煤矿重大隐患排查及管理制度

煤矿重大隐患排查及管理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全煤矿安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化煤矿重大生产安全事故隐患（以下简称重大隐患）的排查与治理，有效防范和遏制重特大事故发生，保障从业人员生命安全和身体健康，根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》及煤矿重大生产安全事故隐患判定标准等相关法律法规与文件精神，结合本矿实际生产布局与地质条件，特制定本制度。第二条本制度适用于本矿所属各职能科室、生产区队、辅助单位及所有在矿井范围内从事生产经营活动的作业人员和管理人员。外委施工队伍在本矿区域内作业的，必须同时遵守本制度。第三条重大隐患排查治理工作坚持“全面排查、分级管控、闭环管理、责任到人、治理到位”的原则。实行矿长（总经理）负责制，对重大隐患的排查、治理、验收和上报工作负全面责任。第四条本制度所指重大隐患，是指其危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体判定标准严格对照国家矿山安全监察局发布的《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》执行。第二章组织机构与职责第五条成立煤矿重大隐患排查治理领导小组，负责全矿重大隐患排查治理工作的组织领导、决策部署、监督检查和考核验收。组长：矿长（总经理）副组长：总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、通风副矿长（副总工程师）成员：各生产科室（安监处、生产技术科、地测科、通风科、机电科、调度室等）负责人及各区队队长。领导小组下设办公室，办公室设在安监处，由安监处长兼任办公室主任，负责重大隐患排查治理的日常协调、汇总统计、上报建档等具体业务工作。第六条各层级人员职责明确如下：岗位/角色核心职责具体工作内容矿长（总经理）第一责任人1.每月至少组织并主持召开一次全矿范围的重大隐患排查治理会议。2.负责重大隐患治理方案所需资金、物资、人员、技术的审批与保障。3.对停产整顿的重大隐患区域，负责下达停产指令并督促落实。4.负责向监管部门及上级公司书面报告重大隐患排查治理情况。总工程师技术管控责任人1.负责组织制定重大隐患治理的安全技术措施、治理方案及应急预案。2.对治理方案中的技术路线、参数选择、灾害防治措施的科学性负责。3.组织开展隐蔽致灾地质因素普查，从源头防范重大隐患。安全副矿长监督落实责任人1.监督各部门、区队重大隐患排查治理制度的执行情况。2.对重大隐患的整改过程进行现场监督，确保整改期间的安全措施落实到位。3.负责组织重大隐患整改完成后的验收工作，并签署验收意见。分管副矿长“一岗双责”1.对分管业务范围内出现的重大隐患负直接领导责任。2.组织分管业务部门开展专项排查，制定分管领域的隐患治理计划。3.协调解决分管范围内隐患治理中的具体问题。安监处监督与管理部门1.建立健全重大隐患排查治理台账，实行“一患一档”。2.对现场发现的重大隐患，有权立即下达停产撤人指令。3.负责对重大隐患的上报工作，确保上报内容及时准确。各职能科室专业排查与指导1.生产科：排查采掘布置、顶板管理、开采程序等方面的重大隐患。2.通风科：排查通风系统、瓦斯防治、防灭火、粉尘防治等方面的重大隐患。3.地测科：排查水害防治、地质预测预报等方面的重大隐患。4.机电科：排查供电系统、提升运输、设备保护等方面的重大隐患。生产区队执行与主体责任1.区队长是本区队隐患排查治理的第一责任人，每日组织日常排查。2.严格按照治理方案和措施进行整改，确保整改质量。3.在整改期间，严格执行安全技术措施，严禁违章作业。第三章重大隐患判定标准与分类第七条依据国家相关标准，结合矿井实际，重点对以下十五个方面的重大隐患进行严格判定与排查。任何一项符合判定标准的，均必须按重大隐患进行管理。第八条“超能力、超强度或者超定员组织生产”方面判定：1.矿井全年原煤产量超过矿井核定（设计）生产能力的110%的，或者月产量大于矿井核定（设计）生产能力的10%的。2.矿井开拓、准备、回采煤量比失调，接续紧张，导致“抽掘采”失衡，出现“剃头下山”开采的。3.未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的。4.煤矿井下同时生产水平超过2个，或者一个采（盘）区内同时作业的采煤工作面数量超过2个的，或者掘进工作面数量超过3个的（符合《煤矿安全规程》规定的特殊情况除外）。