危险化学品企业自动化控制系统隐患排查整治方案

危险化学品企业自动化控制系统隐患排查整治方案一、总则1.1编制目的为深入排查整治危险化学品企业自动化控制系统存在的安全隐患，防范因自动化系统失效引发的生产安全事故，强化危险化学品企业工艺安全管控能力，落实企业安全生产主体责任，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本方案。1.2编制依据《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号）《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）《化工过程安全管理导则》（AQ/T3035-2013）《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB/T50770-2013）《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50770-2013）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）1.3适用范围本方案适用于所有危险化学品生产、储存、使用重点监管危险化学品的企业，重点覆盖涉及“两重点一重大”（重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺、重大危险源）的危险化学品企业。二、组织机构与职责2.1领导小组组成成立危险化学品企业自动化控制系统隐患排查整治工作领导小组，负责统筹推进排查整治工作：组长：企业主要负责人副组长：分管安全生产副总经理、分管技术副总经理成员：安全管理部、生产技术部、设备动力部、仪表车间、各生产车间负责人及相关技术人员2.2各专项工作组职责2.2.1隐患排查组由仪表车间主任任组长，成员包括仪表工程师、安全管理员、生产班长，主要职责：制定自动化系统隐患排查清单，开展现场全面排查工作填写《自动化系统隐患排查记录表》，建立隐患台账对排查出的隐患进行初步风险分级，提出整改建议2.2.2隐患整治组由设备动力部经理任组长，成员包括仪表维修人员、电气工程师、第三方施工单位技术人员，主要职责：针对排查出的隐患制定专项整改方案，明确整改措施、责任人及时限组织实施隐患整改工作，确保整改过程安全可控跟踪整改进度，定期向领导小组汇报整改情况2.2.3技术支撑组由生产技术部总工程师任组长，成员包括自动化系统供应商技术人员、第三方安全评价机构专家，主要职责：提供自动化系统技术支持，开展SIL等级评估、系统功能测试等工作对复杂隐患的整改方案进行技术论证，确保整改符合规范要求组织开展自动化系统相关技术培训2.2.4督查考核组由安全管理部经理任组长，成员包括纪检监察人员、工会代表，主要职责：监督隐患排查整治工作落实情况，对逾期未完成整改的责任部门和人员进行考核验证隐患整改效果，确保整改闭环管理建立排查整治工作档案，留存相关资料三、隐患排查范围与内容3.1排查范围危险化学品生产装置的分布式控制系统（DCS）、安全仪表系统（SIS）可燃有毒气体检测报警系统（GDS）重大危险源库区的自动化监控系统涉及重点监管危险化工工艺的自动化控制设施自动化系统配套的电源、通信、执行机构等辅助设施3.2排查内容3.2.1基础管理类隐患排查排查项目排查方法判定标准管理制度查阅文件、现场询问未制定《自动化系统运行维护管理制度》《SIS系统管理规定》等核心制度；制度未覆盖系统维护、校准、测试、备份等关键环节操作规程查阅文件、现场考核未制定DCS、SIS、GDS操作规程；操作规程内容不完整，未明确系统启停、参数调整、故障处理等步骤；操作人员未熟练掌握操作规程人员资质查阅证书、现场询问自动化系统操作人员、维护人员未取得化工自动化控制仪表作业特种作业操作证；SIS系统维护人员未经过SIL相关技术培训并取得合格证书；人员未定期参加复训档案管理查阅档案未建立自动化系统全生命周期档案；档案缺失设计资料、校准报告、测试记录、软件备份等关键内容；档案未实现可追溯管理3.2.2自动化系统硬件类隐患排查排查项目排查方法判定标准控制器冗余现场测试、查阅记录DCS、SIS系统未配置冗余控制器；备用控制器未处于热备用状态；控制器切换过程中影响系统正常运行IO模块现场检查、查阅报警记录IO模块存在损坏、故障报警；接线端子松动、氧化；信号传输不稳定；未按要求配置冗余模块传感器查阅校准报告、现场测试温度、压力、流量、液位等传感器未定期校准；校准周期不符合规范要求；传感器存在腐蚀、磨损、泄漏；测量数据误差超出允许范围执行机构现场操作、查阅记录阀门、泵等执行机构动作卡涩、泄漏；反馈信号异常；SIS系统执行机构未按SIL等级要求配置冗余可燃有毒气体探测器现场检查、查阅校准报告探测器布置不符合规范要求；未定期校准；报警阈值设置不符合GB/T50493-2019要求；报警信号未传输至GDS和DCS系统电源与通信现场测试、查阅记录未配置不间断电源（UPS）或UPS容量不足；UPS运行时间不足1小时；通信线路破损、受干扰；冗余通信链路未正常运行3.2.3自动化系统软件类隐患排查排查项目排查方法判定标准系统程序逻辑查阅组态文件、现场测试控制逻辑不符合工艺安全要求；存在回路组态错误、逻辑漏洞；未经审批擅自修改系统程序软件版本与补丁查阅系统信息、供应