2026年度隐患排查治理网络安全排查整改方案

2026年度隐患排查治理网络安全排查整改方案一、总则1.1编制依据本方案依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络安全等级保护条例》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全漏洞管理规定》及本单位《网络安全管理办法》《数据安全管理规范》等相关制度要求编制。1.2适用范围本方案适用于本单位总部、所有下属分支机构、控股子公司，覆盖所有网络资产、业务系统、人员及第三方合作场景的网络安全隐患排查与整改工作。1.3工作原则全覆盖原则：排查覆盖所有资产、所有环节、所有人员，不留死角、不留盲区零容忍原则：对所有隐患实行清单化管理，做到发现一起、整改一起，杜绝隐患留存边查边改原则：对排查发现的可立即整改的隐患，第一时间处置，降低风险敞口权责清晰原则：严格落实“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”要求，明确每个隐患的责任主体标本兼治原则：既要整改现有隐患，也要完善管理制度和技术防护体系，从根源上防范同类隐患重复发生二、排查整改总体目标2.1核心目标全面梳理本单位所有网络资产台账，彻底排查各类网络安全风险隐患，2026年底前实现高、中风险隐患整改完成率100%，低风险隐患整改完成率不低于98%，全年不发生重特大网络安全事件，所有三级及以上信息系统全部通过网络安全等级保护测评，符合国家及行业监管要求，整体网络安全防护能力达到行业先进水平。2.2阶段目标第一季度：完成全量资产梳理和隐患排查，建立统一的风险隐患台账，完成风险定级第二季度：完成所有高风险隐患整改，堵塞核心安全漏洞第三季度：完成所有中风险隐患整改，完善安全管理制度和技术防护规则第四季度：完成剩余低风险隐患整改，开展整体验收，建立常态化隐患排查治理机制三、排查范围与内容3.1排查覆盖范围网络基础设施：包括核心交换机、汇聚交换机、路由器、防火墙、Web应用防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、虚拟专用网络设备、负载均衡设备、域名解析服务器等所有网络设备业务信息系统：包括办公自动化系统、企业资源计划系统、客户关系管理系统、核心生产业务系统、官方网站、微信公众号、微信小程序、移动应用、内部运维平台等所有上线运行的信息系统终端设备：包括办公台式电脑、笔记本电脑、服务器、移动办公终端、物联网设备、自助服务终端等所有接入内部网络的终端设备数据资产：包括核心业务数据、用户个人信息、运营管理数据、内部敏感文档、财务数据等所有存储、传输、使用的数字资产人员安全：包括所有正式员工、劳务派遣人员、外包人员、第三方服务商人员的账号权限、操作行为、安全意识等第三方供应链：包括外包开发服务商、云服务提供商、第三方接口服务商、运维服务商、硬件供应商等所有外部合作主体的安全管理情况安全管理体系：包括网络安全管理制度、应急预案、应急演练记录、备份恢复机制、安全培训记录等所有安全管理相关内容3.2核心排查内容网络基础设施排查：重点排查设备固件版本是否为最新稳定版、是否存在未修复的已知高危漏洞、管理员账号是否存在弱口令或共用账号情况、端口开放是否符合最小权限原则、访问控制策略是否配置合理、设备运行日志是否留存不少于6个月、是否存在未授权访问情况业务信息系统排查：重点排查是否存在SQL注入、跨站脚本、文件上传、权限绕过、未授权访问等常见漏洞、业务逻辑是否存在安全缺陷、身份认证机制是否完善、敏感数据传输是否加密、是否完成网络安全等级保护测评及要求整改项、上线前是否通过安全测试终端设备排查：重点排查是否安装终端杀毒软件并及时更新病毒库、操作系统及应用软件补丁是否在发布后30天内完成更新、是否存在违规安装非授权软件情况、是否存在私自连接外部网络情况、移动存储设备使用是否符合安全规范、是否开启终端屏幕密码及自动锁定功能数据资产排查：重点排查是否完成数据分类分级、敏感数据存储和传输是否采用符合国家规范的加密算法、数据访问权限是否遵循最小必要原则、敏感数据导出是否有审批流程、是否存在违规存储敏感数据情况、数据脱敏机制是否完善人员安全排查：重点排查是否存在离职人员账号未及时注销情况、账号权限是否每季度开展一次清理、是否存在共用账号