2026年度安全隐患排查网络安全排查治理工作方案

2026年度安全隐患排查网络安全排查治理工作方案一、总则1.1编制目的为深入落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，全面排查本单位网络安全风险隐患，建立隐患闭环治理机制，防范网络攻击、数据泄露、业务中断等各类网络安全事件发生，保障单位核心业务稳定运行，维护单位合法权益和公众信息安全，特制定本方案。1.2编制依据国家及行业主管部门发布的网络安全、数据安全相关法律法规、标准规范网络安全等级保护2.0系列标准上级单位《2026年度安全隐患排查工作总体方案》本单位网络安全管理、数据安全管理相关制度文件1.3适用范围本方案适用于本单位总部、各分支机构、下属全资及控股子公司的全部网络资产、信息系统、终端设备、数据资产、云服务资源、第三方合作场景及全体员工的网络行为管理，覆盖关键信息基础设施、核心业务系统、涉个人信息处理系统等重点保护对象。二、工作目标2.1总体目标建立“全面排查、精准定级、闭环整改、长效运营”的网络安全隐患治理体系，实现全年无重大及以上网络安全事件，网络安全等级保护合规率100%，数据安全事件零发生，网络安全防护能力满足单位数字化转型发展需求。2.2具体目标网络资产排查覆盖率100%，做到资产台账账实相符，无遗漏、无盲区高风险隐患整改完成率100%，中风险隐患整改完成率≥95%，低风险隐患整改完成率≥90%全员网络安全培训覆盖率100%，考核通过率≥98%核心业务系统应急演练完成率100%，突发安全事件平均处置时间较上一年度缩短30%第三方合作场景安全评估覆盖率100%，供应链安全风险可控。三、组织架构及职责分工3.1网络安全排查治理领导小组组长由单位主要负责人担任，副组长由分管网络安全工作的副总经理担任，成员包括各部门、各分支机构、下属子公司主要负责人。主要职责为：统筹网络安全排查治理工作总体部署，审批工作方案及专项经费，协调解决排查整改过程中的重大问题，对整改不到位的责任主体进行问责。3.2网络安全排查治理执行小组组长由信息化部门（网络安全管理部门）负责人担任，成员包括网络安全岗、系统运维岗、数据管理岗及各部门兼职网络安全员。主要职责为：制定具体排查实施细则，开展资产梳理、隐患排查、风险定级、台账建立工作，跟进整改进度并开展整改验证，组织开展安全培训和应急演练，定期向领导小组汇报工作进展。3.3网络安全排查治理监督小组组长由内部审计、纪检监察部门负责人担任，成员包括内审岗、合规岗工作人员。主要职责为：监督排查整改工作全流程合规性，核查隐患上报的真实性，对排查走过场、整改滞后的部门进行督办，按要求落实问责机制。四、排查范围及排查内容4.1排查范围网络基础设施：路由器、交换机、防火墙、Web应用防火墙、入侵检测/防御系统、VPN设备、无线AP、网络准入控制设备、负载均衡设备等信息系统：核心业务系统、办公管理系统、官方网站、移动端APP、小程序、公众号、内部协作平台、工控系统、物联网平台等终端资产：办公电脑、服务器、工控终端、移动办公设备、视频会议设备、物联网终端、打印机等智能设备数据资产：核心业务数据、用户个人信息、涉密数据、经营管理数据、公共数据等云服务资源：公有云、私有云、混合云环境下的云主机、云存储、云数据库、中间件、云安全服务等第三方合作场景：外包开发系统、第三方数据接口、供应链软硬件产品、外包运维服务、云服务商等合作主体管理体系：网络安全制度、人员权限管理、应急响应机制、培训考核机制、第三方管理机制等4.2技术层面排查内容4.2.1网络架构安全网络边界防护是否到位，内外网是否实现有效隔离，是否存在未授权的网络连接无线网络是否启用身份认证，是否存在未授权接入的无线设备VPN权限配置是否符合最小权限原则，是否存在长期未使用的休眠账号访问控制策略是否定期清理，是否存在冗余、过期的策略配置网络流量是否实现全流量监测，是否存在异常流量未被识别的情况4.2.2系统及应用安全所有系统、设备是否存在弱口令、默认口令，是否启用多因素认证系统