基本公共卫生服务隐患排查整治方案

基本公共卫生服务隐患排查整治方案一、总则1.1编制目的为全面摸清基本公共卫生服务领域存在的风险隐患，压实各级管理责任，补齐服务短板，防范化解各类安全与质量风险，不断提升基本公共卫生服务规范化水平，保障城乡居民获得均等、优质、安全的基本公共卫生服务，切实增强群众健康获得感，制定本方案。1.2编制依据依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》《国家卫生健康委关于做好基本公共卫生服务项目管理工作的通知》等相关规范与文件要求，结合公共卫生服务工作实际制定本方案。1.3工作目标通过开展全方位、全覆盖的隐患排查整治，实现以下工作目标：一是全面梳理基本公共卫生服务全流程各环节存在的风险隐患，建立隐患清单、责任清单、整改清单，实现隐患底数清、情况明；二是推动各类隐患问题全部整改到位，严肃查处违法违规行为，堵塞管理漏洞；三是健全基本公共卫生服务管理制度，完善风险防控长效机制，推动项目管理规范化、服务过程标准化、质量控制常态化；四是提升基本公共卫生服务质量，提高项目完成质量、群众知晓率和满意度，筑牢基层公共卫生服务网底。1.4适用范围本方案适用于各级卫生健康行政部门、财政部门对本辖区内所有承担基本公共卫生服务项目的机构开展隐患排查整治工作，覆盖乡镇卫生院、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、村卫生室、门诊部，以及其他承担基本公共卫生服务项目的公立、民营医疗卫生机构。二、排查整治范围与重点内容2.1组织管理隐患排查重点排查以下内容：项目管理体系建设情况：是否建立健全县、乡、村三级基本公共卫生服务项目管理组织架构，是否明确专门的管理部门和专兼职管理人员，是否逐级落实管理责任，签订目标管理责任书；培训考核落实情况：是否按要求定期开展项目内容、规范、管理要求的分层分类培训，培训是否覆盖所有承担服务的医务人员，是否建立常态化的绩效考核机制，考核结果是否与项目补助资金分配、机构和个人绩效薪酬挂钩，考核过程是否公开透明；村级服务管理情况：对村卫生室、社区卫生服务站的基本公共卫生服务管理是否到位，是否定期开展督导指导，是否存在村卫生室脱管、漏管，服务任务落实不到位的情况；群众诉求处置情况：是否开通基本公共卫生服务投诉举报渠道，对群众反映的问题是否及时核实处置，反馈处置结果。2.2重点服务项目隐患排查2.2.1居民健康档案管理重点排查是否存在虚假建档、重复建档问题，档案信息是否真实准确，是否及时更新，居民知情同意手续是否完备，档案隐私保护措施是否到位，是否存在泄露居民个人健康信息的风险，电子档案与纸质档案信息是否一致，档案使用率是否达标。2.2.2老年人健康管理重点排查年度健康体检是否按规定的项目完成，是否存在漏项、缺项，是否存在为完成考核指标伪造体检数据的问题，体检结果是否及时向老年人反馈，是否针对体检异常结果提供针对性的健康指导和转诊建议，对行动不便的老年人是否提供上门服务便利。2.2.3慢性病患者健康管理重点排查高血压、2型糖尿病患者的规范管理情况，是否存在漏访、错访，是否存在伪造随访记录、虚假测量血压血糖的问题，随访评估是否符合规范要求，是否根据患者血压血糖控制情况提供针对性的用药指导和生活方式干预，对控制不满意的患者是否按要求进行转诊和追踪，慢性病患者规范管理率、控制率数据是否真实准确。2.2.4严重精神障碍患者管理重点排查是否按要求开展患者溯源调查和筛查发现工作，是否存在漏登漏管问题，患者危险行为分级评估是否准确，是否按要求开展定期随访和健康评估，对失访、失联患者是否主动开展查找，落实多部门联动管控措施，对病情不稳定患者是否及时转诊，是否存在因管理不到位引发肇事肇祸安全事件的风险。2.2.5孕产妇与0~6岁儿童健康管理重点排查早孕建册率是否达标，是否按要求开展孕期健康检查、产后访视和产后42天健康检查，对高危孕产妇是否落实专案管理，是否存在漏管风险；是否按要求开展新生儿访视和0~6岁儿童定期健康检查，对高危儿童、发育异常儿童是否及时转诊和追踪管理，儿童健康管理各项记录是否真实完整。2.2.6预防接种服务重点排查疫苗储存、运输温度监测是否符合规范要求，冷链记录是否完整真实，是否存在疫苗储存温度不合格问题，接种前禁忌症排查是否到位，接种操作是否符合规范，接种信息登记是否完整准确，是否存在错种、漏种问题，预防接种异常反应处置流程是否健全，医疗废物处置是否符合要求。2.2.7传染病及突发公共卫生事件报告管理重点排查是否建立传染病疫情监测报告制度，是否存在传染病迟报、漏报、瞒报问题，重点传染病的监测管控是否到位，突发公共卫生事件应急处置预案是否健全，应急物资储备是否到位，基层医务人员传染病防控知识培训是否到位。2.3项目资金使用隐患排查重点排查以下内容：项目补助资金拨付是否及时，是否按要求及时拨付到承担服务的基层医疗卫生机构和村卫生室，是否存在截留、挤占、挪用补助资金的问题；资金使用范围是否符合规定，是否存在虚列支出、套取项目资金、超范围使用资金问题，是否违规将项目资金用于基本建设、大型设备购置、发放福利津贴等非项目支出；财务核算是否规范，是否单独建账核算，票据管理是否合规，是否存在账实不符、财务资料不完整问题；补助资金分配是否公平合理，是否体现多劳多得、优绩优酬，是否按要求将补助资金分配结果公开公示。