二建非招标采购制度规定

PAGE二建非招标采购制度规定一、总则（一）目的为规范公司/组织的二建非招标采购活动，加强采购管理，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，特制定本制度规定。（二）适用范围本制度规定适用于公司/组织内所有二建非招标采购项目，包括但不限于工程建设所需的材料、设备、服务等采购活动。（三）基本原则1.依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和行业标准，确保采购行为合法合规。2.公平公正原则：采购过程应公开透明，保证所有潜在供应商享有平等的参与机会，不得偏袒任何一方。3.诚实守信原则：采购各方应诚实守信，履行各自的义务，不得隐瞒或提供虚假信息。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化，降低采购成本。二、采购范围与标准（一）采购范围1.金额较小的二建工程项目所需的常规材料，如水泥、砂石、钢材等。2.价值相对较低的小型设备，如小型施工机械、测量仪器等。3.单项合同估算价在规定限额以下的服务项目，如小型工程的劳务分包、技术咨询服务等。（二）采购标准1.质量标准：所采购的材料、设备和服务应符合国家相关质量标准和行业规范，满足工程建设要求。2.价格标准：采购价格应合理公正，通过市场调研、询价等方式确保价格具有竞争力，但不得低于成本价。3.供应商标准：选择具有良好信誉、具备相应资质和生产能力的供应商，确保供应商能够按时、按质、按量提供货物或服务。三、采购流程（一）采购需求提出1.各部门根据工程建设进度和实际需求，填写采购申请表，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等信息。2.采购申请表需经部门负责人审核签字，确保需求真实合理。（二）采购审批1.采购申请表提交至采购管理部门，采购管理部门根据采购金额和采购性质进行初步审核。2.对于金额较小的采购项目，由采购管理部门负责人审批；对于金额较大或重要的采购项目，需提交公司/组织相关领导审批。（三）采购实施1.询价与比价采购人员根据采购需求，通过多种渠道进行询价，收集供应商报价信息。对至少三家供应商的报价进行比较分析，选择性价比最优的供应商。2.合同签订确定供应商后，采购人员与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、采购物品或服务的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。采购合同需经公司/组织法律部门审核，确保合同合法有效。（四）采购验收1.采购物品到货前，采购人员应通知相关部门准备验收工作。2.验收人员按照合同要求对采购物品或服务进行验收，检查其数量、规格、质量等是否符合要求。3.验收合格后，验收人员填写验收报告，并签字确认。如发现问题，应及时与供应商沟通协商解决。（五）付款结算1.采购人员根据合同约定和验收报告，办理付款申请手续。2.付款申请需经相关部门审核签字，确保付款依据充分、手续齐全。3.财务部门按照公司/组织财务制度进行付款结算，确保资金支付安全准确。四、供应商管理（一）供应商选择1.建立供应商信息库，收集供应商的基本信息、资质证书、业绩情况、产品质量等资料。2.通过公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商，优先选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理、服务周到的供应商。（二）供应商评价1.定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价，评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。2.根据评价结果，对表现优秀的供应商给予奖励，如增加采购份额、优先合作等；对表现不合格的供应商进行警告、整改或淘汰。（三）供应商关系维护1.采购人员与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的生产经营情况和市场动态，协调解决合作过程中出现的问题。2.定期组织供应商培训和交流活动，加强双方的合作与信任，共同提高采购效率和质量。五、采购风险管理（一）风险识别1.采购过程中可能存在的风险包括但不限于供应商违约风险、质量风险、价格风险、合同风险、法律风险等。2.采购管理部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，及时发现潜在风险。（二）风险应对1.针对不同的风险类型，制定相应的风险应对措施。如对于供应商违约风险，可要求供应商提供履约保证金或采取担保措施；对于质量风险，加强验收环节管理，增加检验频次等。2.建立风险预警机制，对可能出现的风险及时发出预警信号，以便采取有效措施进行防范和控制。六、监督与检查（一）内部监督1.公司/组织内部审计部门定期对采购活动进行审计监督，检查采购流程是否合规、采购合同是否履行、采购资金使用是否合理等。2.采购管理部门应定期对采购工作进行自查自纠，发现问题及时整改。（二）外部监督1.接受政府相关部门的监督检查，积极配合提供有关采购活动的资料和信息。2.主动接受社会公众的监督，及时处理投诉举报，维护公司/组织的良好形象。七、信息管理（一）采购信息收集1.采购人员应及时收集采购活动中的各类信息，包括供应商报价、采购合同、验收报告、付款记录等。2.建立采购信息档案，对采购信息进行分类整理、归档保存，以便查询和追溯。（二）采购信息共享1.采购管理部门应定期将采购信息向相关部门进行通报，实现信息共享。2.利用信息化手段，建立采购信息管理系统，提高采购信息管理的效率和准确性。八、附则（一）解释权本制度规定由公司/组织采购管