5.入井人员单班超过规定人数的（具体人数依据矿井核定生产能力及当地监管部门要求执行）。第九条“瓦斯超限作业”方面判定：1.瓦斯检查存在漏检、假检的。2.井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。3.突出矿井未按规定采取防突措施的。4.突出煤层采掘工作面未进行突出危险性预测的，或者未按规定采取防治突出措施的，或者未进行防突措施效果检验的，或者未执行安全防护措施的。第十条“煤与瓦斯突出矿井未实施防突措施”方面判定：1.未建立防治突出机构并配备相应专业人员的。2.未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的。3.未进行区域或者工作面突出危险性预测的。4.未按规定采取防治突出措施的。第十一条“矿井通风系统不完善、不可靠”方面判定：1.矿井、水平、采区通风系统不独立的。2.采区进（回）风巷未贯穿整个采区的。3.采掘工作面通风系统不独立、不稳定的，或者采用串联通风的（符合《规程》规定的特定串联通风除外）。4.矿井主要通风机、局部通风机停止运转的，或者通风机能力与矿井需风量不匹配的。第十二条“有严重水患，未采取有效措施”方面判定：1.未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产的。2.在地表水体、老空水淹区、强含水层下采掘，且未编制探放水设计及未采取探放水措施的。3.矿井排水能力不足的（水泵、管路、水仓能力不满足规程要求）。4.暴雨期间未实施矿井停产撤人制度的。第十三条“超层越界开采”方面判定：1.超出采矿许可证批准的矿区范围进行开采的。2.擅自开采保安煤柱的。第十四条“有冲击地压危险，未采取有效措施”方面判定：1.未按规定进行冲击地压预测预报的，或者未采取有效防治措施的。2.未配备防冲专业队伍和人员的。第十五条“自然发火严重，未采取有效措施”方面判定：1.开采容易自燃煤层，未设置采区专用回风巷的。2.未按规定对采空区进行预防性灌浆或者注氮的。3.未按规定建立自然发火预测预报系统的。第十六条“使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”方面判定：1.使用非阻燃电缆、非阻燃风筒、非阻燃胶带等非阻燃材料的。2.使用列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺的。第十七条“煤矿没有双回路供电系统”方面判定：1.矿井未实现两回路电源供电的，或者当任一回路发生故障停止供电时，另一回路不能担负矿井全部负荷的。第四章排查频次与方式第十八条建立全方位、立体化的重大隐患排查网络，确保排查工作无死角、无盲区。第十九条矿长（总经理）组织的全面排查：1.频次：每月至少1次。2.参与人员：矿级领导、各科室负责人、技术骨干。3.重点：对全矿井所有生产系统、作业环境、安全管理状况进行拉网式排查，重点检查各大系统是否存在重大隐患。第二十条分管副矿长及职能科室组织的专项排查：1.频次：每周至少1次。2.重点：针对顶板、瓦斯、水害、机电、运输等专业领域进行深入排查，及时发现本专业内的重大隐患苗头。第二十一条区队组织的日常排查：1.频次：每班至少1次（班前会、作业中、班后）。2.重点：作业现场的作业规程执行情况、安全技术措施落实情况、现场设备设施状态。第二十二条季节性及节假日排查：1.在雨季“三防”（防洪、防排水、防雷电）、冬季“四防”（防火、防冻、防煤气中毒、防风）等特殊时期，开展针对性的专项排查。2.节假日停产检修前及复产复工前，必须开展全面的隐患排查，特别是供电系统和提升系统的排查。第二十三条重大隐患排查方式主要包括：1.现场检查：深入井下作业现场，通过看、听、问、测等方式直观检查。2.资料审查：查阅设计图纸、作业规程、安全技术措施、各类检测报告、监测监控数据等。3.监测监控分析：利用安全监测监控系统、人员位置监测系统、水文地质监测系统等大数据进行分析预警。4.隐患倒查：通过分析历史上发生的事故、出现的险情，倒查管理上的漏洞和潜在的隐患。第五章治理与整改第二十四条重大隐患的治理必须坚持“先停产、后治理”的原则。排查发现重大隐患后，必须立即停止受威胁区域的生产作业，撤出人员，切断电源，设置警示标志。第二十五条重大隐患治理流程严格执行“五定”原则：定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案。第二十六条治理方案的制定与审批：1.发现重大隐患后24小时内，由总工程师组织相关业务部门编制《重大隐患治理方案》。