情况、操作日志是否留存不少于6个月、所有人员是否每年完成不少于4学时的网络安全培训、是否存在违规操作记录第三方供应链排查：重点排查是否与第三方服务商签订网络安全协议、第三方接口是否采用身份认证和加密传输机制、第三方人员访问内部资源是否有审批流程且权限受控、第三方开发的代码是否经过安全审计、第三方服务商是否符合本单位安全管理要求安全管理体系排查：重点排查网络安全管理制度是否完善并落地执行、数据备份是否定期开展校验且备份文件离线存储、应急预案是否每年更新一次、每年是否开展不少于2次的网络安全应急演练、安全事件响应流程是否通畅3.3风险等级划分标准风险等级判定标准整改时限要求高风险可直接导致核心系统瘫痪、1000条以上个人信息泄露、业务中断超过4小时、造成100万元以上经济损失或不良社会影响的隐患，包括核心系统存在远程代码执行漏洞、核心敏感数据未加密存储、管理员账号弱口令、未授权可直接访问核心资源30天中风险可导致非核心系统中断、100-1000条个人信息泄露、影响局部业务正常运行、造成10-100万元经济损失的隐患，包括一般业务系统存在SQL注入漏洞、权限配置不当、日志留存不足3个月、敏感数据传输未加密90天低风险不会直接导致安全事件，存在潜在安全风险的隐患，包括员工安全培训完成率不足、系统补丁逾期1个月未更新、安全管理制度不完善、终端未开启自动锁定功能180天四、排查工作实施流程4.1排查准备阶段本阶段实施时间为2026年1月1日至2026年1月15日，核心工作包括成立由网络安全领导小组组长任总指挥的排查工作专班，结合本单位实际情况制定细化的排查清单，组织所有参与排查的人员开展技术和流程培训，全面梳理现有资产台账，明确排查边界和责任主体，确保排查工作有序开展。4.2主体自查阶段本阶段实施时间为2026年1月16日至2026年2月29日，核心工作包括各部门、各下属单位按照统一的排查清单，对本单位管辖范围内的所有资产开展逐一排查，如实填报排查情况，对发现的隐患第一时间上报，每周五17:00前向网络安全管理部报送本周排查进度，严禁隐瞒隐患、虚报排查结果。4.3专项核查阶段本阶段实施时间为2026年3月1日至2026年3月31日，核心工作包括网络安全管理部联合合规审计部，聘请具备资质的第三方网络安全测评机构，对各单位自查情况开展专项核查，核查比例不低于总资产量的30%，核心资产核查比例为100%，通过漏洞扫描、渗透测试、现场核验等方式，排查自查遗漏的隐患，对所有排查发现的隐患统一进行风险定级。4.4台账对账阶段本阶段实施时间为2026年4月1日至2026年4月10日，核心工作包括对所有排查发现的隐患逐一登记，建立统一的风险隐患台账，明确每个隐患的名称、风险等级、所在位置、影响范围、责任主体、整改时限、整改措施，形成“一隐患一档案”，与责任主体签字确认，确保所有隐患底数清、责任明。五、整改工作实施要求5.1整改分类处置原则高风险隐患实行“挂牌督办”，由网络安全领导小组直接督办，必须在规定时限内100%完成整改，整改完成前要采取临时管控措施，降低风险敞口；中风险隐患由网络安全管理部跟踪整改进度，按时限要求完成整改；低风险隐患由责任主体自行制定整改计划，按期完成整改；对因客观条件限制无法立即整改的隐患，必须制定专项防控方案，明确管控措施和责任人，定期开展风险评估，待条件具备后立即整改。5.2整改分阶段实施安排5.2.1高风险隐患整改阶段本阶段实施时间为2026年4月11日至2026年5月10日，各责任主体要针对高风险隐患制定专项整改方案，明确整改步骤、责任人、时间节点，优先调配资源开展整改，整改期间要做好风险防控，避免整改操作导致业务中断，所有高风险隐患必须在2026年5月10日前完成整改，整改完成后提交漏洞修复报告、配置截图等证明材料。5.2.2中风险隐患整改阶段本阶段实施时间为2026年5月11日至2026年8月10日，各责任主体要将中风险隐患纳入季度工作重点，按照整改时限要求逐项落实整改措施，网络安全管理部每半个月跟踪一次整改进度，对整改滞后的单位下达预警通知，所有中风险隐患必须在2026年8月10日前完成整改。5.2.3低风险隐患整改阶段本阶段实施时间为2026年8月11日至2026年10月10日，各责任主体要结合日常工作开展低风险隐患整改，将整改要求融入日常管理流程，所有低风险隐患必须在2026年10月10日前完成整改，确无法按时完成的要向网络安全管理部提交延期申请，明确后续整改计划和防控措施。