防汛责任制落实风险排查报告

防汛责任制落实风险排查报告一、排查工作概况1.1排查目的为全面掌握辖区内防汛责任制落实情况，及时排查化解责任体系中的风险隐患，健全“横向到边、纵向到底”的防汛责任闭环管理机制，确保2024年汛期防汛工作安全有序开展，保障人民群众生命财产安全，特组织本次专项排查工作。1.2排查依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家防汛抗旱应急预案》《XX省防汛条例》《XX市2024年防汛抗旱工作实施方案》《防汛抗旱责任落实监督检查导则》1.3排查范围本次排查覆盖辖区内所有防汛责任主体，具体包括：12个镇街人民政府及下辖72个村（居）委会36家重点企事业单位（含工业园区企业、危化品企业、低洼易涝区企业）48座小型水库、12条主要河道及支流的管护单位市、镇两级防汛抗旱指挥部成员单位（应急、水利、气象、城管、交通、住建等18个部门）1.4排查方式本次排查采用“四查四看”的立体式排查模式，确保覆盖无盲区、问题无遗漏：查文件资料，看防汛工作部署是否到位：查阅年度防汛工作计划、责任清单、会议记录、应急预案等纸质及电子档案查现场实况，看责任履职是否落地：实地核查水库坝体、河道堤岸、低洼易涝区的巡查痕迹、值守点位设置查人员访谈，看责任认知是否清晰：随机访谈防汛指挥人员、巡查员、值守人员，了解其岗位职责、应急处置流程查台账记录，看管理机制是否规范：检查巡查台账、值守记录、隐患整改台账的完整性与真实性本次排查累计查阅档案资料1260余份，实地核查点位328个，访谈人员456名，覆盖所有重点防汛责任环节。二、防汛责任制落实核心要素排查及问题梳理2.1组织领导责任制排查情况2.1.1防汛指挥体系建设总体情况：市、镇两级均已成立防汛抗旱指挥部，明确了总指挥、副总指挥及成员单位职责，但部分基层存在缺位：3个镇街的防汛指挥小组未及时更新成员，因人员岗位变动导致2个关键岗位（水利站站长、应急办主任）无明确责任人12个村（居）委会未设立村级防汛指挥小组，仅由村主任兼任防汛负责人，未明确具体履职人员2.1.2防汛工作部署总体情况：市、镇两级均已召开年度防汛工作会议，但基层部署存在漏洞：18个村（居）委会未召开季度防汛专题会，仅在汛期前召开1次动员会议，未及时传达上级最新防汛要求7家重点企事业单位未结合自身生产实际制定年度防汛工作要点，直接照搬属地政府的工作方案，缺乏针对性2.2责任分解与传导机制排查情况2.2.1责任清单制定总体情况：市、镇两级已制定防汛责任清单，但覆盖范围与内容精度不足：8个镇街的责任清单未覆盖辖区内的小微企业（共126家），仅针对规上企业落实防汛责任24个村（居）的岗位责任清单仅笼统表述“负责防汛工作”，未明确具体履职标准（如巡查频次、值守时间、应急响应流程等）2.2.2责任传导落实总体情况：大部分责任主体签订了防汛责任书，但传导力度不足：15个村（居）的防汛责任书仅由村主任签字，未覆盖具体的防汛值守人员、河道巡查员，责任未传导至“最后一公里”10家企事业单位的责任交底仅通过微信工作群传达，未形成书面记录，无法追溯责任告知情况2.3岗位履职情况排查情况2.3.1关键岗位人员履职总体情况：重点岗位人员基本到位，但履职质量参差不齐：12座小型水库的巡查员每周巡查次数不足2次（要求每周不少于3次），台账记录仅填写巡查日期，未记录水位、坝体渗漏情况、溢洪道通畅情况等关键信息8条河道的巡查路线存在盲区，未覆盖支流的易淤积段、堤岸破损段，累计排查出16处未被巡查覆盖的风险点位6家危化品企业的防汛专员未接受专业培训，不掌握危化品泄漏与汛情叠加的应急