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文档简介

1.基本信息,,,

被审计单位：,浙江XXX新材料有限公司,,

项目：筹资流程内部控制测试工作底稿,,,

财务报表截止日期：,2017/12/31,,

,,,,

编制人：,zzq,日期：,2018/3/10

复核人：,ycx,日期：,2018/3/11

,,,

序号,表格名称,索引号,

1,了解业务流程及控制,WP43530,

2,实施穿行测试,WP43531,

3,控制测试工作底稿-筹资协议签订,WP43532,

4,控制测试工作底稿-利息支付,WP43533,

5,缺陷汇总表,WP43534,

6,补偿性控制测试底稿,WP43535,

7,,,

8,,,

9,,,

10,,,

11,,,

12,,,

12,,,

注：1.基本信息填写完整后本报表项目各表自动链接；,,,

2.直接点击上述表格名称可以直接打开相应表格。,,,

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