2.治理方案应包括：隐患现状及产生原因、治理目标和任务、治理方法和措施、所需资金和物资、负责治理的机构和人员、治理时限、安全措施和应急预案。3.治理方案必须经矿长（总经理）审批后实施。涉及上级部门审批的，必须及时上报。第二十七条治理过程管理：1.在重大隐患治理期间，安监处必须指定专人进行现场监督，监督人员必须坚守岗位，严禁脱岗。2.项目负责人每天必须向调度室和隐患排查治理领导小组汇报整改进度。3.治理过程中出现新情况或险情时，必须立即停止作业，启动应急预案，并报告调度室。4.对于因外部因素（如周边小窑、地表塌陷等）难以排除的隐患，必须采取有效的预防性措施，并书面报告上级部门请求协调解决。第二十八条重大隐患治理验收销号：1.隐患整改完成后，整改责任单位向安监处提交《重大隐患整改验收申请报告》。2.安监处组织相关职能部门、总工程师进行现场验收。3.验收合格的，由验收组长签署“同意销号”意见，并报矿长（总经理）签字确认，隐患闭合销号。4.验收不合格的，责令继续整改，并重新下达整改通知书，适当延长整改期限，并对相关责任人进行处罚。隐患等级整改期限要求复查验收要求一般隐患立即整改或限期整改（通常不超过3天）区队自查自纠，科室抽查重大隐患制定详细方案，明确时限（原则上不超过3个月，特殊情况需经批准）必须由矿级领导组织，安监处牵头，现场严格验收，实行“谁验收、谁签字、谁负责”第六章资金保障与应急管理第二十九条矿井必须建立重大隐患治理专项资金保障机制，确保隐患治理资金投入到位。专项资金在年度安全费用中列支，专款专用。第三十条资金使用范围包括：隐患治理所需的工程材料费、设备购置及更新费、技术服务费、安全设施完善费、治理期间的人员安置及工资补贴等。第三十一条财务科负责对隐患治理资金的使用情况进行监督和审计，严禁挪作他用。对于资金投入不足导致隐患治理滞后或引发事故的，严肃追究财务负责人及矿长责任。第三十二条应急管理措施：1.针对每一项重大隐患，必须制定针对性的应急预案。预案应明确避灾路线、撤退人员名单、避灾硐室位置、救援物资储备等。2.在隐患治理期间，必须加强现场监测监控。瓦斯、水害等重大隐患治理地点，必须增设监测传感器，实行24小时不间断监测。3.现场作业人员必须熟悉避灾路线和自救互救知识。在治理前，必须由技术负责人向所有参与治理人员统一宣贯安全技术措施和应急预案，签字确认后方可上岗。第七章报告与公告第三十三条重大隐患报告制度：1.矿井自查发现重大隐患后，必须在24小时内书面报告属地煤矿安全监察分局和行业管理部门。2.报告内容应包括：隐患地点、隐患类别、隐患成因、治理方案、整改期限、当前状态、采取的应急措施等。3.上级监管部门及检查组检查发现的重大隐患，必须在检查结束后立即组织落实整改，并在规定时间内上报整改方案和整改进度。第三十四条重大隐患治理情况公示公告：1.矿井应当在井口电子显示屏、宣传栏或内部网络等显著位置，每月公示重大隐患的排查情况、治理进展及结果。2.对停产整顿的区域，必须在井口和作业现场醒目位置悬挂“重大隐患治理，禁止入内”或“停产整顿”等警示牌板。3.公示内容应当真实、准确，接受全体从业人员的监督。第八章档案管理与信息化第三十五条安监处负责建立重大隐患排查治理专项档案（“一患一档”）。档案应包含以下内容：1.隐患排查发现记录（含检查表、检查人员签字）。2.隐患评估报告或判定依据。3.重大隐患治理方案及审批文件。4.治理过程中的整改记录、进度报表、资金使用凭证。5.整改完成后的验收申请、验收记录、验收意见书。6.隐患销号审批表。7.相关的影像资料、图纸资料。第三十六条档案管理要求：1.实行电子档案与纸质档案双重管理。2.纸质档案应当专人保管，分类存放，防火、防潮、防虫，保存期限至少为3年。3.电子档案应当及时录入煤矿安全生产隐患排查治理信息系统，确保数据上传及时、准确，实现隐患排查治理的动态管理和闭环监控。第三十七条建立重大隐患统计分析制度。安监处每季度、每年对重大隐患的排查数量、类型、分布、整改情况等进行统计分析，总结规律，找出薄弱环节，形成分析报告，提交矿领导班子，作为指导下一阶段安全工作的依据。第九章监督考核与责任追究第三十八条煤矿将重大隐患排查治理工作纳入安全目标考核体系，实行“一票否决”制。对在重大隐患排查治理工作中成绩突出的单位和个人，给予表彰和物质奖励。第三十九条建立责任倒查机制。对未按本制度规定履行职责，导致发生以下情形的，视情节轻重，对相关责任人给予通报批评、罚款、离岗培训、行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：1.未按规定开展排查工作，导致重大隐患未被发现的。2