、组件是否存在未修复的高危漏洞（CVSS评分≥7.0），是否定期开展漏洞扫描和渗透测试系统版本是否处于厂商支持周期内，是否存在已停止服务的老旧系统应用是否存在SQL注入、跨站脚本、越权访问、逻辑漏洞等常见应用安全风险系统接口是否实现身份鉴权、参数校验、流量限制，是否存在未授权接口对外开放数据传输过程是否采用HTTPS、国密算法等加密方式，是否存在明文传输敏感数据的情况4.2.3终端安全所有终端是否安装统一的终端安全防护软件，病毒库、特征库是否定期更新终端是否存在恶意软件、挖矿程序、木马病毒等风险程序移动办公设备是否启用设备加密、远程擦除等安全功能，是否存在私自接入内网的情况终端补丁是否定期更新，是否存在超过30天未安装的高危补丁是否存在员工未授权使用公网AI工具上传敏感数据、使用非合规软件处理工作内容的情况4.2.4数据安全数据分类分级工作是否完成，敏感数据是否标注明确敏感数据是否采用加密方式存储，是否存在1万条以上敏感数据明文存储的情况数据导出、共享、传输是否落实审批流程，是否存在未授权导出敏感数据的情况数据备份机制是否完善，备份数据是否加密存储、定期验证可用性离职、调岗人员的数据访问权限是否及时回收，是否存在超权限访问数据的情况涉及跨境业务的场景，是否存在敏感数据违规出境的情况4.2.5云安全云主机安全组配置是否合理，是否存在数据库、管理端口对公网开放的情况云资源访问权限是否符合最小权限原则，是否存在账号权限过大的情况云平台日志是否留存≥6个月，是否实现日志集中存储和定期审计是否启用云安全中心、数据库审计、漏洞扫描等云安全服务4.2.6监测预警能力是否部署安全运营平台，实现多源安全日志的关联分析是否配置高危行为告警规则，告警响应时间是否≤2小时是否存在高危告警漏报、误报率超过20%的情况4.3管理层面排查内容4.3.1制度建设网络安全责任制是否落实到岗到人，主要负责人网络安全职责是否明确网络安全等级保护测评是否按期开展，测评发现的问题是否全部整改完成是否建立数据安全管理、权限管理、补丁管理、应急响应、第三方安全管理等专项制度4.3.2权限管理系统超级管理员权限是否实现双人管控，是否定期开展权限审计离职、调岗人员的系统权限是否在24小时内完成回收第三方人员权限是否设置有效期，是否定期清理过期权限4.3.3人员管理新员工入职是否开展网络安全培训，是否签署网络安全保密协议是否每季度开展全员网络安全培训，培训内容是否覆盖数据安全、反诈、日常行为规范等内容是否存在员工违规外联、违规传输敏感数据、私自搭建违规服务的情况4.3.4应急管理是否制定网络安全专项应急预案，是否每半年开展一次核心系统应急演练应急响应队伍是否健全，应急处置流程是否明确重大网络安全事件上报流程是否清晰，是否存在迟报、瞒报的情况4.3.5第三方管理是否与第三方合作主体签署网络安全协议，明确双方安全责任第三方开发的系统上线前是否开展安全测试，是否存在未测上线的情况第三方数据接口是否每季度开展一次安全评估，是否存在未授权接口调用的情况供应链软硬件产品是否开展后门、漏洞风险排查，是否使用未经安全检测的境外软硬件产品五、工作实施步骤5.1部署准备阶段（2026年1月1日-2026年1月31日）编制完成本单位网络安全排查治理工作方案，明确各部门职责分工、排查标准、时间节点要求，经领导小组审批后印发全单位召开网络安全排查治理工作动员大会，传达上级单位及本单位工作要求，部署具体工作任务全面梳理单位网络资产台账，更新资产信息，明确资产责任主体，做到账实相符，无遗漏资产准备排查工具，包括漏洞扫描工具、渗透测试平台、日志分析工具等，明确排查判定标准，组织排查人员开展技能培训5.2全面排查阶段（2026年2月1日-2026年4月30日）自查阶段：各部门、各分支机构、下属子公司对照排查内容开展本单位自查工作，填写《网络安全隐患排查自查表》，于2026年3月15日前将自查结果上报至执行小组专项检查阶段：执行小组采用工具扫描、人工核查、渗透测试、漏洞验证、现场抽查等方式，对所有资产开展全面排查，对各单位自查结果进行复核，重点