企业危险化学品安全隐患排查整治方案

企业危险化学品安全隐患排查整治方案一、总则1.1编制目的为深入落实安全生产法律法规要求，全面排查治理企业危险化学品领域存在的安全隐患，有效防范各类危险化学品安全事故，尤其是重特大泄漏、火灾、爆炸、中毒事故发生，强化企业危险化学品全流程安全管控，提升本质安全水平，保障企业生产经营活动平稳运行和员工生命财产安全，结合企业实际情况制定本方案。1.2编制依据本方案依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》《危险化学品企业特殊作业安全规范》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》等国家法律法规、行业标准，以及地方应急管理部门关于危险化学品安全整治的工作要求，结合企业安全生产规章制度编制。1.3工作目标全面覆盖企业所有涉及危险化学品的场所、环节，实现隐患排查无盲区、无遗漏；建立隐患台账，实现所有隐患闭环整改，重大隐患挂牌督办整改完成率达到100%；完善危险化学品安全管理制度，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；有效降低安全风险，杜绝较大及以上生产安全事故，遏制一般生产安全事故，提升企业危险化学品安全管理规范化水平。1.4适用范围本方案适用于本企业所有涉及危险化学品生产、储存、使用、经营、装卸、运输、废弃处置的场所、设施设备、作业环节，覆盖企业内部所有部门、车间、班组，以及进入企业作业的外来承包商、施工单位、运输单位等相关方。二、组织领导与职责分工2.1成立排查整治工作领导小组成立以企业主要负责人为组长，分管安全生产副总经理、生产总监为副组长，各职能部门负责人、各车间主任为成员的危险化学品安全隐患排查整治工作领导小组，全面统筹推进排查整治工作。领导小组主要职责：审定排查整治方案，部署工作任务，协调调配人力、资金、物资等资源，督导排查整改进度，验收整改成果，研究解决整治过程中遇到的重大问题，总结上报工作情况。2.2下设专项工作组领导小组下设四个专项工作组，分工负责具体工作：综合协调组：由安全管理部牵头，成员为人力资源部、行政部人员，负责制定细化排查计划，整理汇总排查信息，上报工作进展，做好各类资料归档，协调各工作组日常工作。现场排查组：按专业分为工艺组、设备组、仓储组、作业组，由生产部、设备部、仓储部、安全管理部抽调专业技术人员组成，负责按专业开展现场隐患排查，如实记录排查结果，建立隐患基础台账。隐患整改组：由各责任部门负责人牵头，负责制定隐患整改方案，落实整改措施、责任人员、整改资金和完成时限，组织实施隐患整改工作。验收督导组：由领导小组副组长牵头，安全管理部、生产部、设备部人员参与，负责对隐患整改过程进行督导，对整改完成的隐患进行验收，核查闭环管理情况。2.3部门职责分工主要负责人：作为企业危险化学品安全第一责任人，对排查整治工作负总责，亲自带队开展重大危险源、重点区域的隐患排查，保障整改资金投入。分管安全负责人：直接牵头负责排查整治日常工作，组织开展排查、督导、验收工作，协调解决整治过程中的问题，向主要负责人定期汇报工作进展。安全管理部：牵头组织排查整治工作，监督各部门隐患整改落实，汇总隐患台账，负责隐患的风险分级，参与隐患验收，上报相关信息。生产部：负责生产工艺、生产运行环节的隐患排查治理，落实工艺安全管理要求，督促生产车间开展岗位隐患排查。设备管理部：负责压力容器、压力管道、储罐、泵阀、电气设备、自动化仪表、安全附件等设备设施的隐患排查治理，负责特种设备检验检测工作的落实。仓储部：负责危险化学品储存区域、储罐区、仓库、装卸作业环节的隐患排查治理，落实储存安全管理要求。运输部：负责危险化学品运输车辆、场内运输环节、装卸设备的隐患排查治理，落实运输安全管理要求。财务部：负责保障隐患排查、隐患整改所需资金，按计划拨付整改资金，做好资金使用核算。人力资源部：负责核查从业人员资质，组织开展排查整治相关培训，将排查整治落实情况纳入绩效考核。工程管理部：负责承包商、外来施工单位作业环节的隐患排查治理，将承包商纳入企业统一安全管理。三、排查整治范围与重点内容3.1排查整治范围危险化学品生产装置、反应釜、生产车间等生产场所；危险化学品仓库、储罐区、堆场等储存场所；重大危险源管控区域；涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品的生产储存单元；充装站、装卸站台、装卸码头等装卸作业场所；动火、进入受限空间、高处作业等特殊作业环节；安全防护设施、消防设施、应急器材、泄漏检测报警装置等；危险化学品运输车辆、场内装卸运输设备；废弃危险化学品临时储存、处置环节；承包商、外来施工单位作业现场；从业人员资质、安全培训教育等制度落实环节。