非煤矿山安全隐患排查整治方案

非煤矿山安全隐患排查整治方案一、总则1.1编制目的为全面排查整治非煤矿山生产安全隐患，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大生产安全事故发生，落实企业安全生产主体责任，强化安全生产管理体系运行，提升非煤矿山本质安全水平，特制定本方案。1.2编制依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）《中华人民共和国矿山安全法》（2009年修正）《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（应急管理部令第10号）《金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患判定标准》（应急管理部令第15号）《金属非金属露天矿山重大生产安全事故隐患判定标准》（应急管理部令第16号）地方人民政府及应急管理部门关于非煤矿山安全生产工作的相关文件要求1.3适用范围本方案适用于本企业所属的所有金属非金属露天矿山、地下矿山、尾矿库及配套辅助生产设施的安全隐患排查整治工作，涵盖采掘、运输、机电、通风、防水、职业健康、应急管理等全生产系统。二、组织机构及职责2.1排查整治工作领导小组成立非煤矿山安全隐患排查整治工作领导小组，全面统筹排查整治工作的组织、协调、督导和考核。职务姓名职责组长[企业主要负责人]负责排查整治工作的整体部署、重大事项决策，对排查整治工作负全面领导责任副组长[安全生产分管负责人]、[总工程师]协助组长推进工作，分管领域排查整治的组织实施和技术指导成员各部门负责人、各矿山矿长、安全管理人员负责各自职责范围内的隐患排查、整治及信息报送工作领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部，办公室主任由[安全生产管理部负责人]兼任，负责日常工作的协调、资料汇总、进度跟踪及信息上报。2.2专项排查整治组职责领导小组下设4个专项排查组，按照专业分工开展隐患排查整治工作：2.2.1采掘与地压管理组负责露天矿山采场边坡、排土场、爆破作业，地下矿山采掘工作面、顶板管理、地压监测等领域的隐患排查依据设计文件及规程规范，判定采掘作业的合规性，提出整治技术方案2.2.2机电与运输组负责矿山提升运输系统、电气设备、特种设备、供配电系统的隐患排查检查设备设施的维护保养、检测检验及操作人员持证上岗情况，督促淘汰落后设备2.2.3通风与防水治水组负责地下矿山通风系统、瓦斯监测、防尘防毒，全矿山防水治水、排水系统的隐患排查评估通风效果、水害风险，制定通风系统优化、水害治理的技术措施2.2.4职业健康与应急管理组负责职业健康防护设施、个体防护用品、作业环境检测，应急救援预案、应急物资、应急演练等领域的隐患排查检查职业健康档案、应急培训情况，推动应急能力提升三、排查整治工作阶段安排3.1部署启动阶段（X年X月X日-X年X月X日）召开全企业安全隐患排查整治动员大会，传达上级部门工作要求，解读本方案内容，明确各部门及岗位责任各矿山结合实际制定专项排查实施细则，明确排查重点、时间节点及责任人组织全员开展排查整治专项培训，学习《非煤矿山安全规程》《重大隐患判定标准》等法规规范，掌握隐患识别方法3.2全面排查阶段（X年X月X日-X年X月X日）各专项排查组按照分工，采用“企业自查+内部互查+专家会诊”相结合的方式，对矿山各生产系统进行拉网式排查建立《安全隐患排查台账》，对排查出的隐患逐一登记，明确隐患位置、描述、等级、责任单位及责任人邀请行业专家对重大风险区域（如高陡边坡、尾矿库坝体、地下矿山深部采场）进行专项诊断，补充完善隐患清单3.3集中整治阶段（X年X月X日-X年X月X日）针对排查出的隐患，按照“五落实”要求（落实整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限、应急预案）制定整改方案一般隐患立即整改，较大隐患限期整改，重大隐患实行挂牌督办，暂停相关作业区域生产，制定专项整改方案并报属地应急管理部门备案领导小组办公室每周跟踪整改进度，对整改滞后的单位下达《整改督办通知书》，督促限期完成3.4巩固提升阶段（X年X月X日-X年X月X日）开展隐患整改“回头看”，对已整改完成的隐患进行复查验收，确认隐患彻底消除梳理排查整治工作中的薄弱环节，修订完善安全生产管理制度、操作规程，建立隐患排查治理长效机制总结排查整治工作经验，组织全员开展案例警示教育，提升全员安全风险意识四、安全隐患核心排查内容4.1露天矿山专项排查内容4.1.1采场边坡管理检查采场边坡坡度是否符合设计要求，有无超陡开采情况排查边坡是否存在裂缝、滑移、垮塌迹象，边坡监测设备是否正常运行检查边坡作业是否按规定设置安全平台、清扫平台，边坡浮石清理是否彻底4.1.2排土场管理检查排土场堆置顺序、堆置高度是否符合设计要求，有无超高、超宽排弃情况排查排土场是否存在滑坡、泥石流隐患，排水系统是否畅通检查排土场周边是否设置警示标识，监测设备是否正常运行4.1.3爆破作业管理检查爆破作业人员是否持证上岗，爆破