中医被执法自查工作制度

PAGE中医被执法自查工作制度一、总则（一）目的为加强中医行业监管，规范中医机构执业行为，提高中医医疗服务质量，保障人民群众健康权益，根据相关法律法规及行业标准，特制定本中医被执法自查工作制度。本制度旨在确保中医机构能够主动发现自身存在的问题，并及时进行整改，以适应监管要求，促进中医行业健康有序发展。（二）适用范围本制度适用于所有依法设立的中医医疗机构，包括中医医院、中医门诊部、中医诊所等，以及从事中医医疗服务的其他机构和个人。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵循国家有关中医法律法规、规章和技术规范，确保自查工作合法、合规、有序进行。2.全面覆盖原则涵盖中医机构的各个方面，包括医疗质量、医疗安全、人员资质、药品器械管理、医疗收费等，不留死角。3.客观公正原则以事实为依据，如实记录和反映自查情况，确保自查结果客观、公正，不隐瞒、不回避问题。4.及时整改原则对自查发现的问题，要制定切实可行的整改措施，明确整改责任人和整改期限，及时进行整改，确保问题得到有效解决。二、自查内容（一）机构资质与人员管理1.机构资质检查中医机构是否持有合法有效的《医疗机构执业许可证》，并按照核准的诊疗科目、执业地点开展诊疗活动。核实医疗机构的名称、地址、法定代表人等信息是否与登记注册一致，如有变更，是否及时办理相关手续。2.人员资质审查中医从业人员是否具备相应的执业资格证书和执业证书，是否在注册的执业地点、执业范围内从事医疗活动。检查中医类别医师是否按照规定进行执业注册，是否存在超范围执业、挂证等违法行为。核实医疗机构的护理人员、药学人员等是否具备相应的资质证书，并按照规定履行职责。（二）医疗质量管理1.医疗制度执行检查中医机构是否建立健全并严格执行各项医疗管理制度，如门诊病历书写制度、住院病历书写制度、医疗质量管理制度、医疗安全管理制度等。查看制度的落实情况，包括病历书写是否规范、完整，医疗质量控制指标是否达标，医疗安全措施是否到位等。2.中医诊疗规范审查中医机构是否按照中医诊疗规范、技术操作规程开展诊疗活动，是否遵循辨证论治原则，合理使用中药、针灸、推拿、拔罐等中医诊疗技术。检查中医特色优势病种的诊疗方案制定与实施情况，是否注重发挥中医特色，提高临床疗效。3.医疗安全管理评估中医机构的医疗安全管理措施，包括医疗风险评估、医疗纠纷处理、医疗事故防范等方面。检查医疗设备的使用、维护和管理情况，确保设备正常运行，保障医疗安全。查看医疗机构的消防安全、医疗废物管理等是否符合相关规定，防止发生安全事故。（三）药品与医疗器械管理1.药品管理检查中医机构药品的采购、验收、储存、养护、调配、使用等环节是否符合药品管理法律法规和相关规范要求。核实药品的进货渠道是否合法，是否索取和留存供货企业的资质证明文件、发票等，是否建立药品购进记录。查看药品的储存条件是否符合要求，是否存在过期、变质、失效药品，药品的陈列摆放是否规范。审查中药饮片的炮制、调剂等是否符合中医药传统理论和技术要求，是否存在非法加工、炮制中药饮片等行为。2.医疗器械管理检查中医机构医疗器械的购进、验收、使用、维护、报废等环节的管理情况，是否建立健全医疗器械管理制度。核实医疗器械的注册证、生产许可证等资质文件是否齐全有效，是否从合法渠道购进医疗器械。查看医疗器械的使用是否符合说明书和操作规程要求，是否定期进行维护保养和校准，确保医疗器械的安全性和有效性。（四）医疗收费管理1.收费标准执行检查中医机构是否严格执行国家和地方规定的医疗收费标准，是否存在自立项目、分解收费、超标准收费等违规行为。核实收费项目和收费标准是否在显著位置公示，患者是否能够清楚了解收费情况。2.收费票据管理审查中医机构收费票据的使用、开具、保管等情况，是否使用合法有效的收费票据，票据内容是否与实际收费相符。查看收费票据是否按照规定进行登记、存档，是否存在票据丢失、损毁等情况。三、自查组织与实施（一）自查组织1.成立自查工作领导小组中医机构应成立以法定代表人为组长，各相关部门负责人为成员的自查工作领导小组，负责全面组织、协调和指导自查工作。