络需不同路径敷设。核查信号接入清单及网络拓扑图。全厂性仪表接地全厂性、区域性控制室的仪表接地是否采用网形结构。AQ3062-2025第7.4.2.9条□符合□不符合□不涉及网形接地可降低电位差，减少干扰和安全隐患。检查接地系统设计图纸及接地电阻测试记录。5.电气供电电源和应急电源供电电源和应急电源的配备应符合GB50052用电负荷分级及其供电的相关规定。AQ3062-2025第7.5.1条□符合□不符合□不涉及1.检查供电系统是否按负荷等级配置电源，应急电源是否满足GB50052标准要求。2.一级负荷需双电源，应急电源切换时间需匹配设备允许断电时间。电源供电一级负荷应由双重电源供电；一级负荷中特别重要的负荷供电，还应增设应急电源。切换时间需满足设备允许中断供电要求。AQ3062-2025第7.5.2条□符合□不符合□不涉及确认一级负荷的双重电源配置及特别重要负荷的应急电源设置，切换时间是否符合设备需求。应急电源应急电源需满足工艺装置紧急停车、应急处置的供电需求，且非应急负荷不得接入应急供电系统。AQ3062-2025第7.5.3条□符合□不符合□不涉及验证应急电源容量是否足够支持紧急停车和处置，检查应急电源与正常电源是否隔离。供配电线路两回路及以上供配电线路中，当一回路中断时，其余线路应满足二级及以上负荷供电需求。AQ3062-2025第7.5.4条□符合□不符合□不涉及检查线路冗余设计是否确保二级负荷在单回路故障时仍能正常供电。配置应急电源的要求有毒气体应急处置系统的泵类及风机等设备需配置应急电源，配电线路须具备阻燃耐火或防火保护。AQ3062-2025第7.5.5条□符合□不符合□不涉及确认有毒气体应急设备的电源独立性及线路防火措施是否符合要求。持续供电时间1.BPCS、GDS、SIS的UPS持续供电时间≥30分钟。2.与消防联动的可燃气体报警系统需专用蓄电池，容量支持连续工作≥3小时。AQ3062-2025第7.5.6条□符合□不符合□不涉及1.检查UPS和消防电源的容量及持续时间是否达标，线路是否专用。2.UPS要求：基本过程控制系统（BPCS）、气体检测系统（GDS）、安全仪表系统（SIS）的不间断电源（UPS）需保证至少30分钟供电。3.消防电源：可燃气体报警系统的蓄电池需支持消防设备连续运行3小时以上。事故废水转输泵电源事故废水转输泵及备用泵电源需符合一级负荷要求，否则需配置双动力源。AQ3062-2025第7.5.7条□符合□不符合□不涉及验证事故废水泵的电源配置是否满足一级负荷或双动力源要求。电缆设置的要求电缆不得穿越与其无关的甲、乙、丙类厂房、仓库、罐区等区域。AQ3062-2025第7.5.8条□符合□不符合□不涉及1.检查电缆路径是否避开无关危险区域，防止火灾或爆炸风险扩散。2.电缆路径需避免穿越火灾或爆炸风险高的区域（如甲、乙、丙类厂房），防止故障引发连锁事故。6.公用、辅助工程燃气锅炉安全设施1.燃气锅炉应设置火焰监测和熄火保护设施。