设计是否符合规范要求排查爆破器材储存、运输、使用是否合规，爆破警戒区域设置是否合理检查爆破后安全检查是否到位，盲炮处理是否符合规程要求4.1.4运输系统管理检查运输道路坡度、宽度、转弯半径是否符合规范，有无落石、积水隐患排查运输车辆是否定期维护保养，制动系统、灯光系统是否完好检查车辆驾驶员是否持证上岗，有无超载、超速、疲劳驾驶行为4.2地下矿山专项排查内容4.2.1采掘作业与顶板管理检查采掘工作面布置是否符合设计要求，有无超层越界开采情况排查顶板支护是否符合规程要求，有无空顶作业、支护失效情况检查地压监测系统是否正常运行，监测数据是否及时分析处置4.2.2通风系统管理检查通风系统是否按设计建设，主扇风机是否正常运行，风量、风速是否满足作业要求排查通风构筑物是否完好有效，有无漏风、无风、循环风区域检查瓦斯、粉尘浓度监测设备是否正常，监测数据是否实时上传4.2.3提升运输系统管理检查提升机、罐笼、钢丝绳等设备是否定期检测检验，检验报告是否在有效期内排查提升信号系统是否灵敏可靠，有无信号失灵、误操作隐患检查井下运输巷道是否符合规范，轨道铺设是否平整，挡车装置是否完好4.2.4防水治水管理检查防水治水措施是否落实，有无查清矿区及周边老空水、地表水情况排查排水系统是否畅通，水泵、水管等设备是否满足排水能力要求检查探放水作业是否按规程执行，有无超前探放水措施4.3尾矿库专项排查内容检查尾矿库坝体坡度、高度是否符合设计要求，有无坝体裂缝、渗漏、滑坡迹象排查排洪系统是否畅通，溢洪道、排水井、排水管是否堵塞或损坏检查尾矿库浸润线、坝体位移监测设备是否正常，监测数据是否达标检查尾矿库应急预案是否完善，应急物资是否配备齐全4.4通用管理类排查内容4.4.1安全生产制度落实检查安全生产责任制是否覆盖全员，各岗位责任是否明确排查安全生产管理制度、操作规程是否完善，是否定期修订检查安全教育培训是否常态化，员工是否掌握岗位安全知识及应急技能4.4.2职业健康管理检查作业场所粉尘、噪声、有毒有害气体浓度是否符合国家标准排查职业健康防护设施是否正常运行，员工个体防护用品是否配备齐全并正确使用检查职业健康档案是否建立健全，员工是否定期进行职业健康检查4.4.3应急管理检查生产安全事故应急预案是否编制并备案，是否定期修订排查应急救援队伍是否建立，应急物资、装备是否配备齐全并定期维护检查应急演练是否定期开展，演练效果是否评估并持续改进五、隐患分级判定与整治闭环管理5.1隐患分级判定标准按照隐患的危害程度和整改难度，分为一般隐患、较大隐患、重大隐患三个等级：5.1.1一般隐患危害程度较低，整改难度较小，能够立即整改消除的隐患示例：作业现场杂物未清理、个体防护用品佩戴不规范、设备局部螺栓松动5.1.2较大隐患危害程度中等，整改难度较大，需要一定时间和资源投入才能整改的隐患示例：采场边坡局部裂缝未处理、通风系统局部风量不足、设备定期检验逾期未做5.1.3重大隐患危害程度高，可能导致重大生产安全事故的隐患，依据《金属非金属地下矿山重大生产安全事故隐患判定标准》《金属非金属露天矿山重大生产安全事故隐患判定标准》判定示例：地下矿山未按规定建立通风系统、露天矿山边坡超过设计坡度未采取措施、尾矿库坝体存在重大滑坡风险5.2隐患整治闭环流程隐患登记：排查人员将发现的隐患录入《安全隐患排查台账》，明确隐患等级、责任单位及整改时限方案制定：责任单位针对隐患制定整改方案，重大隐患整改方案需经总工程师审核并报领导小组批准整改实施：责任单位按照整改方案组织实施，整改过程中采取安全防范措施，确保整改期间安全生产验收复查：整改完成后，责任单位向领导小组办公室申请验收，由对应专项排查组进行复查验收销号归档：验收合格的隐患，在台账中标记“已销号”，并存档相关整改资料；验收不合格的，责令重新整改直至合格六、保障措施6.1组织保障领导小组定期召开专题会议，研究解决排查整治工作中的重大问题；各专项排查组每周报送工作进度，确保排查整治工作按计划推进；建立“一把手”负责制，对排查整治不力的单位负责人进行约谈问责。6.2资金保障企业设立隐患排查整治专项资金，纳入年度安全生产费用预算，确保隐患整改、设备更新、技术升级等资金需求；专项资金实行专款专用，由安全生产管理部负责审核资金使用情况，财务部负责资金拨付。6.3技术保障聘请行业资深专家提供技术支持，对重大隐患的整治方案进行论证；组织技术人员开展技术攻关，解决通风系统优化、边坡稳定控制等关键技术问题；建立隐患整治技术档案，留存隐患排查、整改、验收的技术资料。6.4培训保障组织全员开展隐患排查整治专项培训，重点培训隐患识别方法、规程规范、整改要求；针对特种作业人员开展专项复训，提升操作技能和风险防范能力；通过案例警示教育，强化全员安全意识。6.5监督考核将隐患排查整治工作纳入各单位年度安全生产考核体系，对排查全面、整改及时的单位给予表彰奖励；对排查不彻底、整改逾期或整改不合格的单位，扣除年度安全生产绩效奖金，并追究相关责任人的责任。七、工作要求7.1全面覆盖，不留死角排查整治工作要覆盖所有生产系统、作业场所、设备设施及人员，做到横向到边、纵向到底，坚决杜绝走过场、流于形式。7.2闭环管理，确保实效严格落实隐患整改“五落实”要求，建