江北区采购制度

PAGE江北区采购制度一、总则（一）目的为了规范江北区采购行为，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，防止采购过程中的腐败行为，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于江北区行政事业单位、国有企业以及其他经区政府批准适用本制度的组织和企业在江北区范围内的采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则采购活动必须严格遵守国家法律法规以及江北区相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的公平公正。3.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商积极参与采购活动，通过竞争实现资源的优化配置。4.效益优先原则在保证采购质量的前提下，注重提高采购效益，降低采购成本，实现经济效益与社会效益的统一。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立江北区采购领导小组，负责对重大采购事项进行决策。领导小组由区政府相关领导、财政部门、审计部门、纪检监察部门以及采购单位负责人等组成。其主要职责包括：1.审议采购政策、制度和规则。2.审定年度采购预算和采购计划。3.审批重大采购项目的采购方式、采购文件和采购合同。4.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行机构设立江北区采购中心，作为集中采购的执行机构，负责组织实施纳入集中采购目录的采购项目。采购中心应具备相应的专业人员和技术设备，按照规定的程序和要求开展采购活动。其主要职责包括：1.接受采购单位的委托，办理采购事宜。2.编制采购文件，组织采购活动。3.对供应商进行资格审查和考察。4.签订采购合同，并负责合同的履行和验收。5.整理、归档采购文件和资料。（三）采购单位职责采购单位负责提出采购需求，编制采购预算，参与采购活动的全过程，包括采购文件的编制、供应商的选择、合同的签订与履行等，并对采购项目的质量和效益负责。其主要职责包括：1.根据工作需要和实际情况，提出采购项目的申请和需求。2.按照规定编制采购预算，确保预算的合理性和准确性。3.配合采购执行机构开展采购活动，提供必要的协助和信息。4.参与采购合同的签订、履行和验收工作，对采购项目进行监督和管理。5.对采购项目的实施效果进行评估和总结。（四）监管部门职责1.财政部门负责对采购活动进行综合管理和监督，制定采购政策和制度，审核采购预算和采购计划，对采购资金的使用进行监督检查，处理采购活动中的投诉和举报等。2.审计部门对采购项目进行审计监督，审查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况以及采购资金的使用效益等，依法查处采购活动中的违法违规行为。3.纪检监察部门对采购活动进行纪律监督，查处采购过程中的腐败行为，维护采购活动的廉洁性。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购单位应根据年度工作计划和实际需求，按照规定的格式和要求编制采购预算。采购预算应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源等内容。2.采购预算应遵循"量入为出、收支平衡"的原则，结合财力状况和事业发展需要，合理安排采购资金。同时，应充分考虑采购项目的必要性和可行性，避免盲目采购和重复采购。3.采购单位应在规定的时间内将采购预算报财政部门审核。财政部门应按照有关规定对采购预算进行审核，对不符合要求的预算予以调整或不予批准。（二）预算执行1.采购单位应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自调整预算。如因特殊情况需要调整预算应按照规定的程序报财政部门审批。2.采购资金应按照财政国库管理制度的有关规定进行支付和结算。采购单位应凭采购合同、验收报告等相关凭证，向财政部门申请支付采购资金。财政部门应按照规定及时审核并支付采购资金，确保采购资金的安全和有效使用。（三）预算调整1.在采购预算执行过程中，如遇下列情况之一采购单位可以申请调整预算：因国家政策调整、市场价格波动等原因，导致采购项目的预算金额发生较大变化的。因不可抗力因素，需要变更采购项目的内容、数量或规格型号的。其他确需调整预算的情形。2.采购单位申请调整预算时，应提交书面申请，并说明调整的原因、内容、金额等情况。财政部门应按照规定进行审核，必要时可组织相关部门进行实地核查。经审核同意调整的预算，采购单位应按照调整后的预算组织实施采购活动。四、采购方式（一）公开招标公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。公开招标应作为江北区采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、专业性强的项目。（二）邀请招标邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。（三）竞争性谈判竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家的供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。（四）单一来源采购单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。