5.3整改过程管控要求整改操作要优先选择在非业务时段开展，整改前要做好数据备份和应急预案，整改后要开展功能测试和安全测试，确保整改操作不影响业务正常运行；整改过程中要留存完整的操作记录和证明材料，作为验收的依据；对整改过程中发现的新隐患要第一时间纳入台账管理。六、责任分工6.1网络安全领导小组负责统筹排查整改整体工作，审批排查整改方案，协调跨部门资源，督办重大隐患整改，验收整体整改成果，对排查整改工作重大事项进行决策。6.2网络安全管理部负责制定排查整改方案和排查清单，组织开展排查人员培训，指导各单位开展排查工作，组织专项核查，跟踪整改进度，组织开展验收工作，定期向网络安全领导小组汇报工作进展。6.3业务部门负责本部门管辖的业务系统、终端、数据、人员的排查工作，落实本部门隐患整改措施，按时报送排查整改进度，配合开展专项核查和验收工作。6.4信息化技术部负责网络基础设施、核心服务器、公共信息系统的排查整改工作，为各部门排查整改工作提供技术支持，完善技术防护体系配置。6.5合规审计部负责监督排查整改工作的合规性，对隐瞒隐患、整改不力的单位和个人提出问责建议，审计整改资金使用情况。6.6下属分支机构及控股子公司负责本单位范围内所有资产的排查整改工作，落实上级单位的工作要求，按时报送工作进展，接受上级单位的核查和验收。七、验收标准与流程7.1验收判定标准高风险隐患整改完成率100%，无留存高风险隐患中风险隐患整改完成率100%，无留存中风险隐患低风险隐患整改完成率不低于98%，剩余低风险隐患有明确的整改计划和防控措施所有整改材料齐全、真实有效，符合管理要求排查整改期间未发生重特大网络安全事件所有三级及以上信息系统全部通过网络安全等级保护测评，所有要求整改项全部完成7.2验收实施流程7.2.1责任主体自验责任单位完成所有隐患整改后，对照验收标准开展自验，自验合格后向网络安全管理部提交验收申请和全套整改证明材料。7.2.2管理部门初审网络安全管理部收到验收申请后，在10个工作日内对整改材料进行审核，并开展现场核验和安全测试，出具初审意见，初审合格的提交网络安全领导小组进行终验，初审不合格的退回责任单位限期整改。7.2.3领导小组终验网络安全领导小组对初审合格的单位进行终验，抽查整改材料和隐患整改情况，出具终验报告，终验合格的视为完成整改工作。7.3验收不合格处置规则对终验不合格的单位，下达《整改通知书》，限期15天完成二次整改，二次整改仍不合格的，对单位负责人进行约谈，取消单位年度评优资格，并按照相关规定追究相关人员责任。八、长效机制建设8.1常态化隐患排查机制每季度开展一次专项隐患排查，每半年开展一次全量隐患排查，每年开展一次第三方渗透测试和网络安全等级保护测评，及时发现和处置新增隐患。8.2动态化台账管理机制建立数字化隐患管理平台，实现隐患上报、定级、整改、验收全流程线上管理，实时更新隐患状态，对即将到期的整改项自动预警，实现隐患台账动态更新、闭环管理。8.3全员安全能力提升机制每季度开展一次全员网络安全培训，每年开展一次网络安全知识考核，考核不合格的不得上岗，每年开展不少于2次的网络安全应急演练，提升全员安全意识和应急处置能力。8.4技术防护体系迭代机制每年开展一次技术防护体系评估，逐步部署零信任访问架构、数据泄露防护系统、终端检测与响应系统、安全运营中心等先进技术防护工具，提升主动防御能力，从技术层面减少隐患产生的可能。九、应急保障措施9.1整改期间风险防控要求所有整改操作必须制定专项操作方案和应急预案，整改前对相关系统和数据进行全量备份，整改操作优先选择在凌晨、周末等非业务时段开展，整改后开展不少于2小时的功能测试，确认业务正常运行后方可结束操作，对核心系统的整改要安排技术人员24小时值守，发现问题立即回滚。9.2安全事件响应机制整改期间发生网络安全事件的，要立即启动应急预案，第一时间向网络安全管理部和网络安全领导小组上报，快速开展处置工作，降低事件损失和影响，严禁迟报、瞒报安全事件。9.3资源保障配置设立2026年度网络安全排查整改专项预算，用于第三方测评服务、技术工具采购、人员培训、整改物资采购等支出，预算额度不低于年度信息化预算的15%，配备不少于5名专职网络安全技术人员，保障排查整改工作的资源需求。十、考核与问责10.1绩效考核指标将隐患排查整改完成率纳入各部门、各下属单