3.2重点排查整治内容3.2.1安全主体责任落实情况全员安全生产责任制是否建立并落实，危险化学品安全管理责任是否明确到具体岗位、具体人员；危险化学品安全管理制度、操作规程是否健全并及时修订，是否符合现行法律法规要求；安全生产费用投入是否满足危险化学品安全管理、隐患整改需求，是否按规定提取使用；风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制是否建立并正常运行，是否定期开展风险辨识和隐患排查；主要负责人、安全管理人员是否按规定履行安全生产职责，是否定期开展危险化学品安全检查。3.2.2工艺安全管理工艺技术资料是否齐全完整，工艺卡片参数是否符合设计要求，是否存在超温、超压、超液位、超流速运行情况；工艺变更是否严格履行变更管理程序，变更后是否开展风险辨识，落实相应安全措施；重点监管危险化工工艺是否按要求配备自动化控制系统、紧急停车系统，系统是否正常投用运行；涉及硝化、氯化、氟化等重点反应工艺是否完成反应安全风险评估，评估提出的安全措施是否落实到位；岗位操作人员是否熟练掌握工艺操作规程和异常工况处置方案，是否能够正确应对工艺波动。3.2.3设备设施安全管理压力容器、压力管道、储罐等特种设备是否定期进行检验检测，检验合格证明是否在有效期内；安全阀、压力表、液位计、紧急切断阀等安全附件是否定期校验，校验记录是否完整，是否正常投用；储罐防腐层是否完好，阴极保护装置是否正常运行，静密封点泄漏率是否符合行业标准要求，是否存在跑冒滴漏现象；爆炸危险区域的电气设备是否符合对应的防爆等级要求，接地、接零是否符合规范要求，是否存在私拉乱接临时电线情况；安全仪表系统、紧急切断系统、重大危险源监测监控系统是否定期进行测试维护，是否正常运行，报警值设置是否符合要求；转动设备的安全防护装置是否齐全完好，是否存在缺失、损坏情况。3.2.4储存与装卸安全管理危险化学品是否按照性质分区、分类、分库储存，禁忌化学品是否按要求隔离存放，是否存在混存混放情况；储存区域的防火间距、消防通道是否符合规范要求，是否存在违规占用消防通道、超量储存情况；储罐的呼吸阀、阻火器是否定期检查清理，是否存在堵塞、损坏情况，储罐高低液位、温度、压力报警是否正常投用；装卸作业是否严格执行操作规程，作业前是否进行静电接地，接地电阻是否符合要求，装卸软管是否定期进行压力检测；重大危险源是否落实“定人员、定职责、定措施、定预案、定检修”的五定管理要求，是否登记建档，定期开展评估。3.2.5特殊作业安全管理是否严格执行《危险化学品企业特殊作业安全规范》，作业审批制度是否落实，是否存在无票作业、超期作业情况；作业前是否对作业区域进行危险有害因素辨识，是否落实作业许可规定的安全防护措施；气体分析是否符合频次要求，分析结果是否合格，作业监护人是否具备相应资质和履职能力，是否在岗履职；作业票证填写是否规范，信息是否完整，票证保存是否符合要求；节假日、夜间、非常规时段作业是否落实升级审批管理要求，是否安排高级别管理人员现场带班。3.2.6消防与应急管理灭火器、消火栓、消防水系统、泡沫灭火系统、火灾自动报警系统是否定期检查维护，是否完好有效，压力是否符合要求；泄漏检测报警仪、防毒面具、空气呼吸器、防化服等应急器材是否配备齐全，是否定期校验维护，是否在有效期内；危险化学品泄漏、火灾、中毒等应急预案是否编制修订，是否符合企业实际情况，是否定期开展应急演练；从业人员是否掌握本岗位危险有害因素、应急处置方法和逃生路线，是否能够正确使用应急器材；应急救援队伍是否按要求建立，是否与周边应急救援力量签订应急救援协议，应急物资储备是否满足应急处置需求。3.2.7人员资质与培训教育企业主要负责人、安全生产管理人员是否经考核合格，持证上岗；特种作业人员是否经专门培训，取得相应资格证书，持证上岗，证书是否在有效期内；从业人员是否按要求完成三级安全教育培训，转岗、复工人员是否重新进行安全教育培训，考核是否合格；承包商、外来施工人员是否经过入厂安全教育培训，考核合格后方可进入作业现场；从业人员是否定期开展危险化学品安全知识再培训，培训内容是否符合岗位要求。3.2.8承包商安全管理承包商是否具备相应的资质条件，企业是否对承包商资质进行审查，是否存在违规发包、分包情况；企业是否与承包商签订安全生产管理协议，明确双方安全管理责任；承包商作业是否纳入企业统一安全管理，作业前是否进行安全交底，作业现场是否安排企业专人全程监护；承包商是否严格遵守企业安全管理制度，是否存在违规作业、野蛮施工情况。