网络安全管理制度

网络安全管理制度一、总则（一）目的规范。为维护网络空间安全有序，保障信息系统稳定运行，特制定本制度。（一）适用范围。本制度适用于本单位所有网络设备、信息系统及涉密信息处理活动。（二）基本原则。坚持安全第一、预防为主、权责明确、动态管理原则。（一）管理架构。设立网络安全领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管领导担任副组长。（二）职责分工。信息技术部门负责日常技术防护，各部门负责本部门网络使用管理。（三）制度依据。依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规制定。二、组织机构（一）领导小组职责。1.审定网络安全战略规划；2.决策重大安全事件处置；3.监督考核各部门安全工作。（二）技术保障组任务。1.建立安全事件应急响应机制；2.定期开展安全风险评估；3.实施安全技术防护措施。（三）监督审计组职能。1.监督制度执行情况；2.定期开展安全检查；3.组织安全培训考核。三、安全防护管理（一）网络边界防护。1.部署防火墙系统，设置访问控制策略；2.启用入侵检测系统，实时监控异常流量；3.建立网络隔离机制，划分安全域。（二）终端安全管理。1.强制安装杀毒软件，定期更新病毒库；2.启用终端准入控制，验证设备安全状态；3.禁止使用移动存储介质，确需使用需经审批。（三）数据安全保护。1.重要数据分类分级管理；2.敏感数据加密存储传输；3.建立数据备份恢复机制，每月测试备份有效性。四、访问控制管理（一）账号权限管理。1.实行最小权限原则，按需分配账号权限；2.定期审计账号使用情况，闲置账号及时回收；3.禁止使用默认账号密码。（二）身份认证管理。1.核心系统启用多因素认证；2.定期更换密码，密码复杂度符合要求；3.建立账号异地登录告警机制。（三）物理访问控制。1.核心机房设置门禁系统，实行双人双锁；2.重要区域视频监控全覆盖；3.外来人员需经审批登记方可入内。五、安全运维管理（一）漏洞管理。1.建立漏洞扫描机制，每月扫描一次；2.高危漏洞72小时内修复；3.补丁测试合格后方可上线应用。（二）安全审计。1.记录用户操作行为，保存至少6个月；2.定期开展日志分析，发现异常及时处置；3.重要操作需双人复核。（三）变更管理。1.所有系统变更需填写申请单；2.变更操作需在非业务高峰期进行；3.变更前后均需测试验证。六、应急响应管理（一）事件分级。1.一般事件：影响范围局限，可自行处置；2.较大事件：影响重要业务，需启动应急预案；3.重大事件：造成严重后果，需上报主管部门。（二）处置流程。1.立即隔离受影响系统；2.收集证据并分析原因；3.采取补救措施恢复业务。（三）恢复验证。1.系统恢复后需进行功能测试；2.确认无安全风险后方可上线；3.总结经验形成报告存档。七、安全意识管理（一）培训内容。1.网络安全法律法规；2.常见攻击手段及防范；3.安全操作规范。（二）培训频次。1.新员工上岗前必须培训；2.每年开展至少两次全员培训；3.考核合格后方可上岗。（三）宣传教育。1.设立安全宣传栏，定期更新内容；2.开展网络安全月活动；3.组织安全知识竞赛。八、监督检查管理（一）日常检查。1.每月开展一次全面检查；2.重点检查安全策略落实情况；3.发现问题限期整改。（二）专项检查。1.针对重要系统开展专项检查；2.检查内容包括技术防护、制度执行；3.形成检查报告并通报。（三）责任追究。1.对违反制度行为严肃处理；2.造成损失的依法依规追究责任；3.建立安全绩效考核机制。九、附则（一）制度修订。本制度每年修订一次，重大变化即时修订。（二）解释权。本制度由信息技术