核查核心业务系统、关键信息基础设施、涉个人信息处理系统的安全风险，于2026年4月30日前完成全部排查工作，形成初步隐患清单5.3隐患定级及台账建立阶段（2026年5月1日-2026年5月15日）隐患定级：执行小组按照风险影响程度，将隐患分为高、中、低三个等级，具体定级标准如下：风险等级判定标准整改期限要求高风险存在CVSS评分≥7.0的未修复高危漏洞；核心业务系统、关键信息基础设施未做边界防护；10万条以上敏感数据明文存储；超管权限无管控、存在未授权的第三方系统接入；可能导致重大业务中断、重大数据泄露、造成恶劣社会影响的隐患≤30天，特殊情况最长不超过90天，需落实临时防护措施中风险存在CVSS评分4.0-6.9的未修复中危漏洞；非核心系统存在常见应用漏洞未修复；1万-10万条敏感数据未加密存储；权限配置不合理、日志留存不足3个月；可能导致局部业务中断、少量数据泄露、造成一定影响的隐患≤60天低风险存在CVSS评分<4.0的未修复低危漏洞；终端弱口令、补丁更新不及时；少量非敏感数据存储不规范；制度不完善等影响较小的隐患≤90天建立隐患台账：执行小组对所有隐患进行登记，建立“一患一档”的隐患治理台账，明确隐患描述、风险等级、责任部门、责任人、整改要求、整改期限，台账动态更新，直至隐患销号。5.4整改落实阶段（2026年5月16日-2026年10月31日）分类整改：各责任主体按照隐患台账要求制定整改计划，明确整改措施、时间节点，按期完成整改。高风险隐患整改期间必须落实临时防护措施，安排专人24小时盯防，确保不发生安全事件进度跟踪：执行小组每周跟进整改进度，每月召开整改进度通报会，对整改滞后的部门下达整改预警通知书，督促加快整改进度整改验证：隐患整改完成后，责任主体向执行小组提交整改完成申请，执行小组采用复测、验证等方式确认整改效果，整改不到位的重新下达整改通知书，直至隐患闭环销号5.5总结验收阶段（2026年11月1日-2026年12月15日）各部门、各分支机构、下属子公司上报本单位网络安全排查治理工作总结，包括排查情况、整改情况、存在的问题、下一步工作计划执行小组对全部隐患整改情况进行验收，形成年度网络安全隐患排查治理工作报告，上报领导小组及上级主管部门梳理排查整改过程中发现的管理漏洞，完善网络安全相关制度，优化隐患排查治理流程，形成长效管理机制5.6长效运营阶段（2026年12月16日起长期执行）建立“每月常规排查、季度风险复盘、年度全面排查”的隐患治理机制，动态更新资产台账和隐患台账，及时处置新增安全风险，每季度开展一次全员网络安全培训，每半年开展一次应急演练，持续提升单位网络安全防护能力。六、工作要求6.1责任落实要求各部门、各分支机构、下属子公司主要负责人是本单位网络安全第一责任人，要明确专人负责排查整改工作，确保责任到人、任务到岗，各项工作要求落实到位。6.2排查质量要求排查工作要全面、细致，做到不留死角、不走过场，对排查发现的隐患要如实上报，不得隐瞒、漏报。对排查过程中发现的重大风险要第一时间上报执行小组，及时采取防护措施。6.3整改闭环要求所有隐患必须实现闭环管理，做到“发现一个、整改一个、销号一个”。对因技术原因无法立即整改的隐患，必须制定专项防护方案，落实管控措施，确保风险可控。6.4经费保障要求单位设立网络安全排查治理专项经费，用于排查工具采购、第三方安全服务、整改物资采购、安全培训、应急演练等工作，确保各项工作顺利开展。6.5操作规范要求排查过程中要严格遵守相关法律法规和单位管理制度，不得损坏业务系统、不得泄露敏感数据。渗透测试、漏洞验证等操作必须提前审批，在非业务时段开展，避免影响正常业务运行。七、考核与问责7.1考核指标网络安全排查治理工作纳入各部门、各分支机构、下属子公司年度绩效考核，考核权重不低于年度绩效考核总分的5%，具体考核指标包括：隐患排查覆盖率、隐患上报准确率、高风险隐患整改完成率、全员安全培训覆盖率、应急演练完成率。7.2奖励机制对排查工作认真负责、隐患整改及时、全年未发生网络安全事件的部门和个人，给予通报表扬和物质