（五）询价询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。五、采购程序（一）采购申请与审批1.采购单位根据工作需要和实际情况，填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、资金来源、采购方式等内容，并提交相关证明材料。2.采购申请表经采购单位负责人签字后，报财政部门审批。财政部门应按照规定对采购申请表进行审核，对符合要求的予以批准，并下达采购计划批复。（二）采购文件编制1.采购执行机构根据采购单位的采购需求和财政部门的采购计划批复，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购合同条款、评标标准、投标文件格式等内容。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量要求、服务标准、交货时间、交货地点、付款方式等实质性内容，确保采购文件的完整性和准确性。同时，采购文件应符合法律法规和行业标准的要求，不得含有歧视性、排他性条款。（三）信息发布1.采用公开招标方式采购的项目，采购执行机构应在规定的媒体上发布招标公告。招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人资格要求、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间和开标时间等内容。2.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的项目，采购执行机构应向符合相应资格条件的供应商发出采购邀请书。采购邀请书应包括采购项目的名称、内容、数量、预算金额、供应商资格要求、获取采购文件的时间和地点、响应文件截止时间和谈判时间等内容。（四）供应商报名与资格审查1.供应商应在规定的时间内，按照采购文件的要求报名参加采购活动，并提交相关证明材料。采购执行机构应及时对供应商的报名材料进行审查，对符合资格条件的供应商予以登记。2.采购执行机构应按照采购文件规定的资格条件，对供应商进行资格审查。资格审查可以采取资格预审和资格后审的方式进行。资格审查应严格按照规定的程序和标准进行，确保供应商具备参与采购活动的资格和能力。（五）采购评审1.采购执行机构应按照采购文件规定的评标标准和方法，组织评标委员会或谈判小组对投标文件或响应文件进行评审。评标委员会或谈判小组应由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.评标委员会或谈判小组应按照规定的程序和方法进行评审，对投标文件或响应文件进行客观、公正的评价。评审过程中，应充分听取供应商的陈述和申辩，对供应商提出的质疑和异议进行认真审查和处理。3.评标委员会或谈判小组应根据评审结果，推荐中标候选人或成交供应商。采购执行机构应按照规定的程序确定中标供应商或成交供应商，并向其发出中标通知书或成交通知书。（六）合同签订与履行1.采购单位应与中标供应商或成交供应商按照采购文件和中标通知书或成交通知书的要求签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购单位应及时支付采购资金，中标供应商或成交供应商应按照合同约定的时间、地点和质量标准提供货物、工程或服务。采购执行机构应对采购合同的履行情况进行监督检查，确保合同的顺利履行。（七）验收与结算1.采购项目完成后，采购单位应组织相关人员按照采购合同的约定和验收标准进行验收。验收合格采购单位应出具验收报告；验收不合格采购单位应要求中标供应商或成交供应商限期整改，整改后仍不合格采购单位有权拒绝接收货物、工程或服务，并按照合同约定追究供应商的违约责任。2.采购单位应凭验收报告、采购合同等相关凭证，向财政部门申请支付采购资金。财政部门应按照规定及时审核并支付采购资金，确保采购资金的安全和有效使用。六、采购监督与管理（一）内部监督1.采购单位应建立健全内部监督管理制度，加强对采购活动的全过程监督。采购单位应成立内部监督小组，负责对采购项目的需求论证、采购文件编制、供应商选择、合同签订与履行等环节进行监督检查，确保采购活动合法合规、公平公正。2.采购执行机构应建立内部监督机制，加强对采购工作人员的管理和监督。采购执行机构应定期对采购工作人员进行培训和考核，提高其业务水平和职业道德素质。同时，采购执行机构应建立采购项目档案管理制度，对采购文件、采购合同、验收报告等资料进行妥善保管，以备查阅。（二）外部监督1.财政部门应加强对采购活动的监督检查，依法对采购单位和采购执行机构的采购行为进行监督管理。财政部门应定期对采购项目进行抽查，重点检查采购程序的合规性、采购文件的编制情况、采购合同的签订与履行情况、采购资金的使用情况等。对发现的问题，财政部门应及时责令整改，并依法追究相关单位和人员的责任。2.审计部门应依法对采购项目进行审计监督，审查采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购合同的履行情况以及采购资金的使用效益等。审计部门应定期对采购项目进行审计，对发现的问题，审计部门应及时提出审计意见和建议，并依法追究相关单位和人员的责任。3.纪检监察部门应加强对采购活动的纪律监督，查处采购过程中的腐败行为。纪检监察部门应建立健全投诉举报制度，受理社会各界对采购活动的投诉举报。对发现的违法违纪问题，纪检监察部门应依法严肃查处，并追究相关单位和人员的责任。（三）投诉处理1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购执行机构提出质疑。采购执行机构应在收到质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。2.供应商对采购执行机构的答复不满