2.4信息数据安全隐患排查重点排查基本公共卫生服务信息系统的使用管理情况，是否严格落实账号权限管理制度，是否存在多人共用账号、随意出借账号问题，用户密码管理是否规范；是否建立数据安全防护措施，数据是否定期备份，是否存在数据丢失、信息泄露风险；是否存在为完成考核指标随意篡改数据、伪造电子记录的问题，数据统计上报是否真实准确。2.5服务质量与安全隐患排查重点排查提供基本公共卫生服务的医务人员是否具备相应的执业资质，是否存在无资质人员独立开展服务的问题；服务操作是否符合相关规范要求，消毒隔离措施是否落实到位，医疗废物分类处置是否符合规范；是否落实医疗质量安全核心制度，是否存在因操作不规范引发的医疗安全事件风险。三、排查整治实施步骤3.1部署启动阶段本方案印发后15个工作日内，各级卫生健康行政部门联合财政部门完成本级排查整治工作的动员部署，结合本辖区实际制定具体实施细则，明确排查要求、责任分工和时间安排，组织开展对相关管理人员和基层医务人员的培训，统一排查标准，启动排查整治工作。3.2自查自纠阶段部署启动后30个工作日内，所有承担基本公共卫生服务项目的机构对照本方案明确的排查内容，全面开展自我排查，逐一梳理本机构存在的隐患问题，建立《基本公共卫生服务隐患问题台账》，明确问题类型、风险等级、整改责任人、整改时限，坚持边查边改，对能够立即整改的问题第一时间完成整改。自查结束后，承担机构要向县级卫生健康行政部门提交自查报告和问题台账。3.3集中排查阶段自查自纠结束后，县级卫生健康行政部门组织对辖区内所有承担基本公共卫生服务项目的机构开展全覆盖集中排查，逐一核实机构自查情况，深挖漏查、隐瞒的问题。市级卫生健康行政部门组织对本辖区县级排查工作进行督导抽查，抽查比例不低于辖区内承担机构总数的20%，省级卫生健康行政部门组织对全省排查工作进行抽查，抽查比例不低于辖区内承担机构总数的5%。集中排查过程中，要采取查阅资料、现场核查、电话回访居民、核对数据等多种方式，确保排查结果真实准确，坚决避免走过场、留死角。3.4整改落实阶段对排查发现的所有隐患问题，按照”谁主管谁负责、谁排查谁督促”的原则，分级分类推进整改，建立闭环管理机制：对一般性违规问题，责令机构在15个工作日内完成整改，县级卫生健康部门对整改结果进行复核；对突出风险隐患和严重违规问题，实行挂牌督办，明确整改时限，安排专人跟踪整改进度，整改完成后组织验收；对违法违规行为，依法依规严肃查处，涉及资金问题的及时追回违规使用的补助资金。整改完成一个，销号一个，确保所有隐患问题全部整改到位。3.5总结巩固阶段所有排查整改工作完成后，各级卫生健康行政部门对本辖区隐患排查整治工作进行全面总结，梳理典型问题，总结经验做法，分析问题产生的深层次原因，完善项目管理制度，健全风险防控长效机制。四、责任分工4.1省级卫生健康、财政部门责任负责统筹全省基本公共卫生服务隐患排查整治工作，制定省级排查整治方案，部署全省工作，组织开展全省工作督导和抽查，总结全省工作经验，完善省级项目管理制度。4.2市级卫生健康、财政部门责任负责组织推进本辖区排查整治工作，制定本级实施细则，督导县级开展排查工作，组织开展本辖区抽查，核实重点隐患问题的整改情况，通报工作进展，督促落实整改要求。4.3县级卫生健康、财政部门责任负责本辖区排查整治工作的具体实施，组织开展全覆盖集中排查，建立本辖区隐患问题台账，督促机构落实整改措施，组织整改验收，汇总上报工作数据和总结材料，完善县级项目日常监管制度。4.4基层医疗卫生机构责任负责本机构及下属站点基本公共卫生服务隐患问题的自查自纠，如实上报排查发现的问题，严格落实整改要求，完善本机构内部管理制度，确保各项服务规范落实。五、问题处置原则5.1一般隐患问题对排查发现的制度不健全、个别服务记录不规范、档案信息更新不及时等一般隐患问题，责令机构限期整改，约谈机构项目负责人，要求机构完善内部管理，避免类似问题再次发生。5.2严重违规问题对发现数据造假、套取项目资金、漏管严重精神障碍患者等严重违规问题，追回违规领取的项目补助资金，暂停或取消机构承担基本公共卫生服务项目的资格，对机构主要负责人和直接责任人依法依规给予处分，纳入医疗卫生机构信用档案。5.3违法犯罪问题对发现截留挪用项目资金、泄露居民健康信息、涉嫌职务犯罪等违法犯罪行为，及时移送纪检监察机关或司法机关依法处理。六、工作要求6.1加强组织领导各级卫生健康行政部门要成立基本公共卫生服务隐患排查整治工作领导小组，由主要负责同志担任组长，明确牵头科室和责任人，保障工作经费和人员，统筹推进排查整治工作，把隐患排查整治作为提升基本公共卫生服务质量的重要抓手，确保工作落到实处。6.2强化监督检查各级要采取”四不两直”的方式开展督导检查，深入基层一线核查真实情况，对排查工作走过场、隐瞒问题不报、整改不到位的地区和机构，予以通报批评，情节严重的约谈当地卫生健康行政部门主要负责人，纳入年度绩效考核扣分。6.3严格闭环管理建立”排查建档-整改落实-复核验收-销号管理”的闭环工作机制，对每一个隐患问题都要明确责任人和整改时限，整改完成后必须经过复核，复核合