2.火焰加热导热油锅炉应配备蒸汽或氮气灭火系统。AQ3062-2025第7.6.1条□符合□不符合□不涉及1.火焰监测装置完好，熄火保护功能有效。

2.灭火系统类型符合要求（蒸汽或氮气）

3.灭火蒸汽切断阀设置在距锅炉15m外方便操作处。灭火系统参数1.氮气灭火系统用气量应保证15min内充满3倍炉膛体积。

2.氮气瓶组/罐与灭火气体接口连通且持续供应。AQ3062-2025第7.6.2条□符合□不符合□不涉及1.氮气用量计算符合要求

2.氮气供应系统完整性验证。导热油系统安全1.导热油系统应设置安全回流装置。

2.导热油管道进入生产设施处设置紧急切断阀。AQ3062-2025第7.6.3条□符合□不符合□不涉及1.安全回流装置有效。

2.紧急切断阀位置符合规范。循环冷却水系统1.循环水系统设置压力在线监测及超限报警。

2.循环水回水管定期取样检测。

3.冷冻盐水系统安装pH在线监测仪或定期检测。AQ3062-2025第7.6.4条□符合□不符合□不涉及1.压力监测装置正常运行。

2.取样检测记录完整。

3.pH控制措施有效。熔盐换热系统1.熔盐与换热物料不相容时应采用替代介质或监控措施。

2.非常规换热介质需开展安全风险辨识。AQ3062-2025第7.6.5条□符合□不符合□不涉及1.物料相容性分析报告应齐全。

2.监控措施（如泄压、联锁）应到位。制冷系统制冷剂管道选用合适材质

氨制冷系统使用氨专用阀门及微启式安全阀AQ3062-2025第7.6.6条□符合□不符合□不涉及1.管道材质符合SH/T3059要求。

2.氨系统阀门类型正确。尾气处理设施尾气收集系统设置止回设施防止气体反窜AQ3062-2025第7.6.7条□符合□不符合□不涉及1.止回阀或类似装置安装并有效。消防系统设置消防系统符合GB51283、GB55036、GB50974标准。AQ3062-2025第7.6.8条□符合□不符合□不涉及1.消防水源、消火栓、灭火器配置齐全。