四、排查整治实施步骤4.1部署启动阶段本方案印发之日起10日内，完成部署启动工作：召开企业全员动员大会，传达危险化学品安全隐患排查整治工作要求，提高各级人员思想认识；各部门根据本方案要求，结合本部门实际，细化本部门排查任务和责任分工；组织开展排查人员专业培训，明确排查内容、方法和要求，提升排查能力。4.2全面排查阶段部署启动完成后15日内，完成全面排查工作：推行班组、车间、企业三级排查机制，班组每日开展岗位排查，车间每周开展片区排查，企业每月开展全范围抽查；排查过程中坚持“谁排查、谁签字、谁负责”，对排查出的隐患如实记录，不得隐瞒漏报；所有排查出的隐患统一录入隐患台账，明确隐患位置、描述、级别、责任人员，重大隐患第一时间上报领导小组。4.3集中整治阶段全面排查完成后30日内，完成集中整治工作：严格落实隐患整改“五落实”要求，即落实责任、落实资金、落实措施、落实时限、落实预案，实行闭环管理；一般隐患由责任部门立即组织整改，整改完成后申请验收；重大隐患由领导小组挂牌督办，制定专项整改方案，停产整改的必须落实安全管控措施，安排专人盯守；对因客观原因暂时无法完成整改的隐患，必须制定临时管控措施，明确整改计划，落实监控责任，定期上报整改进度；针对排查出的共性问题，从制度、流程、管理层面完善措施，举一反三，防止同类隐患重复出现。4.4验收总结阶段集中整治完成后5日内，完成验收总结工作：领导小组组织对所有隐患整改情况进行验收，核查闭环管理情况，对整改不合格的隐患责令重新整改；总结本次排查整治工作的经验做法，查找存在的问题和不足，完善危险化学品隐患排查治理长效机制；整理所有排查整治资料，形成总结报告，按要求上报当地应急管理部门。五、隐患分级与闭环管理5.1隐患分级根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，将危险化学品安全隐患分为两级：一般事故隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患：危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，经过一定时间整改才能排除，或者因外部因素影响企业自身难以排除的隐患，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》中重大隐患判定标准的，全部认定为重大隐患。5.2闭环管理流程严格执行“排查登记—风险评估—下达整改指令—组织整改—验收销号—资料归档”的闭环管理流程，每个环节都必须有书面记录，相关责任人签字确认：排查登记：所有排查出的隐患必须第一时间登记入账；风险评估：由安全管理部牵头对隐患进行分级，确定整改优先级；下达整改指令：向责任部门下达隐患整改通知书，明确整改要求；组织整改：责任部门按要求落实整改措施，按时完成整改；验收销号：整改完成后，责任部门申请验收，验收合格的予以销号，验收不合格的责令重新整改；资料归档：所有隐患排查整改资料整理归档，保存期限不低于3年。5.3隐患台账管理建立统一的危险化学品安全隐患排查整治台账，台账格式如下：序号隐患编号隐患描述所在位置隐患级别排查日期排查人员责任部门/责任人整改时限整改措施整改资金（元）验收日期验收人员验收结果销号日期六、工作要求6.1强化责任落实各级管理人员要充分认识危险化学品安全隐患排查整治的极端重要性，主要负责人要亲自部署、亲自带队排查，分管负责人要靠前指挥，各部门要落实本部门排查整治责任，杜绝形式主义、走过场，确保排查整治工作取得实效。6.2全面排查不留死角排查工作要做到横向到边、纵向到底，覆盖所有涉及危险化学品的场所、环节、岗位，不得遗漏任何一个风险点，鼓励从业人员举报身边隐患，对举报属实的给予一定的物质奖励。对排查不认真、漏查重大隐患的，严肃追究相关人员责任。6.3保障整改资金到位财务部要提前预留隐患整改专项资金，确保一般隐患整改、重大隐患整改资金及时拨付，不得因资金问题延误整改，对挤占、挪用整改资金的，严肃追究相关人员责任。6.4建立长效工作机制要将危险化学品隐患排查纳入日常安全生产管理，建立定期排查、动态整改的长效工作机制，持续深化双重预防机制建设，定期开展隐患排查治理“回头看”，及时发现消除新的隐患，不断提升企业本质安全水平。6.5规范信息报送各部门要每周向领导小组办公室报送本部门排查整改进展情况，重大隐患要立即上报，不得迟报、漏报、瞒报，领导小组办公室要按月汇总整理，向领导小组和