处置流程2.3.2应急值守履职情况总体情况：汛期值守制度基本落实，但存在履职不规范现象：7个镇街的值守记录存在补填痕迹，签字日期与记录日期不符，部分记录未填写当日雨情、险情处置情况9家企事业单位在非工作日仅安排1人值守，未落实汛期双人双岗的要求，存在脱岗、漏岗风险2.4应急联动与协同责任制排查情况2.4.1跨部门协同机制总体情况：跨部门协同框架已建立，但运行效率不足：市防汛抗旱指挥部成员单位的联席会议仅每半年召开1次，汛期未增加频次，无法及时协调解决汛情处置中的跨部门问题气象预警信息仅同步至镇街级责任单位，未直接推送至村（居）委会、企事业单位的值守人员，部分村（居）的预警接收渠道单一，仅依靠电话，存在预警滞后风险2.4.2政企、社企协同情况总体情况：政企协同机制初步建立，但社企协同存在空白：12家工业园区企业未与当地应急管理部门签订防汛联动协议，应急物资调用、险情支援无明确流程8个居民小区的物业公司未与社区居委会建立防汛应急联络机制，汛期内涝发生时无法及时请求街道、消防的支援2.5监督考核与责任追究机制排查情况2.5.1监督检查机制总体情况：监督检查工作已开展，但权威性与覆盖范围不足：防汛监督检查仅由水利部门单独开展，未联合纪检监察部门，部分责任主体对督查意见重视程度不足，整改落实不到位督查结果仅在内部通报，未向社会公开，缺乏公众监督与舆论监督2.5.2考核与问责情况总体情况：考核机制已建立，但约束力度不足：10个镇街的防汛工作考核权重仅占年度综合考核的3%（要求不低于8%），无法有效约束责任人员履职行为近3年未对防汛履职不力的人员进行问责，责任追究机制形同虚设，存在“干好干坏一个样”的现象三、防汛责任制落实风险评估及分级根据《防汛抗旱风险评估导则》，结合本次排查发现的问题，对防汛责任制落实风险进行分级评估，具体如下：风险点编号风险描述风险等级影响程度触发概率F001小型水库巡查员履职不到位，巡查频次不足、台账记录缺失重大风险可能导致坝体渗漏、溃坝，危及下游12个村（居）、3600余名群众的生命财产安全高（汛期内触发概率≥70%）F002应急值守未落实双人双岗，存在补填记录现象较大风险可能导致险情发生时无人处置，延误抢险时机，造成低洼易涝区财产损失扩大中（汛期内触发概率≥40%）F003跨部门防汛信息共享不及时，预警未覆盖基层较大风险可能导致应急响应滞后，无法及时组织群众转移、开展抢险作业中（汛期内触发概率≥50%）F004责任清单未覆盖小微企业，责任传导不到位一般风险可能导致小微企业防汛准备不足，发生内涝时财产损失扩大中（汛期内触发概率≥30%）F005防汛考核权重过低，未开展责任追究一般风险可能导致责任人员履职积极性不足，责任体系形同虚设低（长期触发风险≥20%）F006村级防汛指挥体系缺位，无明确履职人员一般风险可能导致基层防汛工作无人牵头，应急处置混乱中（汛期内触发概率≥35%）四、风险整改措施及责任分工针对本次排查发现的风险点，按照“分级整改、闭环管理”的原则，制定以下整改措施，明确责任主体、整改时限及验收标准：风险点编号整改措施责任单位整改时限验收标准F0011.10日内完成所有小型水库巡查人员的重新核定，明确每周巡查不少于3次的标准；2.统一制定《小型水库巡查台账模板》，要求填写水位、坝体、溢洪道等12项关键信息；3.为所有巡查员配备智能巡查终端，实现巡查路线、数据实时上传至市水利部门监控平台XX市水利局、各镇街人民政府15日内巡查台账完整率100%，智能终端数据上传率100%，每周巡查频次达标F0021.修订《XX市汛期应急值守管理办法》，明确汛期必须落实双人双岗、每日值班领导带班制度；2.