2.系统定期检测记录完整五、试生产管理8.1试生产前评估与确认1.评估试生产活动与周边环境的相互安全影响，并采取相应措施AQ3062-2025第8.1条□符合□不符合□不涉及1.适用于精细化工企业新建、改建、扩建项目的试生产阶段安全检查。2.检查人员逐项核对，对不符合项记录具体问题并提出整改建议，确保试生产符合规范要求。2.确认试生产活动对周边居民区、公共设施等的安全影响□符合□不符合□不涉及/8.2试生产方案编制1.是否编制试生产方案，明确加料试车方案、安全问题及对策、应急预案、试生产时间AQ3062-2025第8.2条□符合□不符合□不涉及/2.方案包含试生产起止日期、异常处置措施等重要内容□符合□不符合□不涉及/8.3试生产前开车前安全审查（PSSR）1.是否完成“三查四定”（查设计漏项、施工质量、未完工工程；定任务、人员、措施、时间）AQ3062-2025第8.3a条□符合□不符合□不涉及/2.确认设备、管道、仪表等符合设计要求，特种设备已检验合格AQ3062-2025第8.3b条□符合□不符合□不涉及/3.确认安全设施（如安全阀、联锁系统）是否检验并达标□符合□不符合□不涉及/4.确认HAZOP、SIL等安全评估建议是否已落实AQ3062-2025第8.3c条□符合□不符合□不涉及/5.单机试车、联动试车等问题是否已整改完成AQ3062-2025第8.3d条□符合□不符合□不涉及/6.操作规程、管理制度等资料是否准备齐全AQ3062-2025第8.3e条□符合□不符合□不涉及/7.工艺、设备、电气、仪表、公用工程和应急准备是否具备加料条件AQ3062-2025第8.3f条□符合□不符合□不涉及/8.确认变更符合管理要求AQ3062-2025第8.3g条□符合□不符合□不涉及/9.人员资质、培训考核合格AQ3062-2025第8.3h条□符合□不符合□不涉及/8.4试生产期间人员控制1.严格限制无关人员进入试生产区域AQ3062-2025第8.4条□符合□不符合□不涉及/8.5试生产过程监控与故障处理1.实时监控工艺指标（温度、压力、流量等）AQ3062-2025第8.5条□符合□不符合□不涉及/2.故障或异常时立即排查原因，未查明前不得继续试车□符合□不符合□不涉及/8.6试生产期间变更管理1.工艺路线、参数、原辅料变更执行变更管理程序AQ3062-2025第8.6条□符合□不符合□不涉及/2.变更需开展安全风险分析，必要时出具设计变更文件□符合□不符合□不涉及/3.变更后是否及时修订试生产方案□符合□不符合□不涉及/六、运行管理1.安全基础管理岗位任职资格和能力企业主要负责人、分管安全生产负责人、安全生产管理人员及各岗位操作人员的资质 符合岗位任职资格和能力要求（教育程度、专业知识、工作经验等）AQ3062-2025第9.1.1条□符合□不符合□不涉及查阅人员资质文件、岗位说明书2.文件查阅：需提供相关制度、记录、资质证明等书面材料；3.现场检查：需实地验证设施、标识、人员操作等；4.人员访谈：可辅助确认培训效果及制度执行情况。安全生产标准化建设及管理体系建立并落实全员安全生产责任制，定期开展体系评审、绩效考核和外部审计AQ3062-2025第9.1.2条□符合□不符合□不涉及查阅体系文件、评审记录、考核报告安全教育培训制度定期开展安全培训，内容涵盖岗位危险因素、操作规程、应急处置等；变更时及时再培训AQ3062-2025第9.1.3条□符合□不符合□不涉及查阅培训计划、记录、考核档案操作规程与工艺卡片管理操作规程包含开车、停车、异常处置等内容；工艺卡片与BPCS/SIS参数一致AQ3062-2025第9.1.4条□符合□不符合□不涉及查阅操作规程、工艺卡片、修订记录操作规程年度确认与修订每年确认适应性，每3年修订；事故后及时审查，变更时同步更新AQ3062-2025第9.1.5条□符合□不符合□不涉及查阅确认记录、修订日志设备台账与维护管理建立设备台账、技术档案，定期检测设备及附件的安全状态AQ3062-2025第9.1.6条□符合□不符合□不涉及查阅设备台账、检测记录、维护计划风险管理制度与双重预防机制数字化建设开展风险分级管控和隐患排查治理，实现信息化、数字化管理AQ3062-2025第9.1.7条□符合□不符合□不涉及查阅风险清单、隐患记录、系统截图 