商资料系统软件、应用软件未使用最新稳定版本；存在已知安全漏洞未及时修复；未安装专用工业控制系统补丁数据备份查阅备份记录、现场测试未定期对系统程序、配置参数、历史数据进行备份；备份介质未存储在安全场所；未定期开展备份数据恢复测试病毒防护现场检查、查阅记录未安装工业控制系统专用杀毒软件；病毒库未定期更新；允许未经授权的移动存储设备接入系统3.2.4安全仪表系统（SIS）专项隐患排查排查项目排查方法判定标准SIL等级评估查阅评估报告、设计资料未开展SIL等级评估；评估结果不符合工艺安全要求；未根据评估结果配置硬件和软件定期功能测试查阅测试记录、现场测试未每年至少开展一次SIS系统全功能测试；测试内容不完整，未覆盖逻辑功能、执行机构动作、报警信号等；测试发现的隐患未及时整改旁路管理查阅操作记录、现场询问SIS系统旁路操作无审批流程；旁路期间未制定临时安全管控措施；旁路时间超出规定时限；未及时恢复旁路故障诊断查阅记录、现场测试SIS系统无完善的故障诊断功能；故障报警信息不明确；未建立故障应急处置流程3.2.5应急联动与报警类隐患排查排查项目排查方法判定标准报警管理查阅记录、现场测试报警设置不合理，存在报警泛滥情况；报警信号未及时通知操作人员；报警记录不可查询、不可追溯应急联动现场测试、查阅设计资料SIS系统未与DCS、消防系统、应急联锁切断装置实现联动；发生工艺参数超标、气体泄漏时，未自动启动应急处置措施故障应急查阅预案、现场考核未制定自动化系统故障应急处置预案；操作人员未掌握手动操作切换流程；故障发生后无法快速恢复系统运行四、隐患整治要求4.1隐患分级管控一般隐患：风险等级为一般或较大，可能导致轻微人员伤害或财产损失的隐患，由企业自行组织整改，整改完成后由隐患整治组验收重大隐患：风险等级为重大，可能导致重大人员伤亡或财产损失的隐患，需制定专项整改方案，报当地应急管理部门备案，整改期间落实24小时专人值守、工艺参数强化监控等临时安全管控措施4.2整治时限要求一般隐患：自排查出隐患之日起15日内完成整改并验收销号重大隐患：自排查出隐患之日起60日内完成整改，确需延长整改时限的，需向当地应急管理部门申请延期，延期最长不超过30日4.3整治实施规范整改前需制定详细的施工方案，明确安全管控措施，办理相关作业审批手续（如动火作业、受限空间作业等）整改过程中需安排专人现场监护，确保施工安全，避免影响其他生产系统正常运行整改完成后需对系统进行功能测试，验证整改效果符合规范要求重大隐患整改完成后需邀请第三方安全评价机构进行评估验证，合格后方可恢复正常生产4.4整治验证标准一般隐患验证：隐患已消除，相关设备设施运行正常，符合操作规程要求重大隐患验证：整改后系统符合国家和行业规范要求，通过第三方机构评估，建立完善的运行维护制度，人员具备相应操作能力五、实施步骤5.1部署启动阶段（第1-2周）召开隐患排查整治动员会议，传达方案要求，明确各部门职责组织开展自动化系统隐患排查相关培训，提高人员排查能力制定《自动化系统隐患排查清单》，明确排查内容、方法及要求5.2企业自查自纠阶段（第3-8周）隐患排查组按照排查清单开展全面排查，填写《自动化系统隐患排查记录表》建立隐患台账，对隐患进行风险分级，提出整改建议隐患整治组针对隐患制定整改方案，报领导小组审批后实施企业向当地应急管理部门提交《自动化系统隐患自查报告》5.3专项执法排查阶段（第9-12周）当地应急管理部门组织专家对重点企业进行抽查，验证企业自查结果的真实性对自查不到位、隐患排查不彻底的企业依法进行处罚对排查出的重大隐患进行挂牌督办，跟踪整改进度5.4集中整治闭环阶段（第13-24周）隐患整治组按照整改方案组织实施整改，每周向领导小组汇报整改进度督查考核组对整改过程进行监督，确保整改符合规范要求对完成整改的隐患进行验收，实现隐患闭环管理重大隐患整改完成后，邀请第三方机构进行评估验证5.5验收总结阶段（第25-26周）领导小组组织对隐患排查整治工作进行全面验收整理排查整治工作档案，形成《自动化系统隐患排查整治工作总结报告》召开总结会议，分析存在的问题，提出改进措施将总结报告提交当地应急管理部门备案六、保障措施6.1组织保障明确企业主要负责人为隐患排查整治工作第一责任人，各部门协同配合，确保工作落实到位；建立定期例会制度，每周召开一次工作例会，协调解决排查整治过程中遇到的问题。6.2技术保障与自动化系统供应商签订长期技术服务协议，确保及时获得技术支持；邀请第三方安全评价机构、行业专家参与隐患排查整治工作，提高工作专业性；建立自动化系统技术档案，为系统维护、更新提供技术支撑。6.3经费保障将自动化系统隐患排查整治经费纳入年度安全生产费用预算，确保经费落实到位；合理安排经费使用，优先保障重大隐患整改、系统升级等关键环节的经费需求。6.4宣传培训保障定期组织操作人员、维护人员参加自动化系统操作、隐患识别、应急处置等培训，提高人员业务素质；利用企业内部宣传栏、微信群等渠道，宣传自动化系统安全知识，营造良好的安全生产氛围。七、验收评估与长效机制7.1验收评估标准所有排查出的隐患已完成整改并验收销号，实现闭环管理自动化系统符合国家和行业规范要求，运行稳定可靠自动化系统管理制度、操作规程完善，人员资质符合要求建立了自动化系统全生命周期档案，档案完整、可追溯7.2验收流程企业向领导小组提交验收申请，提交《隐患整改完成报告》及相关资料领导小组组织验收小组开展现场验收，查阅相