安排专人每日核对值守记录，对补填、伪造记录的人员严肃问责；3.组织所有值守人员开展专项培训，考核合格后方可上岗XX市应急管理局、各镇街人民政府10日内值守记录真实完整，双人双岗签到齐全，无补填痕迹，培训考核通过率100%F0031.调整跨部门防汛联席会议频次，汛期每月至少召开1次，遇极端天气随时召开；2.搭建XX市防汛信息共享平台，实现气象、水利、应急等部门的雨情、水情、险情数据实时互通；3.拓展预警接收渠道，覆盖短信、微信公众号、村播系统，确保所有基层责任人员10分钟内接收预警信息XX市防汛抗旱指挥部办公室、各成员单位20日内联席会议记录齐全，信息平台正常运行，预警渠道覆盖所有责任单位，预警接收时长≤10分钟F0041.修订属地防汛责任清单，将辖区内所有小微企业纳入覆盖范围；2.组织小微企业负责人开展防汛责任交底，签订《防汛责任承诺书》；3.为小微企业配备防汛应急物资（沙袋、水泵、应急灯等），指导其制定针对性防汛预案各镇街人民政府、市场监管局、应急管理局30日内责任清单覆盖所有小微企业，《防汛责任承诺书》签订率100%，应急物资配备齐全F0051.将防汛工作考核权重提高至年度综合考核的10%，明确考核指标及评分标准；2.制定《XX市防汛责任追究细则》，明确履职不力的12种问责情形及处置流程；3.对近3年防汛工作进行回溯，对未履职到位的3名人员启动问责程序XX市委组织部、市纪委监委、市防汛办30日内考核细则修订完成，问责程序启动，考核权重调整到位F0061.10日内完成所有村（居）委会的村级防汛指挥小组组建，明确组长、副组长及成员职责；2.组织村级防汛指挥人员开展专项培训，掌握基层防汛指挥、群众转移、险情上报流程；3.为村级防汛指挥小组配备必要的办公设备（对讲机、预警喇叭等）各镇街人民政府、市民政局15日内村级防汛指挥小组组建完成，培训考核通过率100%，办公设备配备齐全五、长效机制建设建议为巩固本次排查整改成果，构建常态化、规范化的防汛责任制落实体系，提出以下长效机制建设建议：5.1完善动态调整的防汛责任体系建立“年度更新、季度核查、动态调整”的责任清单管理机制，每年汛前更新防汛指挥体系、责任清单、岗位职责，每季度核查人员变动情况，确保责任无缺位推行“一人一档”的防汛责任人员管理模式，建立责任人员的培训记录、履职记录、考核记录档案，实现全周期管理5.2强化责任传导与培训机制建立“市-镇-村-企”四级防汛责任交底机制，每年汛前由上一级责任主体向下一级开展面对面的责任交底，形成书面记录并签字确认推行“分类培训、持证上岗”制度，针对防汛指挥人员、巡查员、值守人员、企业防汛专员制定不同的培训大纲，考核合格后颁发《防汛履职资格证》，未持证人员不得上岗5.3健全多维度监督考核机制建立“部门督查、纪检监察、社会监督”三位一体的监督体系，联合纪检监察部门开展每月1次的防汛专项督查，督查结果向社会公开，接受群众举报优化防汛考核指标体系，将责任落实、隐患整改、应急处置、群众满意度等纳入考核内容，考核结果与干部评优评先、职务晋升直接挂钩5.4优化跨部门应急联动机制建立“汛情会商、资源共享、联合处置”的跨部门协同机制，汛期每日召开1次汛情会商会，遇极端天气随时会商搭建跨部门的防汛应急物资共享平台，实现市、镇、村、企四级应急物资的统一调度、快速调用，提高物资使用效率5.5强化科技支撑的责任监管推广智能巡查终端、水位监测设备、视频监控设备在小型水库、河道的应用，实现巡查履职、水位变化的实时监控开发XX市防汛责任监管APP，实现责任清单查询、隐患上报、整改跟踪、预警接收等功能，提高责任监管的智能化水平六、排查工作结论本次