重大危险源管理制度与包保责任制建立重大危险源管理制度，设置安全警示牌和包保公示牌AQ3062-2025第9.1.8条□符合□不符合□不涉及现场检查警示牌、包保记录变更管理制度与风险分析将总图、工艺、设备等纳入变更管理，执行审批流程（变更申请、安全风险辨识分析、审批、实施、验收等）是否根据安全风险分析结果采取安全风险防控措施，是否建立变更台账，变更有无培训。AQ3062-2025第9.1.9、9.1.10条□符合□不符合□不涉及1.查阅变更管理制度、审批记录2.工艺参数变更核实是否需开展SIL验证并更新SIS逻辑图重大变更是否将以下变更作为重大变更：a）周边条件发生重大变化的，包括周边防护目标发生重大变化，导致安全防护距离、防火间距等不符合要求的；b）生产、储存、使用危险化学品的厂房（装置）、仓库、罐区等场所的总图布局发生变化的：c）主要技术、工艺路线、产品方案（含中间产品、副产品、溶剂回收）或者主要装置规模、主要功能布局发生重大变化的。AQ3062-2025第9.1.11条□符合□不符合□不涉及查阅变更管理制度、审批记录泄放指标涉及泄压泄爆设施或整定的泄放指标发生改变的，是否按照要求执行变更管理程序AQ3062-2025第9.1.12□符合□不符合□不涉及变更设计图纸更新公司是否每三年开展一次变更设计图纸回顾和整理。发生总图布局、功能布局、产品方案、工艺技术、设备设施、厂内储运方案等变更的，是否及时委托有资质的设计单位进行全面设计审查与设计图纸更新。AQ3062-2025第9.1.13条□符合□不符合□不涉及1.查阅设计审查报告、图纸版本记录。2.变更图纸需由原设计单位或甲级资质单位复核并出具安全评估报告。安全生产信息档案管理包含化学品安全信息、工艺技术资料、设备设施信息、自动化控制信息等AQ3062-2025第9.1.14条□符合□不符合□不涉及查阅档案目录、文件完整性危险化学品仓库告示牌设置明确储存物资种类及最大储存量AQ3062-2025第9.1.15条□符合□不符合□不涉及现场检查告示牌内容现场人员数量管控符合人员限制要求（如易燃易爆区域≤9人，高危工艺区及工艺危险度4级及以上的其他危险工艺区域≤2人）AQ3062-2025第9.1.16条□符合□不符合□不涉及现场核查、人员定位系统数据人员聚集风险监测预警系统采用人员定位系统管控人员数量AQ3062-2025第9.1.17条□符合□不符合□不涉及查阅系统功能、运行记录远程仪表间人员管理限制非必要人员进入远程仪表间，每月工作时间≤1小时/人AQ3062-2025第9.1.18条□符合□不符合□不涉及查阅门禁记录、人员日志2.操作安全要求密闭生产工艺要求1.企业应采用密闭生产工艺。非密闭操作（如加料、转料、分离、取样）时，需采取防物料泄漏的技术措施（如密封设备、局部排风等）。2.密闭系统泄漏率需≤0.1%（按GB/T27632检测AQ3062-2025第9.2.1条□符合□不符合□不涉及未达标项需依据条款要求制定整改措施（如增设密闭设备、修订操作规程、增加检测频次等）。危险化学品液体加料/转料密闭性危险化学品液体的加料、转料必须采用密闭方式。固体物料连续/分批加料需优先采用流体化（熔融、溶解）、机械输送或气力输送等密闭方式，并具备联锁停止功能。固体加料需定期清理尾气管线粉尘，遇空气自燃的固体物料禁止开盖投料。