领导小组下设办公室，负责自查工作的具体组织实施。2.明确各部门职责医疗机构管理部门负责自查工作的组织协调、方案制定、资料收集整理等工作。医疗质量管理部门负责对医疗质量、诊疗规范、医疗安全等方面进行自查。药品器械管理部门负责对药品和医疗器械的采购、储存、使用等环节进行自查。财务部门负责对医疗收费管理进行自查。其他相关部门按照各自职责，配合做好自查工作。（二）自查实施1.制定自查计划每年至少开展[X]次全面自查工作，自查工作领导小组应根据本制度要求和机构实际情况，制定详细的自查计划，明确自查内容、自查方法、自查时间安排、责任部门和责任人等。2.开展自查工作各责任部门按照自查计划，组织本部门人员认真开展自查工作，通过查阅资料、现场检查、问卷调查等方式，对本部门负责的自查内容进行全面梳理，如实记录自查情况。自查过程中，应注重发现问题，分析原因，提出整改措施和建议。对于发现的重大问题或疑难问题，应及时向自查工作领导小组报告。3.撰写自查报告自查工作结束后，各责任部门应及时撰写自查报告，内容包括自查基本情况、发现的问题、原因分析、整改措施及整改期限等。自查报告应经部门负责人审核签字后，报送自查工作领导小组办公室。4.汇总自查结果自查工作领导小组办公室负责对各部门的自查报告进行汇总分析，形成机构整体的自查报告。自查报告应全面反映机构存在的问题，并提出针对性的整改意见和建议。5.召开自查总结会议自查工作领导小组应组织召开自查总结会议，通报自查情况，对自查工作进行总结评价，研究部署整改工作。会议应邀请机构全体员工参加，确保全体员工了解自查结果和整改要求，共同参与整改工作。四、整改措施与跟踪（一）整改措施制定1.针对问题分类梳理自查工作领导小组对自查发现的问题进行分类梳理，分析问题的性质、严重程度和影响范围，确定整改的重点和先后顺序。2.制定整改方案针对每个问题，明确整改责任人、整改措施、整改期限和整改目标。整改措施应具有可操作性，能够有效解决问题，确保整改工作取得实效。整改方案应经自查工作领导小组审核批准后实施。（二）整改实施1.落实整改责任整改责任人应按照整改方案要求，认真组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。整改过程中，如遇到困难或问题，应及时向自查工作领导小组报告，寻求支持和帮助。2.定期报告整改进展整改责任人应定期向自查工作领导小组报告整改工作进展情况，包括已完成的整改任务、正在整改的问题及下一步工作计划等。自查工作领导小组应对整改进展情况进行跟踪检查，及时掌握整改工作动态。（三）整改跟踪与验收1.跟踪检查自查工作领导小组办公室负责对整改工作进行跟踪检查，通过现场查看、查阅资料、听取汇报等方式，核实整改措施的落实情况和整改目标的完成情况。跟踪检查应定期进行，确保整改工作按计划推进。2.整改验收整改任务完成后，整改责任人应及时向自查工作领导小组提出验收申请。自查工作领导小组组织相关人员对整改情况进行验收，验收合格后出具整改验收报告。对整改不到位的问题，应责令整改责任人继续整改，直至达到整改要求。五、监督与考核（一）内部监督1.建立监督机制中医机构应建立健全内部监督机制，定期对自查工作制度的执行情况进行监督检查，确保自查工作的真实性、准确性和有效性。2.加强日常监督医疗机构管理部门应加强对各部门自查工作的日常监督，及时发现和纠正自查工作中存在的问题，对敷衍了事、弄虚作假的部门和个人进行严肃批评教育，并责令重新开展自查工作。（二）外部监督1.接受政府监管部门监督中医机构应主动接受卫生健康行政部门、中医药管理部门等政府监管部门的监督检查，积极配合监管部门的工作，如实提供相关资料和信息。2.配合社会监督鼓励社会各界对中医机构进行监督，畅通投诉举报渠道，及时处理群众反映的问题。对群众举报的违法违规行为，要认真调查核实，依法依规进行处理，并及时向社会公开处理结果。（三）考核评价1.建立考核指标体系制定科学合理的自查工作考核指标体系，对中医机构的自查工作组织实施、问题发现与整改、制度执行情况等进行全面考核评价。考核指标应具有可量化、可操作性强的特点，确保考核