AQ3062-2025第9.2.2条□符合□不符合□不涉及未达标项需依据条款要求制定整改措施（如增设密闭设备、修订操作规程、增加检测频次等）。可燃气体/有毒气体密闭取样涉及可燃气体、液化烃及急性毒性类别1/2介质的装置和储罐，需采用密闭取样系统。储罐凝液（残液）应密闭排入专用收集系统。AQ3062-2025第9.2.3条□符合□不符合□不涉及未达标项需依据条款要求制定整改措施（如增设密闭设备、修订操作规程、增加检测频次等）。物料加料核查加料前需通过物料标签复核、跟踪系统确认，防止加料错误或顺序颠倒。AQ3062-2025第9.2.4条□符合□不符合□不涉及/气体生成风险控制反应产生不凝气或气化时，需评估最大产气速率导致的超压风险，明确安全操作条件（如泄压设施或压力联锁）。AQ3062-2025第9.2.5条□符合□不符合□不涉及/辅料配制安全措施催化剂、溶剂等小剂量辅料配制涉及可燃气体/有毒气体时，需在专用配制室（柜）内操作，配备机械通风、气体检测报警装置。AQ3062-2025第9.2.6条□符合□不符合□不涉及/蒸馏设备危险物料清理蒸馏设备内爆炸物、硝化物等危险物料富集部位需定期组分分析，采取抑制措施并清理排放。AQ3062-2025第9.2.7条□符合□不符合□不涉及/易燃/自燃物料控制易燃易爆液体、遇空气自燃物料的输送、储存需采取控温、隔绝空气或惰性气体保护措施。AQ3062-2025第9.2.8条□符合□不符合□不涉及/物料储存规范危险化学品必须存放在专用仓库、储罐或堆场，禁止长期堆放在道路或厂房周边。AQ3062-2025第9.2.9条□符合□不符合□不涉及1.长期存放指超过48小时未投入生产的物料。2.物料存放，要求物料不得长期堆放在道路或厂房周围，且不得阻碍疏散。厂房内物料存放限制1.原料、辅料等存放量不得超过单班或单批次使用量。2.若需超量存放，需按GB51283设置中间仓库，且单个包装物存放量不超过1天用量。AQ3062-2025第9.2.10条□符合□不符合□不涉及/化学品标签与SDS合规性化学品包装需粘贴相符的安全标签，SDS内容需符合GB/T17519和GB15258要求。AQ3062-2025第9.2.11条□符合□不符合□不涉及/槽罐车卸车作业危险化学品槽罐车禁止在厂区内直接进行卸车装桶作业。AQ3062-2025第9.2.12条□符合□不符合□不涉及/堵塞风险防控黏性、结晶物料需采取防堵塞措施（如定期清理、加热保温）。爆炸物管道堵塞需用安全溶解/清洗的方式处理，禁止机械冲击疏通。AQ3062-2025第9.2.13、9.2.14条□符合□不符合□不涉及/半固定管道标识管理半固定管道对接处需设置明显标识，通过工艺作业板管理避免接错。AQ3062-2025第9.2.15条□符合□不符合□不涉及/共线设施清洗置换共线设施切换产品前需排空物料并清洗置换，操作规程需明确清洗、参数调整要求。AQ3062-2025第9.2.16、9.2.17条□符合□不符合□不涉及未达标项需依据条款要求制定整改措施（如增设密闭设备、修订操作规程、增加检测频次等）。真空泵检测水环式真空泵需每月检测缓冲罐内可燃物含量。AQ3062-2025第9.2.18条□符合□不符合□不涉及未达标项需依据条款要求制定整改措施（如增设密闭设备、修订操作规程、增加检测频次等）。熔盐系统监测熔盐换热系统需每月检测熔盐中反应物含量或反之，防止交叉污染。AQ3062-2025第9.2.19条□符合□不符合□不涉及熔盐换热系统含有硝酸钾、硝酸钠等强氧化剂安全警示标志设置是否根据GB/T30000.31，在作业场所和设备上设置明显安全警示标志。AQ3062-2025第9.2.20条□符合□不符合□不涉及安全标识，要求按GB/T30000.31设置安全警示标志3.安全仪表管理仪表维护制度与台账管理企业是否建立仪表、控制系统日常维护保养制度？是否建立仪表台账并制定维护计划和规程？是否按制度执行仪表维护、测试及变更工作？AQ3062-2025第9.3.1条□符合□不符合□不涉及需核查企业是否制定仪表维护制度、维护计划及规程，确保仪表台账的完整性和更新记录。维护工作应包括定期测试、故障修复及变更记录（如更换部件或系统升级）。联锁管理制度是否建立联锁管理制度？是否制定联锁停运、变更的审批程序？是否执行专业会签和审批许可流程？AQ3062-2025第9.3.2条□符合□不符合□不涉及需确认联锁系统的停运或变更是否经过多部门会签（如工艺、安全、仪表部门）和审批，避免未经评估的联锁失效风险。SIS检验测试合规性SIS的检验测试是否符合SIS安全要求规格书（SRS）和SIL验证报告的要求？是否满足检验测试覆盖率及时间间隔要求？AQ3062-2025第9.3.3条□符合□不符合□不涉及SIS的测试需覆盖安全功能验证（如传感器、逻辑控制器、执行器），并符合SRS和SIL验算报告中规定的周期（如年度测试）。SIS功能安全复审是否定期开展SIS功能安全复审？变更投用前是否进行功能安全评估？AQ3062-2025第9.3.4条□符合□不符合□不涉及定期复审需评估SIS是否持续满足安全完整性等级（SIL）要求；系统变更（如硬件升级或逻辑修改）前需重新验证功能安全。控制系统权限管理控制系统的人机接口是否设置不同级别权限保护？是否严格管理外部访问（如登录、数据修改）？AQ3062-2025第9.3.5条□符合☑不符合□不涉及需检查权限分配是否分级（如操作员、工程师、管理员权限分离），并限制外部访问（如远程登录需加密和审计）。4.异常工况处置异常工况辨识企业是否全面辨识装置、设备设施的异常工况，并制定处置程序？AQ3062-2025第9.4.1条□符合□不符合□不涉及1.要求企业系统性辨识风险并制定程序。2.检查企业是否对所有可能的异常工况（如超温、超压、物料泄漏等）进行系统性辨识，分析安全风险，并形成书面处置程序。报警管理报警管理制度是否包含分级分类管理、报警原因分析及处置记录？AQ3062-2025第9.4.2条□符合□不符合□不涉及1.确认企业是否对BPCS、SIS、GDS等系统报警进行分级（如一级、二级报警），并定期优化报警设置以减少误报。2.要求报警管理制度需覆盖分级管理报警响应机制报警响应机制是否要求处理人员立即确认原因，且未分析前不得消除警报？AQ3062-2025第9.4.3条□符合□不符合□不涉及检查企业是否规定报警后必须现场确认原因，禁止未经分析直接消除警报。2.明确禁止未分析原因消除警报故障停车后的处置反应设备故障停车后，是否执行关闭进料阀、停止加热及启动冷却系统？AQ3062-2025第9.4.4条□符合□不符合□不涉及1.检查企业是否设置专用泄放设施（如应急釜），并禁止就地排放失控物料。2.要求冷却系统联锁控制，强调联锁系统需正常投用。反应失控时的处置反应失控时，是否将物料泄放至预先加入淬灭剂的设施，而非违规排放？AQ3062-2025第9.4.5条□符合□不符合□不涉及1.确认放热反应设备故障时，是否立即启动冷却系统，并转移物料至安全设施2.禁止违规排放，要求泄压设施合规尾气抽排系统氯气/氟化氢尾气抽排系统故障时，是否联锁启动备用抽排系统？AQ3062-2025第9.4.6条□符合□不符合□不涉及1.确认氯气等高毒性气体的尾气系统是否具备备用抽排功能，并实现联锁控制。2.要求备用系统，强调火炬系统需可靠防回火设备管线打开作业设备管线打开作业前，是否完成泄压、吹扫置换及物理隔离（禁用水封或阀门代替盲板）？AQ3062-2025第9.4.7条□符合□不符合□不涉及1.检查作业前是否通过盲板、丝堵等有效隔离措施切断危险物料，防止能量泄漏。2.明确物理隔离要求，禁止以水封代替盲板。带压作业的管控带压密封/开孔作业是否开展风险辨识，制定专项方案，并禁止在特定条件下作业？企业是否禁止在以下情况带压作业：

1.设备内含急性毒性类别1/2介质；

2.设备未测厚或结构强度不足。AQ3062-2025第9.4.8条□符合□不符合□不涉及1.确认带压作业风险辨识专项方案2.禁止特定条件下的带压作业，要求变更管理审批。异常工况处置时人员管控异常工况处置过程中，同一部位不应进行交叉作业，同一装置区内现场人员不应超过6人，无关人员不应进入作业区域。AQ3062-2025第9.4.9条□符合□不符合□不涉及异常工况处置时应当限制在现场的人数七、检维修管理检维修管理制度企业是否建立设备设施检维修管理制度，每年制定并执行检维修计划。AQ3062-2025第10.1条□符合□不符合□不涉及1.企业需建立检维修管理制度，明确检维修计划的制定与执行要求。2.查阅管理制度文件及年度计划。3.查阅文件：检维修管理制度、年度计划、作业方案、验收记录。4.现场验证：隔离措施有效性（如盲板、阀门状态）、安全设施是否完好、智能监控系统运行情况。5.人员访谈：检维修负责人对“五定”原则的执行情况。检维修前“五定”原则检维修方案是否包含安全风险辨识、控制措施、应急处置及验收标准；是否落实定方案、定人员、定措施、定质量、定进度。AQ3062-2025第10.2条□符合□不符合□不涉及1.检维修方案需包含安全风险分析、控制措施、应急方案及验收标准；“五定”指定方案、定人员、定措施、定质量、定进度。2.查阅检维修方案及审批记录安全控制措施与验收检维修过程中是否执行能量隔离、危险物质隔离；作业后是否进行安全验收。 AQ3062-2025第10.3条 1.检维修时需隔离能量和危险物质，作业后需通过安全验收确认无隐患。2.现场检查隔离措施及验收记录。安全设施管理检维修时是否拆除或停用安全设施；若需停用是否进行风险评估并采取临时措施。AQ3062-2025第10.4条1.禁止随意停用安全设施，若需停用需评估风险并采取临时措施，检维修后立即恢复。2.现场检查安全设施状态及评估记录。特殊作业许可制度是否制定动火、受限空间等特殊作业许可制度；是否执行作业申请、审批、监护全流程管理。AQ3062-2025第10.5条（GB30871-2022）1.需制定动火、受限空间等特殊作业的许可制度，执行全流程规范化管理。2.查阅作业票证及操作规程智能化监控管理涉及重大危险源或高危工艺的企业，是否实现特殊作业全流程智能监控（如审批、监护、验收）。AQ3062-2025第10.6条1.重大危险源或高危工艺企业需通过智能系统实现特殊作业全流程管控（如电子审批、实时监控）。2.现场查看系统功能及操作记录八、应急管理应急管理组织机构是否建立应急管理组织机构，明确构成单位（部门）、人员及其职责，确定应急指挥和运行机制。AQ3062-2025第11.1条□符合□不符合□不涉及1.企业需设立专门的应急管理部门，明确各岗位在应急响应中的职责分工，并制定应急指挥流程。2.文件审查：核查应急预案、演练记录、物资清单及维护台账。3.现场检查：确认应急物资存放位置、防护站设施、处置卡实际使用情况。4.人员访谈：询问一线员工对应急预案和处置卡的熟悉程度。气体防护站（组）涉及有毒气体且构成重大危险源的企业，是否设置气体防护站（组）。AQ3062-2025第11.1条□符合□不符合□不涉及若企业存在有毒气体重大危险源，需按HG20571要求设置气体防护站，配备专业防护装备和应急处置人员。生产安全事故应急预案是否编制生产安全事故应急预案，并开展预案培训。AQ3062-2025第11.2条□符合□不符合□不涉及需包含综合预案、专项预案和现场处置方案，定期组织员工学习预案内容。应急预案演练是否每年至少组织一次综合或专项应急预案演练，每半年至少一次现场处置方案演练。AQ3062-2025第11.2条□符合□不符合□不涉及演练需覆盖不同场景，记录演练过程并评估效果，根据问题修订预案。应急预案评估演练后是否对预案适用性进行评估并整改。AQ3062-2025第11.2条□符合□不符合□不涉及需形成书面评估报告，针对演练中发现的不足（如资源不足、流程缺陷）制定改进措施。应急处置卡是否针对岗位编制应急处置卡。AQ3062-2025第11.3条□符合□不符合□不涉及卡片需简明列出危险场景的应急步骤、联系人及联系方式，便于员工随身携带。应急处置卡内容是否包含危险场景的处置程序和措施。AQ3062-2025第11.3条□符合□不符合□不涉及例如泄漏、火灾等场景的具体操作步骤，明确逃生路线和报警方式。应急物资储备制度及管理是否建立应急物资储备制度，按GB30077配备应急物资。AQ3062-2025第11.4条GB30077□符合□不符合□不涉及物资需包括消防器材、急救药品、呼吸防护设备等，并定期检查有效期和功能状态。涉及有毒气体的企业是否配备至少两套全封闭防化服。AQ3062-2025第11.4条□符合□不符合□不涉及防化服需符合防护等级要求，并存放在易取用的专用柜中。是否定期检查、维护和更新应急物资。AQ3062-2025第11.4条□符合□不符合□不涉及每季度至少检查一次物资状态，确保灭火器压力正常、药品未过期，损坏或过期物资及时更换。A.1硝化工艺A.1.1连续化硝化工艺的反应、蒸馏（精馏）、浓缩等单元是否定期检测硝化物、副产物浓度及危险特性，并采取安全管控措施。AQ3062-2025附录A.1.1□符合□不符合□不涉及1.查阅检测记录、操作规程、风险评估报告。2.硝化副产物需定期分析并制定控制措施。3.现场检查：直接观察设备、仪表、联锁装置及隔离措施。4.文件审查：查阅检测记录、操作规程、HAZOP分析报告等。5.功能测试：模拟报警、联锁触发，验证响应时间及有效性。A.1.2是否针对反应温度、搅拌电流、硝化剂流量、冷媒压力等参数设置远传记录和超限报警装置。AQ3062-2025附录A.1.2□符合□不符合□不涉及1.现场检查仪表、控制系统。2.需要符合重点监管工艺安全控制要求。A.1.3硝化反应器（绝热硝化、微通道反应器除外）是否设置紧急冷却系统；热媒温度超过物料TD24的蒸馏设备是否配备紧急冷却AQ3062-2025附录A.1.3□符合□不符合□不涉及1.现场检查设备及联锁装置。2.防止失控反应A.1.4是否设置温度高高联锁切断进料、停止加热，并开启紧急冷却；搅拌故障是否联锁停加料 AQ3062-2025附录A.1.4□符合□不符合□不涉及1.温度控制与联锁要求。2.模拟测试联锁功能。A.1.5硝化反应器是否安装至少2套温度远传监测装置AQ3062-2025附录A.1.5□符合□不符合□不涉及1.现场核对仪表数量及功能。2.双重监测确保可靠性。A.1.6硝化反应进料是否采用双重切断措施（如调节阀+开关阀），加料速度是否有限流孔板等固定限流设施AQ3062-2025附录A.1.6□符合□不符合□不涉及检查阀门配置及限流装置防止超量加料A.1.7热媒温度超过TD24的硝化物加热工艺是否采取“双重切断”或“自动切断+紧急冷却”措施AQ3062-2025附录A.1.7□符合□不符合□不涉及1.查阅设计文件及现场验证。2.防止过热分解A.1.8是否禁止未确认安全条件开车；物料配比异常是否立即停料AQ3062-2025附录A.1.8□符合□不符合□不涉及1.查阅操作记录及应急处置记录。2.防止异常工况失控。A.1.9相互影响的硝化设备是否设置自动隔断设施AQ3062-2025附录A.1.9□符合□不符合□不涉及检查隔离阀及联锁系统A.1.10固体原料加料